四川省养老服务中心2022年单位预算

四川省养老服务中心

2022年单位预算

目录

第一部分  四川省养老服务中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  四川省养老服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省养老服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省养老服务中心  概况

一、职能简介

提供养老、康复服务，组织开展养老服务实训示范等工作。

二、2022年重点工作

（一）加强一期项目运营管理。加强养老、医疗合作运营机构管理，细化运营监管机制。指导督促养老和医疗机构签订医养合作协议，促进医养融合发展。扩大对外宣传，力争一期项目养老机构入住率达到50%以上。

（二）实施人才培训计划。持续推进“百千万养老人才队伍建设工程”，开发精品课程，编制培训教材，开展线上培训，2022年计划培训养老服务人才3360人次以上。配合推进四川省养老服务标准化技术委员会换届，搭建养老服务领域人才智库或专家委员会。

（三）科学谋划二期项目建设。做好二期项目建设可研报告编制、项目立项报批和中央预算内资金申报，力争12月底前完成项目立项。

（四）推进养老信息平台建设。2022年3月完成智慧养老综合管理服务平台建设，实现养老服务在线办理、过程监控、行业监管、业务协同、数据分析及报送。开展四川民政助老通小程序及“时间银行”的试点及推广工作。

（五）筹建养老社会组织。力争2022年4月底前完成养老社会组织组建，完善内部管理制度和规范运作机制。探索建立行业自律机制，联合相关社会组织、企业等共同发布行业自律书，研究制定一批养老服务行业标准。

第二部分  四川省养老服务中心

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                      金额单位：万元

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                      金额单位：万元

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                            金额单位：万元

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                             金额单位：万元

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                        金额单位：万元

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                      金额单位：万元

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

   一般公共预算项目支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                      金额单位：万元

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                      金额单位：万元

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                      金额单位：万元

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                      金额单位：万元

（注：2022年四川省养老服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心                                                                        金额单位：万元

（注：2022年四川省养老服务中心未安排国有资本经营预算支出）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

                                                                                                      金额单位：万元

第三部分  四川省养老服务中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省养老服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入及上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。四川省养老服务中心2022年收支预算总数2878.82万元,比2021年收支预算总数减少395.79万元，主要原因是：一是一期项目已竣工收尾，后续项目支出减少，二是按照厉行节约的原则压减预算。

（一）收入预算情况

四川省养老服务中心2022年收入预算2878.82万元，其中：上年结转226.61万元，占7.87%；一般公共预算拨款收入203.11万元，占7.05%；政府性基金预算拨款收入2449万元，占85.07%；其他收入0.1万元，占0.01%。

（二）支出预算情况

四川省养老服务中心2022年支出预算2878.82万元，其中：基本支出183.21万元，占6.36%；项目支出2695.61万元，占93.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省养老服务中心2022年财政拨款收支预算总数2878.72万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少395.44万元，主要原因是：一是单位项目支出减少，二是按照厉行节约的原则压减预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.11万元、本年政府性基金预算拨款收入2449万元，上年结转政府性基金预算拨款收入226.61万元；支出包括：教育支出7.6万元、社会保障和就业支出169.95万元、卫生健康支出11.66万元、住房保障支出13.9万元和其他支出2675.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省养老服务中心2022年一般公共预算当年拨款203.11万元，比2021年预算数增加102.2万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7.60万元，占3.74%；社会保障和就业支出169.95万元，占83.67%；卫生健康支出11.66万元，占5.74%；住房保障支出13.90万元，占6.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为7.60万元，主要用于：单位自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为145.95万元，主要用于：单位运转支出，保障各单位工作顺利开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为16万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为8万元，主要用于：事业单位缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金及时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为11.66万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为13.90万元，主要用于：单位在职人员住房公积金支出，保障单位职工住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省养老服务中心2022年一般公共预算基本支出183.11万元，其中：

人员经费154.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、工会经费。

公用经费28.48万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、咨询费、公务接待费、差旅费、培训费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省养老服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是根据工作需要相应安排公务接待经费。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车辆0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省养老服务中心2022年政府性基金预算支出2675.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出2675.61万元，比2021年预算数减少497.64万元，主要原因是：一期项目已竣工收尾，后续政府性基金预算支出减少。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省养老服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省养老服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，四川省养老服务中心安排政府采购预算1315.2万元，其中，政府采购货物预算1101万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算214.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省养老服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年四川省养老服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2652.21万元。其中：人员类项目3个，涉及预算154.63万元；运转类项目3个，涉及预算48.58万元；特定目标类项目3个，涉及预算2449万元。