2021年度
四川省民政厅部门决算
目录
公开时间:2022年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作……………………………………3
二、机构设置…………………………………………………6
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………7
二、收入决算情况说明………………………………………7
三、支出决算情况说明………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………14
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………17
十、其他重要事项的情况说明………………………………17
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全省儿童涉外收养登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成省委、省政府交办的其他任务。
15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
16.有关职责分工。
①与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
②与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。
(二)2021年重点工作完成情况。
2021年,我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和省委十一届八次、九次、十次全会精神,坚决落实党中央国务院、省委省政府各项决策部署,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,结合庆祝中国共产党成立100周年系列主题活动和党史学习教育,积极构建“十四五”民政事业“583”发展架构,深入改革创新,践行“民政为民、民政爱民”工作理念,扎实做好“十个聚焦”“十件民政大事”等要点任务,务实推进全省民政事业持续健康发展。一是强化思想引领,持续加强党的建设。二是强化兜底职责,持续保障基本民生。三是强化探索实践,不断提高社会治理能力和水平。四是立足群众需求,持续提升基本社会服务水平。五是强化能力建设,推动民政事业高质量发展。
二、机构设置
民政厅下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位8个。
纳入民政厅2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.四川省民政厅(本级)
2.四川省慈善总会办公室
3.四川老年大学
4.四川省康复辅具技术服务中心
5.四川省民政干部学校
6.四川省民政厅机关服务中心
7.四川省社会组织服务中心
8.四川省低收入家庭认定指导中心
9.四川省养老服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计22686.98万元。与2020年相比,收、支总计各增加2989.76万元,增长15.18%。主要变动原因是2021年基本支出增长和个别上年结转的项目在本年实现支出。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计22412.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12936.55万元,占57.72%;政府性基金预算财政拨款收入6756.42万元,占30.15%;事业收入2068.95万元,占9.23%;其他收入650.30万元,占2.90%。
(图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计22484.62万元,其中:基本支出11232.03万元,占49.95%;项目支出11252.59万元,占50.05%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计19692.98万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3493.96万元,增长21.57%。主要变动原因是2021年基本支出增长和个别上年结转的项目在本年实现支出。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出12936.55万元,占本年支出合计的57.54%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加2012.81万元,增长18.43%。主要变动原因是2021年基本支出增长和个别上年结转的项目在本年实现支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出12936.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出356.83万元,占2.76%;教育支出(类)3328.87万元,占25.73%;科学技术(类)支出27.33万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出7915.49万元,占61.19%;卫生健康支出(类)399.88万元,占3.09%;住房保障支出(类)681.75万元,占5.27%;灾害防治及应急管理支出(类)5万元,占0.04%;其他支出(类)221.40万元,占1.71%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为12936.55万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为267.94万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):支出决算数为3.01万元,完成预算100%。
3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为30.20万元,完成预算100%。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为4万元,完成预算100%
5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为51.69万元,完成预算100%。
6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为3099.74万元,完成预算100%。
7.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算数为0.20万元,完成预算100%。
8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为228.93万元,完成预算100%。
9.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算数为27.33万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2744.19万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为719.04万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为875.28万元,完成预算100 %。
13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):支出决算数为210.67万元,完成预算100%。
14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):支出决算数为176.60万元,完成预算100 %。
15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为1012.61万元,完成预算100%。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为759.94万元,完成预算100%。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为314.56万元,完成预算100%。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为499.69万元,完成预算100%。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为158.41万元,完成预算100%。
20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为39.31万元,完成预算100%。
21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项):支出决算数为385.19万元,完成预算100%。
22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为20万元,完成预算100%。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为166.42万元,完成预算100%。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为189.85万元,完成预算100%。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为43.61万元,完成预算100%。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为396.88万元,完成预算100%。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为284.87万元,完成预算100%。
28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为221.40万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出8879.96万元,其中:
人员经费7044.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1835.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为76.72万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算74.89万元,占97.61%;公务接待费支出决算1.83万元,占2.39%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出74.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.90万元,减少3.73%。主要原因是因疫情原因,减少部门出差计划,相应公务用车支出也减少。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车21辆(其中5辆公务用车不属于财政资金安排购置),其中:轿车12辆、越野车2辆、载客汽车5辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出74.89万元。主要用于保障厅机关及下属事业单位执行公务活动,进行民政政策、社会组织管理、基层政权治理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、行政区划调整及边界勘定、民政专项资金管理等调研、筛查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.83万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元,下降3.68%。主要原因是公务接待减少。其中:
国内公务接待支出1.83万元,主要用于接待上级部门的检查、调研,其他省市以及省内市州民政系统学习交流活动等开支。国内公务接待19批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出1.83万元,具体内容包括:接待广东省、湖南省、云南省、浙江省民政厅、新疆自治区民政局来访0.71万元;接待民政部来川调研0.67万元;接待陕西省民政厅、重庆市、成都市、内江市、攀枝花市等民政局下属事业单位等来访0.45万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出6756.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,民政厅机关运行经费支出885.96万元,比2020年增加206.75万元,增长30.44%。主要原因是2021年根据疫情防控要求和工作需要,以及省委省政府的安排部署召开会议、开展培训,本年会议费、培训费比2020年有所增长。
(二)政府采购支出情况
2021年,民政厅政府采购支出总额3201.53万元,其中:政府采购货物支出1084.81万元、政府采购工程支出523.49万元、政府采购服务支出1593.23万元。主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、购买LED显示屏、信息系统集成(货物类、服务类)、审计服务、其他服务、医疗设备购置、软件开发、装修工程及购买其他货物等。授予中小企业合同金额1732.43万元,占政府采购支出总额的54.11%,其中:授予小微企业合同金额559.05万元,占政府采购支出总额的17.46%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,民政厅共有车辆21辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车4辆、其他用车9辆。其他用车主要是用于机关后勤保障、职工交通、伤残人员救护等。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对“印刷费”、“设备购置经费”、“信息化建设及运行维护经费”、“专题地图编制印刷经费”、“敬老、爱老、扶老系列活动补助经费”、“养老服务人才队伍建设经费”、“上年结转_社会组织抽查、换届和离任审计经费”、“上年结转_福康工程专项经费”、“上年结转_敬老、爱老、扶老系列活动补助经费”、“上年结转_省级预算内基本建设资金”、“志翔班补助经费”、“孤儿职业学校二期建设经费”、“继续实施项目—现代职业教育质量提升计划项目”、“教学与管理能力建设经费”、“(干校)劳务费”、“上年结转—志翔班补助经费”、“资助贫困大学生补助”、“重大疾病慈善救助基金”、“(机关服务中心)劳务费”、“上年结转-康复治疗检测设备购置经费”、“上年结转-省级福彩公益金福利机构内脑瘫儿童康复训练”、“四川省民政康复医院能力提升”、“四川省民政康复医院升级改造”、“四川老年大学能力提升项目”、“(老年大学)劳务费”、“上年结转_“一卡通”系统建设经费”、“百千万养老人才培训”、“上年结转_省级福彩公益金”等28个项目开展了预算事前绩效评估,对28个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取28个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对28个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年民政厅部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):反映查处大要(专)案的支出。
8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。
9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映其他市场监督管理事务方面的支出。
10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。
11.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门举办的各类中等职业教育支出。
12.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。
13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
15.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。
16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项):反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。
28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32. 优抚对象医疗(类)优抚对象医疗补助(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映其他应急管理方面的支出。
36.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
37.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
38.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
42.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
四川省民政厅
2021年度部门整体支出绩效评价自评报告
一、单位概况
(一)机构组成
四川省民政厅为一级预算单位,部门预算中包含二级预算单位9个:四川省民政厅机关、四川省民政厅机关服务中心、四川省康复辅具技术服务中心(四川省民政康复医院)、四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校)、四川省社会组织服务中心、四川省慈善总会办公室、四川省低收入家庭认定指导中心、四川老年大学、四川省养老服务中心。厅直属事业单位四川省社会福利有奖募捐委员会办公室(四川省福利彩票发行中心)为一级预算单位、晚霞报社为企业化管理的自收自支事业单位。厅机关下设14个处(室):办公室(信访处)、政策法规处(行政审批处)、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设与社区治理处、区划地名处、社会事务处、社会福利处、养老服务处、儿童保障处、慈善事业促进与社会工作处、人事处(离退休人员工作处)、机关党办。
(二)机构职能
1.起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全省儿童涉外收养登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成省委、省政府交办的其他任务。
15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
16.有关职责分工。
(1)与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
(2)与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。
(三)人员概况
2021年底,民政厅总编制519名,其中行政编制129名,机关工勤2名,事业编制388名。年末实有人数352人,其中行政人员125人,事业人员218人,离休人员9人。退休人员已全部纳入社保管理。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2021年度部门财政拨款预算收入为19692.98万元,其中:一般公共预算财政拨款12936.55万元,政府性基金预算财政拨款6756.42万元。
(二)部门财政资金支出情况
2021年部门财政拨款预算实际支出19692.98万元,其中:基本支出8879.96万元(其中一般公共财政拨款8879.96万元),项目支出10813.01万元(其中一般公共预算拨款4056.59万元、政府性基金财政拨款6756.42万元)。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理情况
我厅按照预算绩效管理要全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”总体要求,以“全过程”管理为主线,严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点,强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑,分层分类对接“全方位”和“全覆盖”要求。严格执行财政厅关于预算绩效管理相关规定,认真填报各类绩效目标,不断提高预算编制科学性;认真分析预算执行,做好预算执行监控;强化预算调整和结余管理,不断提高预算执行质量。结合预算绩效管理相关规定认真填报各类绩效目标,制定了《四川省民政厅关于印发四川省民政厅预算绩效管理办法(试行)及相关实施细则的通知》(川民发〔2021〕3号),对预算绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等都制定了管理措施。
1.部门绩效目标制定
我厅严格按照《四川省财政厅关于编制2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》(川财预〔2020〕49号)相关要求,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,认真组织编制了部门整体支出绩效目标和部门预算项目、专项项目的绩效目标。预算编制经过充分讨论,多方征求意见,最后经本单位集体研究决策,报省财政厅批复。
我厅对2021年部门整体支出、100万元以上的28个部门预算项目、5个专项预算项目均按照预算编制要求设置了绩效目标。部门整体和每个部门预算项目及专项项目绩效目标均设置了总体目标、产出和效益指标,并细化到三级指标,绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可衡量。
2.项目目标完成情况
财政厅批复我厅2021年纳入预算绩效管理的部门预算项目28个。28个部门预算项目数量指标共计144个,其中已完成目标的指标有129个,指标完成率89.58%。
3.公用经费和非定额公用支出控制情况
我厅日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数分别为98.54万元、549.51万元、64.60万元、133.50万元、507.41万元,合计1353.56万元。预算执行分别为89.94万元、549.91万元、84.84万元、182.45万元、595.73万元,合计1502.87万元。预算偏差度为11.03%。
4.预算编制准确性
我厅年初预算数为20771.22万元,决算数为22686.98万元。预算结余注销为168.92万元,占预算额度(决算数)的0.74%。
5.及时处置情况
根据《四川省财政厅关于追减民政厅部门预算指标结余的通知》(川财社〔2021〕62号)、《四川省财政厅关于同意调整2021年部门预算项目的通知》(川财社〔2021〕117号),纳入预算绩效监控的28个项目年初预算额度10228.65万元,绩效监控调整取消额度775.84万元,年终结余注销额为19.61万元。
6.执行进度情况
我厅6月预算执行进度为38.60%、9月预算执行进度为60.90%,11月预算执行进度76.40%。分别达目标序时进度96.50%、90.20%、92.60%。
7.预算完成情况
按照财政厅统计截止12月31日的数据,我厅2021年预算完成率为96.50%。
8.资金结余率情况
部门预算项目共计92个(含年中追加项目数),其中资金结余率小于0.1的项目有82个。
9.预算执行违规情况
我厅2021年无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。
(二)结果应用情况
我厅把绩效目标申报、绩效评价、绩效结果应用体现在预算管理全过程,收到财政厅关于开展部门整体支出绩效自评文件后,我们及时召集各事业单位及时部署各单位绩效自评工作,各单位认真开展自评,按时报送自评报告,确保绩效自评取得实效。
1.内部应用情况。我厅将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,并开展重点绩效抽评工作,将重点抽评结果作为二级预算单位的预算安排和专项资金分配的重要因素,建立了预算分配与绩效挂钩的机制。
2.自评公开情况。我厅绩效目标随预算同步公开,绩效自评随决算同步公开,均在民政厅官网进行公开。公开网址:https://mzt.sc.gov.cn/scmzt/cwyjs/zwgk_list.shtml。
3.问题整改情况。我厅根据绩效管理结果反馈,及时进行问题整改并报送整改报告,不断完善预算管理制度,进一步提高预算执行质量。
4.结果应用反馈情况。我厅按要求及时向财政部门反馈了绩效自评结果,并把重点抽评结果作为二级预算单位的预算安排和专项资金分配的重要因素。
(三)自评质量
我厅本着实事求是的原则开展2021年部门整体支出绩效自评,对每个二级、三级指标遂项评价,力求评价依据充分,评价结果客观、准确、符合实际。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
我厅组建绩效自评工作小组,于2022年3月至4月开展了2021年部门整体支出绩效自评工作,通过采取业务培训、座谈询问、资料核查、对比分析等方式方法,对2022年度财政厅省级部门整体支出绩效评价指标体系表逐项自评,部门自评满分90分,我厅自评得分84.703分。
总体而言,2021年我厅认真贯彻落实预算绩效改革精神,严格部门预算管理,2021年取得了明显的成效:
1.部门支出效益进一步提高。通过绩效评价,对资金使用情况进行跟踪问效,促进了财政支出效益的进一步提高。评价结果反映,提高财政资金支出效益取得了明显效果。
2.资金支出结构进一步优化。建立绩效评价与财政资金使用效益挂钩政策,对绩效优秀的,在资金安排上优先考虑;对绩效较差的,从严把握,以逐步规范财政资金投向,优化财政支出结构。
3.资金管理水平进一步提升。加强了评价结果的反馈工作,如针对我厅部分项目进度较慢的问题,建立了定期通报机制、约谈项目单位,共同商量提出了相关建议和改进措施。通过绩效评价工作的开展,有力推动了各单位加强项目的规划与科学论证,健全了项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,提高了管理水平。
(二)存在问题
1. 绩效评估工作需持续跟进。绩效评估是绩效管理的起点,我厅对绩效评估的规范化管理尚处于初期探索阶段,评估事项筛选、评估标准制定、评估专家库设立、评估过程管理、评估结果应用等需持续跟进。
2. 绩效目标编制科学性需进一步提高。绩效目标是编制预算、运行监控、绩效评价的重要依据,我们在结合部门职能、事业发展规划设定绩效目标时,还没有完全做到细化、量化,指标设置科学性尚待进一步提升。
3. 绩效评价结果应用需继续改进。存在一定程度“重分配、轻管理”的现象,个别绩效评价还只停留在反映情况和问题上,与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有机结合还不够紧密。
(三)改进建议
1. 继续健全绩效管理制度体系。根据预算绩效管理制度分解细化工作步骤和具体措施。一是按照要求完成各民政专项资金绩效评价体系建设,把绩效全过程工作转化为可量化的目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求,建立以绩效结果为导向,以制度建设为保障,以财政部门为监管主体、预算执行部门为责任主体的绩效管理制度体系。
2. 加强学习培训,全面提升预算绩效管理能力水平。预算绩效结果已纳入省政府绩效和干部政绩考核体系,作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考;审计机关要依法对预算绩效管理情况开展审计监督;重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送同级人大。这些管理制度,都要求我们要不断加强学习,积极组织培训,不断提升预算绩效管理的能力水平,减少追责问责风险。
3. 继续完善绩效结果应用制度。结果应用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键。一是建立绩效评价结果通报制度,在绩效评价完成后,将评价结果向项目实施处(室)和市(州)通报,及时反馈绩效管理中发现的问题,作为改进预算管理的依据。二是加大绩效评价结果公开力度,通过民政厅部门网站等媒体向社会公开评价的结果,以提高财政资金使用的公开性和透明性,接受社会和公众的监督。三是持续推进绩效结果整改,把整改效果作为结果应用的主要内容,确保绩效结果落地落实。
4. 逐步建立绩效问责机制。要逐步建立“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的绩效问责机制,建立激励和约束相衔接的机制,对绩效结果较好的,在预算安排时予以优先支持;绩效结果较差的,严格扣减预算。在预算资金的申请、监管、使用过程中,由于工作失职等主观原因造成的资金无效低效等情况,追究相关单位和个人的绩效责任。
附件
2022年四川省困难群众救助补助资金
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)中央下达困难群众救助补助资金预算和绩效目标情况
2021年,中央下达我省困难群众救助补助资金1051408万元,同步下达我省绩效目标。收到中央补助资金文件后,我省在30日内将资金分解下达至各市县,并同步下达绩效目标。
(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
2021年,省级财政安排困难群众救助补助资金98000万元,按照《财政部 民政部 住建部 中国残联关于修改中央财政困难群众救助等补助资金管理办法的通知》(财社〔2019〕114号)、《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省残疾人联合会关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》(川财社〔2019〕42号)等文件要求,采取因素法分配。因素分配主要考虑保障对象人数(80%)、自身努力程度(12%)、资金使用绩效(4%)、管理工作绩效(4%)、财政困难程度(修正因素)等因素。我省在资金分解时同步下达绩效目标,要求各地对照做好绩效监控,确保绩效目标实现。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金执行情况分析
2021年,我省安排困难群众救助补助资金1709206.75万元,支出1705068.52万元,执行率99.76%。其中:中央补助资金1051408万元,支出1051369.09万元,执行率99.99%。
2.项目资金管理情况分析。
全省各级各部门认真落实困难群众救助补助资金管理办法,加强资金分配和使用管理,强化绩效跟踪,自觉接受纪检、审计部门的监督,切实提升资金使用效益。
一是严格资金分配管理。补助资金分配管理着力体现“尊重客观需求、强化主观努力、绩效结果挂钩、动态调整平衡”的基本原则,对保障任务重、困难程度大、努力程度高、管理绩效好的市县给予倾斜。坚持资金分配的客观性,严格履行资金管理决策程序。
二是严格资金发放管理。将困难群众救助补助资金(部分急难型临时救助金除外)纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台发放,通过阳光审批、阳光发放、阳光监管,形成全过程全链条资金监督体系,释放做实基层监督的综合效能。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2021年,我们认真贯彻落实党中央、国务院关于改革完善社会救助制度、关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署,按照民政部“推进社会救助制度改革完善,实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”要求,以“构建社会救助制度图谱、推动政策落实”民政大事为牵引,全面落实好城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助等保障政策,兜实兜牢困难群众基本生活底线。
(三)绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标。截至2021年底,全省共有城乡低保对象418万人,其中:城市59万人、农村359万人,实现应保尽保;临时救助人次数为39.7万人次,实现应救尽救;实施流浪乞讨救助5.8万人次,求助的流浪乞讨人员全部得到救助,实现年度指标值;孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率≥90%,实现年度指标值;通过“全国儿童福利信息系统”动态管理农村留守儿童、困境儿童信息,纳入监测范围率≥85%,实现年度指标值。
(2)质量指标。全省城乡低保标准低限均较上年增长25元/月;城乡特困人员救助供养标准低限均较上年增长33元/月。临时救助平均水平达到1327元/人次,高于上年;建立社会救助家庭经济状况核对机制县(市、区)比例≥92%;孤儿、艾滋病病毒感染儿童、实事无人抚养儿童认定准确率不低于上年。
(3)时效指标。我省严格按照预算管理和直达资金管理要求,在收到中央财政补助资金下达(含提前下达)文件后15日内制定分配方案并报财政部备案,30日内按财政部备案审核意见下达预算。困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障费按时发放率≥90%;受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率≥95%。
(4)成本指标。困难群众救助补助资金(急难临时救助金除外)全部通过财政“一卡通”发放平台直发对象社会保障卡,实现社会化发放。
2.效益指标完成情况分析
(1)社会效益指标。一是随着救助工作的不断完善及救助标准的稳步提高,困难群众生活水平稳步提升。二是帮助3.2万人次查明身份滞留流浪乞讨人员及时返乡。三是对自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等均提供临时救助服务。
(2)可持续影响指标。全省困难群众救助制度进一步完善,有力保障了城乡困难群众的基本生活需求。
一是构建四川社会救助制度图谱,新时代社会救助体系建设高点起步。以中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅名义印发《关于改革完善社会救助制度的实施意见》,着力构建分层分类、城乡统筹、兜底保障作用有效发挥的新时代社会救助体系。修订《四川省最低生活保障工作规程》《四川省特困人员救助供养工作规程》,出台《社会救助综合服务平台建设规范》地方标准,进一步夯实困难群众救助工作基础。
二是巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果,基本生活保障底线更加厚实。坚持摘帽不摘责任,出台《关于巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《巩固拓展脱贫攻坚成果 做好社会救助兜底保障工作的实施方案》等政策,压紧压实保障困难群众基本生活的政治责任,保持社会救助兜底保障政策总体稳定。
三是建立健全低收入人口救助机制,动态监测预警体系初见成效。编印下发《四川省低收入人口动态监测和常态化救助帮扶工作指南(第一版)》,构建低收入人口“信息采集—动态监测—预警核实—救助帮扶—数据归集”闭环。印发《关于加强社会救助省市数据交换工作的通知》《四川省社会救助数据交换规范》,进一步提高数据采集质量,加强个人信息保护建成省级低收入人口资源库动态监测预警基础支撑平台。
3.满意度指标。除有效运用传统的宣传方式外,充分发挥民政部门官方网站“社会救助”专栏、微博、微信公众号等新型社交互动媒体的作用,扩大社会救助政策宣传的影响面,有效提高救助对象、基层工作人员、社会公众对最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策知晓率,完成年度绩效目标。通过第三方机构对全省21个市(州)社会救助对象开展调查评估,救助对象对社会救助实施的满意程度较高,超过年度指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我省困难群众救助补助资金绩效目标明确,管理制度健全,资金到位及时,困难群众基本生活得到较好保障,促进了经济发展和社会和谐,未偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我省将按规定公开绩效自评结果,并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。
五、其他需要说明的问题
2022年省级社会救助救济补助资金
绩效自评报告
(凉山州特殊困难儿童救助资金)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门在项目管理中的职能。按照职责分工,四川省民政厅负责拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施。《四川省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》(川府发〔2016〕60号)明确,民政厅要加强对本意见执行情况的监督检查,重大情况及时向省政府报告。
2.项目立项、资金申报依据。《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》(国发〔2016〕36号)、《四川省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》(川府发〔2016〕60号)、《凉山州特殊困难儿童救助管理实施办法(修订稿)》(凉府办发〔2016〕21号)。
3.资金管理办法及资金支持具体项目的条件、范围与方式概况。《四川省民政厅儿童福利专项资金管理办法》(川民发〔2021〕141号)于2021年7月印发。特殊困难儿童基本生活补助资金用于凉山州特殊困难家庭儿童基本生活保障,特殊困难儿童认定按照《凉山州特殊困难儿童救助管理实施办法(修订稿)》执行,认定标准为:
父亲死亡,母亲改嫁或失踪无人抚养的;母亲死亡,父亲失踪无人抚养的;父母一方死亡,另一方服刑或劳动教养的;父母双方服刑或劳动教养的;父母一方死亡,另一方重残、重病丧失劳动能力的;父母双方重残、重病丧失劳动能力的;经当地县市人民政府认定的其他特殊情况。
4.资金分配原则及考虑因素。《四川省民政厅儿童福利专项资金管理办法》规定,特殊困难儿童救助资金采取据实法分配,按照动态管理、应保尽保、应退尽退的原则,全额纳入财政预算,并根据2021年享受保障人员,标准与财政进行资金清算,2021年财政及时足额保障了特殊困难儿童项目所需资金。
(二)项目绩效目标。
1.项目的主要内容。特殊困难儿童救助项目用于保障特殊困难儿童的基本生活,进一步健全和完善我省社会救助体系,维护和促进社会和谐稳定。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。特殊困难儿童救助金每人每月的补贴标准为200元,按月通过金保网发放到儿童本人或监护人社保卡。保障标准按照省财政100元/人.月下达,州级财政承担50元/人.月,县级财政承担50元/人.月。2021年的绩效目标是资助特殊困难儿童人数≥1.68万人,由于保障期内部分保障对象满十八周岁退保和推动特殊困难儿童对接事实无人抚养儿童政策,实际保障15338人。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。2021年特殊困难儿童资金按照2020年9月的16800人,标准200元/人.月申报预算资金。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
由凉山州民政局组织相关人员对特殊困难儿童的认定程序、资金发放流程进行核查、自评。民政厅儿童保障处结合平时实地督导工作情况,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行评价。
二、资金申报及使用情况
(一)资金申报及批复情况。
按照2020年9月享受保障人员、标准申报2021年的资金预算。2021年3月,财政厅、民政厅印发《关于下达2021年省级财政社会救助救济补助资金的通知》(川财社〔2021〕11号),对特殊困难儿童救助资金进行了分配。符合资金管理办法等相关规定,申报的内容与具体实施内容相符,且申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2021年特殊困难儿童资金按照2020年9月的16800人,标准200元/人.月(省财政承担100元/人.月,州级财政承担50元/人.月,县级财政承担50元/人.月)申报预算资金。省级计划资金2016万元,州、县各计划资金1008万元。
2.资金到位情况。由于政策变动,加快了特殊困难儿童向事实无人抚养儿童保障政策的对接、转化,大部分县从10月起取消了特殊困难儿童保障政策,故各县的县级配套相应减少。2021年初实际到位资金3680万元(省级资金2016万元,州级资金1040万元,县级624万元),所需资金全额到位。
3.资金使用情况。截止2021年底,全州支出特殊困难儿童资金3536万元,其中省级2016万元、州级1040万元、县级480万元。省州资金全部实现支出。
(三)财务管理情况
特殊困难儿童补贴资金由省、州、县三级财政分别承担补助,县级财政实行专款专用,封闭运行。财务管理制度健全,财务人员严格按照财务管理制度管理资金,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
凉山州按照属地管理原则加强资金管理,由各县(市)民政局儿童业务股室负责承担特殊困难儿童补助的认定发放工作。1.特殊困难儿童的申请与核减:每月由儿童或者监护人提出享受、核减申请,镇政府核查符合条件后向县民政局提交申报、核减材料,民政局审核后及时在系统中申报及核减。当系统提示对象不符合保障条件时,县级民政部门核查后也会做出核减处理。2.资金的发放:2021年特殊困难儿童补助资金由乡镇在金保网中导入数据,民政、财政审核后将资金划拨到银行,直接将特殊困难儿童保障资金转入儿童本人的社保卡。
(二)项目管理情况。
严格按照《凉山州特殊困难儿童救助管理实施办法(修订稿)》实施特殊困难儿童的认定条件及保障标准实施该项目。资金由民政按照上年保障人员及标准进行预算,财政审核,州县人民代表大会审议当年清算等管理制度对特殊困难儿童实施救助。
(三)项目监管情况。
由凉山州财政局和凉山州民政局对特殊困难儿童救助资金进行共同监管,采取定期和不定期的方式进行现场检查和支出费用的核查,确保专款专用,无挤占、挪用、截留项目资金违规行为。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2021年累计发放特殊困难儿童保障资金3536万元,省级下达特殊困难儿童补助资金2016万元,余下为州、县两级配套,无资金结余,无违规记录。特殊困难儿童补助资金每月(季)由乡镇推送到金保网,民政局、财政局审核后直接转入儿童社保卡,2021年按照预定进度计划,圆满完成特殊困难儿童救助项目目标任务,做到了应保尽保,保障率达到100%。
(二)项目效益情况。
特殊困难儿童救助项目切实解决了凉山州特殊困难儿童生活困难,保障了儿童的合法权益,进一步健全和完善了社会救助体系,有效维护和促进社会和谐稳定。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
凉山州特殊困难儿童救助制度的建立和实施,在特定时期内解决了父母双方均无能力(含父亲死亡、重病、重残、服刑、失踪、失联等而母亲外嫁的情况)抚养18周岁以下不具有独立生活能力的未成年人的基本生活、教育、医疗、权益保障等方面的困难,切实保障了未成年儿童的合法权益,保障了特殊困难儿童的健康成长,对促进经济社会的快速和谐发展发挥了重要的积极作用。按照支出绩效评价指标体系评定,得分为95分。
(二)存在的问题。
凉山州特殊困难儿童群体基数大,州内多数县市刚刚脱贫,经济基础弱,配套保障资金吃力。
(三)相关建议
凉山州要进一步做好特殊困难儿童救助保障政策与全国事实无人抚养儿童保障政策衔接工作,把所有符合条件特殊困难儿童纳入全国事实无人抚养儿童保障政策范围,其余不符合事实无人抚养儿童保障政策的特殊困难儿童,根据实际情况,分类纳入低保、特困等社会救助政策予以保障。要及时、全面开展项目据实结算,确保发放对象精准、资金匹配无误。
2022年省级社会救助救济补助资金
绩效自评报告
(精减退职职工救济和起义投诚人员生活补助、襄渝铁路
伤残民兵民工生活救济和体检费)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门在项目管理中的职能。
民政部门负责根据二十世纪六十年代初精减退职职工救济对象、原国民党起义投诚人员生活补助对象、襄渝铁路伤残民兵民工及遗属对象实际数目和补助标准,提出补助资金预算分配建议方案,报送财政及时拨付各地,指导各地发放补助金,并按要求开展决算。
2.项目立项、资金申报的依据。精减退职老职工救济补助资金主要根据国务院《关于精减退职老职工生活困难救济问题的通知》(〔65〕国内字224号)确定,具体是“1961年到1965年6月5日期间精减退职的1957年年底以前参加工作并发给了一次性退职补助金的职工,全部或者大部丧失劳动能力,或者年老体弱,或者长期患病影响劳动较大,而家庭生活无依靠的”,这部分对象大多原单位改制或灭失。八十年代初,民政部启动了精减退职的补办工作,历时两年完成。补办的条件是退职当时和补办当时都同时满足四个条件即:参加工作时间、精减退职时间、年龄或身体条件、家庭生活无依靠。
原国民党起义投诚人员生活补助属统战部门职能职责,对象人员认定、相关政策、发放名单、发放标准均由统战部门掌握和提供。民政厅根据财政厅安排,仅负责代发补助。
原襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助金发放项目起始于上世纪70年代,政策依据主要有《四川省革委会批转省支援襄渝铁路领导小组 省民政局 省财政局 省劳动局〈关于处理襄渝铁路西段民兵因工残、亡待遇有关问题的补充意见>》(川革发〔1972〕50号),《四川省人民政府办公厅关于原襄渝铁路西段民兵民矽肺病体检及定期生活补助问题的处理意见》(川办函〔2009〕268号),《四川省民政厅关于做好襄渝铁路西段民兵民工身份认定工作的通知》(川民发〔2010〕189号)。根据相关政策规定,原襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助经费由省级财政当年预拨大部分资金、次年进行据实结算。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据四川省财政厅、四川省民政厅《省级财政社会救助救济补助资金管理办法》,对资金使用方向和要求、资金分配、使用管理、绩效管理和监督检查等做出明确要求,主要用于支持各地,向健在对象发放生活补助。
4.资金分配的原则及考虑因素。精减退职老职工生活困难救济资金,采用因素法分配,主要选取保障对象人数(分配因素,权重100%)、财政困难程度(修正因素)进行额度分配。精减退职老职工对象人数采用资金分配时在册对象人数。依据相关数据(包括但不限于各地上年度资金筹集数、结余结转数、实际支出数、人均财力水平等)采用财政厅提供数据。
襄渝铁路伤残民兵民工及遗属对象生活补助金由民政厅按人员数量和补助标准据实报财政厅严格审核后拨付各地。省、市、县(市、区)三级民政部门都建立了原襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助资金发放管理台账,补助对象每年对各地上报的对象减员情况进行核查,县(市、区)民政局根据实际按月或按季度进行对象减员核查,民政厅每年在各市民政、财政联合会审上报的决算资金基础上,依据对象实际数目决算上年补助资金数额和预算次年补助资金数额。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。按月向三大类补助对象发放补助金。
2.项目应实现的具体绩效目标。根据2021年项目支出绩效预期指标值,量化指标中,享受精减退职补助人数≥0.83万人,原襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属约0.93万人(据实结算);社会效益指标中,三大类补助对象基本生活为有效改善;可持续影响指标中,符合条件得受助对象幸福感为显著增强;满意度指标中,受助人员满意度≥85%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。三大类补助对象呈逐年递减趋势,且补助对象信息已纳入信息化管理范畴,补助资金发放纳入“一卡通”管理范畴,并实行按月发放,因此,绩效目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
项目绩效自评按照分级自评方式组织实施,结合平时工作中掌握的各地对象动态管理、资金发放、群众信访等情况,开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2021年,财政厅会同民政厅根据各地申报计划,批复下达2021年省级财政社会救助救济补助资金22697万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
按照民政厅、财政厅《关于调整六十年代精减退职老职工生活困难救济标准的通知》(川民发〔2016〕15号),精减退职老职工生活困难救济标准按每月不低于400元执行,提高标准所需经费,按原资金渠道,由各市(州)、县(市、区)财政予以解决。省财政对财政困难地方给予适当补助。因此,省级财政社会救助救济资金为补助性质,各市(州)、扩权县根据本地支出需要落实资金预算计划。2021年省级财政社会救助救济资金下达给各市(州)和扩权县的计划中,与2020年预算保持一致;地方配套资金预算总计2443万元。
原襄渝对象生活补助经费按照“对象人数X标准”测算、省级全额补助,省级财政当年预拨大部分资金、次年进行据实结算。2021年全省襄渝对象生活补助金标准为741元—3941元/月/人不等。
2.资金到位。精减退职老职工生活救助、起义投诚人员生活补助两项资金共计3110万元。襄渝铁路对象补助对象资金分两次预拨付共19587万元。
3.资金使用。
截至2021年末,省级财政社会救助救济资金中,精减退职职工救济和起义投诚人员生活补助部分共计支出3087万元,预算下达资金执行率99.3%;地方共计支出1942万元,预算资金执行率79.5%(受补助对象自然减员影响,地方配套预算部分结余资金较大)。原襄渝对象生活补助经费共计支出19323万元。资金支付严格按照“一卡通”管理方式,发放到对象社会保障卡,安全、规范,能够有效保障对象基本生活。
(三)项目财务管理情况。
各市(州)、扩权县民政部门均设置财务管理机构和岗位,财务管理制度健全、制度执行严格,财务管理受当地财政部门监督管理。严格按照预算绩效管理有关要求,严格审核把关补助对象,并适时组织对该项资金发放情况进行调研评估,促进补助政策执行精准、对象管理精准、资金发放精准。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由省民政厅会同财政厅,根据相关文件组织实施,市(州)、扩权县民政部门分别负责具体发放工作。实施流程为:“省级财政资金分配—省级财政资金下达—地方预算资金下达—定期发放资金—年末决算—项目支出绩效自评”。
(二)项目管理情况。总体来看,各地均按照要求开展对象动态管理,按照“一卡通”管理要求定期推送发放数据,补助对象及发放情况信息统一在财政厅惠民惠农公众信息网公开。
(三)项目监管情况。一是印发《四川省民政厅社会救助专项资金管理办法》(川民发〔2021〕117号),督促指导各地规范管理使用专项资金。二是按照审计要求,加强信息化建设,将补助对象基本信息录入系统,加强监管。三是要求各地加强动态管理,对死亡对象做停发处理。依托信息化建设成果,通过数据比对,指导各地及时将已死亡人员做停发处理。通过信息筛查,督促各地对未达到补助标准低限的,及时调整标准。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
精减退职职工救济和起义投诚人员生活补助资金预算执行情况总体较好,由于近年来两类对象自然减员较多,客观上形成资金结余,但不影响整体工作效果。
原襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属补助对象为据实结算,各相关地区均严格按照要求开展决算。
(二)项目效益情况。
截止2021年末,资金拨付及时率100%。受助人员基本生活为有效改善。符合条件得受助对象幸福感为显著增强。各类对象满意度100%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
总体来看,省级社会救助救济专项资金有力支撑全省相关对象补助工作,有效保障有关对象基本生活。精减退职职工救济项目自评得分99.6分;襄渝铁路伤残民兵民工生活救济和体检费项目得分100分。两项平均99.8分。
(二)存在的问题。
从监督管理情况来看,各地在工作中,还不同程度存在以下几个方面问题。一是部分补助对象存在户籍地与居住地不一致情况,给动态管理造成一定困难。二是由于对象自然减员,预算资金到年末结算出现结余属于客观因素,以结余资金作为评价指标不能真实反映绩效情况。同时,在工作中,一些补助对象通过来信来电等方式,表示补助标准不高,希望能提高补助标准。
(三)相关建议。
一是结合其他省份精减退职职工救济补助标准执行情况,研究提高补助标准或建立补助标准与低保标准挂钩联动机制的可行性。
二是指导各地加强补助对象动态管理,建议各地每年至少开展一次复核。对在复核过程中,补助对象家庭伪造证明或提供虚假情况骗取补助的,应当追回资金,追究当事人责任。
三是加强业务培训,减少工作失误。对因工作失误等原因导致补助对象未录入系统或错误停发的。按照“县(市、区)民政部门书面报告并说明原因—市(州)民政部门业务科(处、室)复核转报—省厅业务处室研究处理意见—通知地方和系统客服在系统中处理”流程执行。
2022年省级社会救助救济补助资金
绩效自评报告
(绿色惠民殡葬资金)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门在项目管理中的职能。根据民政部《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》(民发〔2012〕211号)、民政部和财政部等16部门《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》(民发〔2018〕5号)等政策规定,省民政厅、财政厅于2019年联合出台《关于全面实施绿色惠民殡葬政策的意见》,明确在全省实施绿色惠民殡葬政策,民政部门职责为牵头做好绿色惠民殡葬政策制定和组织实施工作,监督、指导殡葬服务机构严格执行殡葬改革规定和绿色惠民殡葬政策,督促提升殡葬服务质量。
2.项目立项、资金申报依据。项目立项由主管部门在年初统一汇总报财政纳入预算管理;资金申报依据绿色惠民殡葬上一年度实际运行支出情况,并结合当年工作计划安排进行申报。
3.资金管理办法及资金支持具体项目的条件、范围与方式概况。为加强对惠民殡葬资金的监管,四川省财政厅等3部门出台了《四川省省级财政社会救助救济补助资金管理办法》(川财社〔2019〕42号)。资金管理办法严格按照财政项目预算资金管理办法和单位财务管理制度和内控制度,从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。绿色惠民殡葬资金支持具体项目的条件、范围为四川省行政区域内死亡且具有四川省户籍,并在四川省内殡葬服务机构火化的人员,减免或补贴遗体接运、遗体存放、遗体火化、骨灰寄存等基本殡葬服务费用,支付方式为据实减免或报销,对不属于项目预算内的其他支出不予拨付,做到专款专用,避免了挤占、挪用、截留的违规行为。
4.资金分配原则及考虑因素。根据《四川省省级财政社会救助救济补助资金管理办法》(川财社〔2019〕42号),绿色惠民殡葬资金按照因素法进行分配,主要考虑火化遗体数量和当地财力状况两个因素。
(二)项目绩效目标。
1.项目的主要内容。绿色惠民殡葬政策内容是为去世后遗体火化的四川省户籍人员家庭减免或补贴4项基本殡葬服务费用,逐步实现基本殡葬服务的普惠性、均等化。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。绿色惠民殡葬项目2021年应实现的绩效目标为殡葬服务惠民人数≥17.8万人。各市(州)根据每月申报情况加快推进项目资金兑现,12月底前应完成绩效任务。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。2019-2020年,绿色惠民殡葬资金兑现人数分别为18万人、19.3万人,设置2021年绩效目标为17.8万。申报内容与具体实施内容相符,且申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
由民政厅、各市(州)民政局分别成立绿色惠民殡葬资金专项预算项目绩效评价小组,制定自评方案,通过组织开展填写满意度调查问卷表、实地督导查看资金兑现情况、座谈交流,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
绿色惠民殡葬资金省级财政每年安排8000万元,采取因素法进行分配,主要考虑火化遗体数量和当地财力状况两个因素。各市(州)认真核对报送了2020年度火化遗体数量,并对2021年绿色惠民殡葬资金进行了申报。2021年3月,财政厅、民政厅印发《关于下达2021年省级财政社会救助救济补助资金的通知》(川财社〔2021〕11号),对绿色惠民殡葬资金进行了分配。符合资金管理办法等相关规定,申报的内容与具体实施内容相符,且申报目标合理可行。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
全年计划资金15088.65万元,其中省级资金8000万元、市级资金1804.03万元、县级资金5284.62万元,具体见下表。
|
合计 |
省级 补助 |
市(州) 补助 |
县级 补助 |
单位 自筹 |
其他 资金 |
合计 |
15088.65 |
8000 |
1804.03 |
5284.62 |
0 |
0 |
成都市 |
5063.24 |
1520 |
1253 |
2290.24 |
0 |
0 |
德阳市 |
514.8 |
298 |
216.8 |
0 |
0 |
0 |
什邡市 |
171 |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
绵竹市 |
140 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
广汉市 |
205 |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
中江县 |
159 |
159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
绵阳市 |
413 |
413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
江油市 |
282 |
282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三台县 |
194 |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐亭县 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
梓潼县 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平武县 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
北川县 |
39 |
19 |
0 |
20 |
0 |
0 |
自贡市 |
238 |
228 |
0 |
10 |
0 |
0 |
富顺县 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
荣县 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
攀枝花市 |
355.37 |
164 |
80 |
111.37 |
0 |
0 |
盐边县 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
米易县 |
44.13 |
9 |
0 |
35.13 |
0 |
0 |
泸州市 |
335.25 |
102 |
177.23 |
56.02 |
0 |
0 |
泸县 |
60 |
23 |
0 |
37 |
0 |
0 |
合江县 |
83 |
23 |
0 |
60 |
0 |
0 |
叙永县 |
117 |
17 |
0 |
100 |
0 |
0 |
古蔺县 |
58 |
18 |
0 |
40 |
0 |
0 |
广元市 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
苍溪县 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
剑阁县 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
旺苍县 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
青川县 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
遂宁市 |
239.32 |
77 |
55 |
107.32 |
0 |
0 |
射洪县 |
144 |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬溪县 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
大英县 |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
内江市 |
129.3 |
90 |
0 |
39.3 |
0 |
0 |
威远县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资中县 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
隆昌市 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
乐山市 |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
峨眉山市 |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
夹江县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
犍为县 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
井研县 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
沐川县 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
峨边县 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
马边县 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南充市 |
391 |
181 |
0 |
210 |
0 |
0 |
南部县 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仪陇县 |
110 |
60 |
0 |
50 |
0 |
0 |
阆中市 |
127.35 |
22 |
0 |
105.35 |
0 |
0 |
西充县 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬安县 |
80 |
34 |
0 |
46 |
0 |
0 |
营山县 |
93.9 |
42 |
0 |
51.9 |
0 |
0 |
宜宾市 |
358.58 |
148 |
0 |
210.58 |
0 |
0 |
江安县 |
57.31 |
20 |
0 |
37.31 |
0 |
0 |
长宁县 |
30.36 |
15 |
0 |
15.36 |
0 |
0 |
高县 |
56.36 |
24 |
0 |
32.36 |
0 |
0 |
兴文县 |
34 |
9 |
0 |
25 |
0 |
0 |
珙县 |
37 |
20 |
0 |
17 |
0 |
0 |
筠连县 |
17.41 |
7 |
0 |
10.41 |
0 |
0 |
屏山县 |
27.54 |
6 |
0 |
21.54 |
0 |
0 |
广安市 |
85.87 |
33 |
0 |
52.87 |
0 |
0 |
岳池县 |
86.08 |
42 |
0 |
44.08 |
0 |
0 |
华蓥市 |
41.38 |
11 |
0 |
30.38 |
0 |
0 |
邻水县 |
48.02 |
24 |
0 |
24.02 |
0 |
0 |
武胜县 |
54.07 |
28 |
0 |
26.07 |
0 |
0 |
达州市 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
大竹县 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
渠县 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宣汉县 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
万源市 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
开江县 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
巴中市 |
71 |
56 |
0 |
15 |
0 |
0 |
平昌县 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南江县 |
26.55 |
18 |
0 |
8.55 |
0 |
0 |
通江县 |
105 |
15 |
0 |
90 |
0 |
0 |
雅安市 |
44.5 |
44 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
芦山县 |
7.95 |
2 |
0 |
5.95 |
0 |
0 |
天全县 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
荥经县 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宝兴县 |
1.25 |
1 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
汉源县 |
97 |
67 |
0 |
30 |
0 |
0 |
石棉县 |
190.9 |
27 |
0 |
163.9 |
0 |
0 |
眉山市 |
532.74 |
181 |
0 |
351.74 |
0 |
0 |
仁寿县 |
404.12 |
173 |
0 |
231.12 |
0 |
0 |
洪雅县 |
227.23 |
130 |
0 |
97.23 |
0 |
0 |
丹棱县 |
121.06 |
65 |
0 |
56.06 |
0 |
0 |
青神县 |
115.51 |
86 |
0 |
29.51 |
0 |
0 |
资阳市 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
安岳县 |
118.2 |
110 |
0 |
8.2 |
0 |
0 |
乐至县 |
81 |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
阿坝州 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
甘孜州 |
28 |
6 |
22 |
0 |
0 |
0 |
凉山州 |
329 |
49 |
0 |
280 |
0 |
0 |
2.资金到位。
全年到位资金17121.4426万元,其中省级资金8000万元、市级资金1861.05万元、县级资金7196.3926万元,具体见下表。
|
合计 |
省级 补助 |
市(州) 补助 |
县级 补助 |
单位 自筹 |
其他 资金 |
合计 |
17121.4426 |
8000 |
1861.05 |
7196.3926 |
0 |
0 |
成都市 |
5063.2384 |
1520 |
1253 |
2290.2384 |
0 |
0 |
德阳市 |
732.36 |
298 |
216.8 |
217.56 |
0 |
0 |
什邡市 |
359.6 |
171 |
0 |
188.6 |
0 |
0 |
绵竹市 |
490 |
140 |
0 |
350 |
0 |
0 |
广汉市 |
459.11 |
205 |
0 |
254.11 |
0 |
0 |
中江县 |
262.2 |
159 |
0 |
103.2 |
0 |
0 |
绵阳市 |
422 |
413 |
0 |
9 |
0 |
0 |
江油市 |
282 |
282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三台县 |
194 |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐亭县 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
梓潼县 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平武县 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
北川县 |
39 |
19 |
0 |
20 |
0 |
0 |
自贡市 |
238 |
228 |
0 |
10 |
0 |
0 |
富顺县 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
荣县 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
攀枝花市 |
355.37 |
164 |
80 |
111.37 |
0 |
0 |
盐边县 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
米易县 |
44.13 |
9 |
0 |
35.13 |
0 |
0 |
泸州市 |
382.25 |
102 |
177.23 |
103.02 |
0 |
0 |
泸县 |
60 |
23 |
0 |
37 |
0 |
0 |
合江县 |
57 |
23 |
0 |
34 |
0 |
0 |
叙永县 |
117 |
17 |
0 |
100 |
0 |
0 |
古蔺县 |
58 |
18 |
0 |
40 |
0 |
0 |
广元市 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
苍溪县 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
剑阁县 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
旺苍县 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
青川县 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
遂宁市 |
239.32 |
77 |
55 |
107.32 |
0 |
0 |
射洪县 |
144 |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬溪县 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
大英县 |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
内江市 |
129.3 |
90 |
0 |
39.3 |
0 |
0 |
威远县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资中县 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
隆昌市 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
乐山市 |
330.13 |
142 |
0 |
188.13 |
0 |
0 |
峨眉山市 |
148.48 |
66 |
0 |
82.48 |
0 |
0 |
夹江县 |
80.06 |
80 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
犍为县 |
71.88 |
48 |
0 |
23.88 |
0 |
0 |
井研县 |
33.77 |
30 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
沐川县 |
6.99 |
5 |
0 |
1.99 |
0 |
0 |
峨边县 |
11.6 |
5 |
0 |
6.6 |
0 |
0 |
马边县 |
8.96 |
3 |
0 |
5.96 |
0 |
0 |
南充市 |
391 |
181 |
0 |
210 |
0 |
0 |
南部县 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仪陇县 |
110 |
60 |
0 |
50 |
0 |
0 |
阆中市 |
127.35 |
22 |
0 |
105.35 |
0 |
0 |
西充县 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬安县 |
80 |
34 |
0 |
46 |
0 |
0 |
营山县 |
93.9 |
42 |
0 |
51.9 |
0 |
0 |
宜宾市 |
358.58 |
148 |
0 |
210.58 |
0 |
0 |
江安县 |
57.31 |
20 |
0 |
37.31 |
0 |
0 |
长宁县 |
30.36 |
15 |
0 |
15.36 |
0 |
0 |
高县 |
56.36 |
24 |
0 |
32.36 |
0 |
0 |
兴文县 |
34 |
9 |
0 |
25 |
0 |
0 |
珙县 |
37 |
20 |
0 |
17 |
0 |
0 |
筠连县 |
17.41 |
7 |
0 |
10.41 |
0 |
0 |
屏山县 |
27.54 |
6 |
0 |
21.54 |
0 |
0 |
广安市 |
85.87 |
33 |
0 |
52.87 |
0 |
0 |
岳池县 |
86.08 |
42 |
0 |
44.08 |
0 |
0 |
华蓥市 |
41.38 |
11 |
0 |
30.38 |
0 |
0 |
邻水县 |
48.02 |
24 |
0 |
24.02 |
0 |
0 |
武胜县 |
54.07 |
28 |
0 |
26.07 |
0 |
0 |
达州市 |
168.3 |
63 |
56 |
49.3 |
0 |
0 |
大竹县 |
54.04 |
31 |
0 |
23.04 |
0 |
0 |
渠县 |
120 |
50 |
0 |
70 |
0 |
0 |
宣汉县 |
100.5 |
31 |
0 |
69.5 |
0 |
0 |
万源市 |
23.438 |
15 |
0 |
8.438 |
0 |
0 |
开江县 |
48.9662 |
25 |
0 |
23.9662 |
0 |
0 |
巴中市 |
71 |
56 |
0 |
15 |
0 |
0 |
平昌县 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南江县 |
26.55 |
18 |
0 |
8.55 |
0 |
0 |
通江县 |
105 |
15 |
0 |
90 |
0 |
0 |
雅安市 |
44.5 |
44 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
芦山县 |
7.95 |
2 |
0 |
5.95 |
0 |
0 |
天全县 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
荥经县 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宝兴县 |
1.25 |
1 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
汉源县 |
97 |
67 |
0 |
30 |
0 |
0 |
石棉县 |
190.9 |
27 |
0 |
163.9 |
0 |
0 |
眉山市 |
532.74 |
181 |
0 |
351.74 |
0 |
0 |
仁寿县 |
404.12 |
173 |
0 |
231.12 |
0 |
0 |
洪雅县 |
227.23 |
130 |
0 |
97.23 |
0 |
0 |
丹棱县 |
121.06 |
65 |
0 |
56.06 |
0 |
0 |
青神县 |
115.51 |
86 |
0 |
29.51 |
0 |
0 |
资阳市 |
306.19 |
95 |
0 |
211.19 |
0 |
0 |
安岳县 |
118.2 |
110 |
0 |
8.2 |
0 |
0 |
乐至县 |
81 |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
阿坝州 |
4.02 |
3 |
1.02 |
0 |
0 |
0 |
甘孜州 |
28 |
6 |
22 |
0 |
0 |
0 |
凉山州 |
329 |
49 |
0 |
280 |
0 |
0 |
3.资金使用。
全年使用资金16708.03万元,其中省级资金7980.3万元、市级资金1856.63万元、县级资金6870.48万元,具体见下表。
|
合计 |
省级 补助 |
市(州) 补助 |
县级 补助 |
单位 自筹 |
其他 资金 |
合计 |
16708.03 |
7980.3 |
1856.63 |
6870.48 |
0 |
0.62 |
成都市 |
4944.64 |
1520 |
1253 |
2171.64 |
0 |
0 |
德阳市 |
732.36 |
298 |
216.8 |
217.56 |
0 |
0 |
什邡市 |
359.6 |
171 |
0 |
188.6 |
0 |
0 |
绵竹市 |
406.81 |
140 |
0 |
266.81 |
0 |
0 |
广汉市 |
459.11 |
205 |
0 |
254.11 |
0 |
0 |
中江县 |
262.2 |
159 |
0 |
103.2 |
0 |
0 |
绵阳市 |
423.93 |
413 |
0 |
10.93 |
0 |
0 |
江油市 |
338.34 |
282 |
0 |
56.34 |
0 |
0 |
三台县 |
194 |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐亭县 |
216 |
141 |
0 |
75 |
0 |
0 |
梓潼县 |
38.3 |
35 |
0 |
3.3 |
0 |
0 |
平武县 |
7.61 |
5 |
0 |
2.61 |
0 |
0 |
北川县 |
20.64 |
19 |
0 |
1.64 |
0 |
0 |
自贡市 |
234.72 |
228 |
0 |
6.72 |
0 |
0 |
富顺县 |
65.47 |
63 |
0 |
2.47 |
0 |
0 |
荣县 |
447 |
447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
攀枝花市 |
310.08 |
164 |
80 |
66.08 |
0 |
0 |
盐边县 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
米易县 |
44.13 |
9 |
0 |
35.13 |
0 |
0 |
泸州市 |
372.38 |
102 |
177.23 |
93.15 |
0 |
0 |
泸县 |
54.96 |
23 |
0 |
31.96 |
0 |
0 |
合江县 |
57 |
23 |
0 |
34 |
0 |
0 |
叙永县 |
117 |
17 |
0 |
100 |
0 |
0 |
古蔺县 |
61.08 |
18 |
0 |
43.08 |
0 |
0 |
广元市 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
苍溪县 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
剑阁县 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
旺苍县 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
青川县 |
3.62 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0.62 |
遂宁市 |
219.19 |
77 |
55 |
87.19 |
0 |
0 |
射洪县 |
144 |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬溪县 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
大英县 |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
内江市 |
129.3 |
90 |
0 |
39.3 |
0 |
0 |
威远县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资中县 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
隆昌市 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
乐山市 |
329.93 |
142 |
0 |
187.93 |
0 |
0 |
峨眉山市 |
148.48 |
66 |
0 |
82.48 |
0 |
0 |
夹江县 |
80.06 |
80 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
犍为县 |
71.88 |
48 |
0 |
23.88 |
0 |
0 |
井研县 |
33.77 |
30 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
沐川县 |
6.99 |
5 |
0 |
1.99 |
0 |
0 |
峨边县 |
11.6 |
5 |
0 |
6.6 |
0 |
0 |
马边县 |
8.96 |
3 |
0 |
5.96 |
0 |
0 |
南充市 |
390.72 |
181 |
0 |
209.72 |
0 |
0 |
南部县 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仪陇县 |
110 |
60 |
0 |
50 |
0 |
0 |
阆中市 |
127.35 |
22 |
0 |
105.35 |
0 |
0 |
西充县 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬安县 |
80 |
34 |
0 |
46 |
0 |
0 |
营山县 |
93.9 |
42 |
0 |
51.9 |
0 |
0 |
宜宾市 |
358.58 |
148 |
0 |
210.58 |
0 |
0 |
江安县 |
57.31 |
20 |
0 |
37.31 |
0 |
0 |
长宁县 |
30.36 |
15 |
0 |
15.36 |
0 |
0 |
高县 |
56.36 |
24 |
0 |
32.36 |
0 |
0 |
兴文县 |
34 |
9 |
0 |
25 |
0 |
0 |
珙县 |
37 |
20 |
0 |
17 |
0 |
0 |
筠连县 |
17.41 |
7 |
0 |
10.41 |
0 |
0 |
屏山县 |
27.54 |
6 |
0 |
21.54 |
0 |
0 |
广安市 |
85.87 |
33 |
0 |
52.87 |
0 |
0 |
岳池县 |
86.08 |
42 |
0 |
44.08 |
0 |
0 |
华蓥市 |
41.38 |
11 |
0 |
30.38 |
0 |
0 |
邻水县 |
48.02 |
24 |
0 |
24.02 |
0 |
0 |
武胜县 |
54.07 |
28 |
0 |
26.07 |
0 |
0 |
达州市 |
168.3 |
63 |
56 |
49.3 |
0 |
0 |
大竹县 |
54.04 |
31 |
0 |
23.04 |
0 |
0 |
渠县 |
120 |
50 |
0 |
70 |
0 |
0 |
宣汉县 |
100.5 |
31 |
0 |
69.5 |
0 |
0 |
万源市 |
23.44 |
15 |
0 |
8.44 |
0 |
0 |
开江县 |
48.97 |
25 |
0 |
23.97 |
0 |
0 |
巴中市 |
71 |
56 |
0 |
15 |
0 |
0 |
平昌县 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南江县 |
26.55 |
18 |
0 |
8.55 |
0 |
0 |
通江县 |
105 |
15 |
0 |
90 |
0 |
0 |
雅安市 |
44.5 |
44 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
芦山县 |
7.95 |
2 |
0 |
5.95 |
0 |
0 |
天全县 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
荥经县 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宝兴县 |
1.25 |
1 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
汉源县 |
97 |
67 |
0 |
30 |
0 |
0 |
石棉县 |
190.9 |
27 |
0 |
163.9 |
0 |
0 |
眉山市 |
532.74 |
181 |
0 |
351.74 |
0 |
0 |
仁寿县 |
404.12 |
173 |
0 |
231.12 |
0 |
0 |
洪雅县 |
227.23 |
130 |
0 |
97.23 |
0 |
0 |
丹棱县 |
121.06 |
65 |
0 |
56.06 |
0 |
0 |
青神县 |
115.51 |
86 |
0 |
29.51 |
0 |
0 |
资阳市 |
306.19 |
95 |
0 |
211.19 |
0 |
0 |
安岳县 |
90.3 |
90.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
乐至县 |
81 |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
阿坝州 |
4.02 |
3 |
1.02 |
0 |
0 |
0 |
甘孜州 |
23.58 |
6 |
17.58 |
0 |
0 |
0 |
凉山州 |
170.79 |
49 |
0 |
121.79 |
0 |
0 |
(三)项目财务管理情况。
为做到项目资金专款专用,保障项目资金安全,各市(州)民政局会同财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照项目预算资金管理办法和国库集中支付流程向市财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格遵守财务管理制度和内控管理制度的规定办理款项的审核支付。在会计核算环节,对本项目资金实行单独核算,确保专款专用和账务处理的及时性,以及会计核算的规范性。通过上述环节的管理,避免了挪用、挤占、截留项目资金违规行为的发生。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
各市州民政局按照财政资金管理使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织绿色惠民殡葬资金项目实施,并按照实际工作进度申报拨付项目资金,确保绿色惠民殡葬政策日常工作的有序开展和目标任务的完成。
(二)项目管理情况。各市(州)、县(市、区)普遍出台了绿色惠民殡葬资金相关管理制度,对资金的申领、拨付、监管等程序进行了明确,并结合实际对保障对象范围和殡葬项目等进行了提标扩面。各殡仪馆严格落实相关管理制度和规范程序,按要求审核证明材料,按规定对政策范围内的殡葬服务项目费用进行减免或协助丧属办理资金申报。部分地方优化资金拨付流程,通过殡仪馆代为减免、惠民惠农一卡通转账等方式,简化群众申领程序。
(三)项目监管情况。由各市(州)财政局和主管部门民政局对绿色惠民殡葬资金经费项目进行共同监管项目的实施情况,采取定期和不定期的方式进行现场检查和支出费用的核查,确保专款专用,无挤占、挪用、截留项目资金违规行为。民政厅强化绿色惠民殡葬资金监管,将推进实施绿色惠民殡葬政策纳入2021年30件民生实事加以推进,每月要求各市县民政部门会同财政部门联合报送项目进度表,与财政厅会审后报送省政府督查室。同时通过积极宣传惠民殡葬政策,提高绿色惠民殡葬群众知晓度,在殡仪馆等殡葬服务机构公示监督举报电话等多种方式开展殡葬政策落实情况监管。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月底,全省共为19.95万余名逝者家庭减免1.63亿余元,省级财政支出8000万元,剩余的各市县配套,无资金结余,无违规记录,超过了计划完成目标的12%。
(二)项目效益情况。
绿色惠民殡葬政策的实施,一方面为符合条件的逝者家庭减免基本殡葬服务费用,减轻了群众治丧负担;另一方面积极宣传了绿色殡葬理念,引导群众去世后火化,减少土葬行为,节约土地资源。从2019年绿色惠民殡葬政策开始实施起,2020年、2021年全省火化人数逐年增加,兑现绿色惠民殡葬资金补贴人数分别提高7.2%、3.4%。部分地区根据本地经济条件,扩大了绿色惠民殡葬保障对象范围,增加了减免费用的殡葬服务项目,实现了花很少钱或不花钱办丧事,提升了群众满意度、获得感。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
绿色惠民殡葬资金为引导群众逝世后火化遗体,减轻群众治丧负担,稳妥有序推进殡葬改革,按照既定的目标,在主管部门的直接领导下,对项目经费进行了规范管理,达到预期目标,评价结论为良好,自评得分98.94分。
(二)存在的问题。
主要存在的问题:1.资金拨付方式不统一,有些地方是直接在殡仪馆进行减免,有些地方是需要群众先支付殡葬费用之后到街道逐级申请领取;2.绿色惠民殡葬政策宣传力度需要加强。
(三)相关建议。
建议:1.将绿色惠民殡葬政策纳入基本公共服务予以保障,统一资金拨付或减免方式,减少拨付程序,更加方便群众。2.加大绿色惠民殡葬宣传,使更多群众知晓惠民政策,引导群众自觉支持殡葬改革大局。
2022年省级社会救助救济补助资金
绩效自评报告
(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴资金)
一、残疾人两项补贴资金概况
2021年,省级财政安排残疾人两项补贴资金共计71971万元,其中困难残疾人生活补贴资金35000万元、重度残疾人护理补贴资金36971万元。
(一)残疾人两项补贴资金基本情况。
1.项目主管部门在项目管理中的职能。我厅在残疾人两项补贴资金管理的职能为拟定残疾人福利事业政策、标准并组织实施。
2.项目立项、资金申报的依据。根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)精神,经省政府同意,从2016年1月1日起,全省建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。全省残疾人“两项补贴”业务主管部门为四川省民政厅,补贴资金坚持分级负担、多方筹措原则,省级通过一般转移支付逐级下达至市级和直管县,再由县级根据实际发放情况据实列支。市级民政部门负责本行政区域内残疾人“两项补贴”指导发放监督工作,县级民政部门负责残疾人“两项补贴”审批及资金发放工作,乡镇人民政府、街道办事处负责残疾人“两项补贴”申请受理和资格审核。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2021年,印发《四川省民政厅残疾人福利专项资金管理办法》(川民发〔2021〕162号),对残疾人两项补贴资金使用方向和要求、资金分配、使用管理、绩效管理和监督检查等做出明确要求。
困难残疾人生活补贴对象为持有第二代残疾人证的四川省户籍低保对象。补贴标准2016年按每人每月60元执行,2017-2020年每年提高10元,到2020年达到每人每月100元。重度残疾人护理补贴对象为持有第二代残疾人证、残疾等级为一级和二级的残疾人。补贴标准按现行政策执行,即:对一级重度残疾人按每人每月不低于80元的标准给予护理费用补贴,对二级重度残疾人按每人每月不低于50元的标准给予护理费用补贴。
4.资金分配的原则及考虑因素。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度所需资金纳入地方财政预算安排。其中困难残疾人生活补贴按35%总体补助水平对县市给予补助,其中三州和扩权县补助比例40%,其他地区补助比例30%;重度残疾人护理补贴按50%总体补助水平对县市给予补助,其中三州和扩权县补助比例55%,其他地区补助比例40%。年底实行据实结算。
(二)残疾人两项补贴资金绩效目标。
1.项目主要内容。残疾人两项补贴资金项目的主要内容为指导各地及时向我省符合申领条件的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2021年残疾人两项补贴资金项目应实现的具体绩效目标设定为:享受困难残疾人生活补贴人数≥76.64万人,享受重度残疾人护理补贴人数≥99.53万人,困难残疾人生活补贴标准达到不低于100元/人.月,一级重度残疾人护理补贴标准达到不低于80/人.月,二级重度残疾人护理补贴标准达到不低于50/人.月,资金拨付及时率达到90%,受助人员基本生活有效改善,符合条件的受助对象的幸福感显著增强,受助困难残疾人和重度残疾人满意度≥85%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。残疾人两项补贴对象通过全国残疾人两项补贴信息系统实现信息化管理,补助资金发放纳入“一卡通”管理范畴,并实行按月发放,因此,绩效目标合理可行。
(三)残疾人两项补贴资金自评步骤及方法。
残疾人两项补贴资金绩效自评采用各地根据预期指标值指标和实际完成情况开展自评。
二、残疾人两项补贴资金资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2020年底民政厅依据当年底残疾人两补人数和2021年补助标准,制定2021年残疾人两补资金分配方案报请财政厅纳入2021年预算。
(二)资金计划、到位及使用情况(详见附件2)。
1.资金计划。按照《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》(川民发〔2015〕195号),2021年困难残疾人生活补贴标准为96/人.月,重度残疾人护理补贴标准为一级重度残疾人80/人.月、二级重度残疾人50/人.月。2021年,依据2020年残疾人两补人数,全省计划安排残疾人两补资金 178724.33万元,其中省级资金66500万元,市(州)资金15249.65万元,县(市、区)资金96974.68万元。
2.资金到位。2021年全省残疾人两项补贴资金到位194626.73万元,其中省级资金71971万元,市(州)资金17465.49万元,县(市、区)资金105190.24万元。各级资金均及时到位。
3.资金使用。截至2021年末,全省累计支出197576.3万元,其中省级资金71971万元,市(州)资金20981.87万元,县(市、区)资金104623.43万元。资金支付严格按照“一卡通”管理方式,发放到对象社会保障卡,安全、规范,能够有效保障对象基本生活。
(三)残疾人两项补贴资金财务管理情况。
各市(州)、扩权县民政部门均设置财务管理机构和岗位,财务管理制度健全、制度执行严格,财务管理受当地财政部门监督管理。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
全省残疾人两项补贴资金坚持分级负担、多方筹措原则,省级通过一般转移支付逐级下达至市级和直管县,再由县级根据实际发放情况据实列支。市级民政部门负责本行政区域内残疾人“两项补贴”指导发放监督工作,县级民政部门负责残疾人“两项补贴”审批及资金发放工作,乡镇人民政府、街道办事处负责残疾人“两项补贴”申请受理和资格审核。
(二)项目管理情况。
总体来看,各地均严格按照相应的业务管理制度,规范各项资金的使用。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(三)项目资金监管情况。
一是印发《四川省民政厅残疾人福利专项资金管理办法》(川民发〔2021〕162号),指导各地规范管理使用专项资金。二是按照审计要求,加强信息化建设,将补助对象基本信息录入系统,加强监管。三是要求各地加强动态管理,确保符合条件的残疾人自愿申请、应补尽补,不符合条件的应退尽退,实现精准管理。
四、残疾人两项补贴资金绩效情况
(一)项目完成情况。
2021年,省财政共下拨残疾人“两项补贴”补助资金71971万元,涉及困难残疾人生活补贴81.46万人,重度残疾人护理补贴105.82万人。通过发放残疾人“两项补贴”,解决了残疾人基本生活和照护困难,改善了其生活质量。
(二)项目效益情况。
各地能够按照政策规定要求,对符合条件的残疾人实施全面救助,通过残疾人“两项补贴”资金的发放,一定程度上解决了残疾人因基本生活和照护困难而产生的日常支出,提高了残疾群众的满足感、获得感和幸福感,取得了良好的社会效益。在随机调研走访中,抽查了部分享受“两项补贴”的残疾人,绝大部分被访者表示满意,满意度在95%以上。(详见下表)
项目支出绩效自评表 |
||||||
( 2021 年度) |
||||||
项目名称 |
残疾人两项补贴资金 |
|||||
主管部门及代码 |
四川省民政厅 |
实施单位 |
四川省民政厅 |
|||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
66500万元 |
执行数: |
71971万元 |
||
其中:财政拨款 |
66500万元 |
其中:财政拨款 |
71971万元 |
|||
其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
|
|||
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。 |
2021年,发放省级困难残疾人生活补贴资金35000万元,发放省级重度残疾人护理补贴资金36971万元,惠及困难残疾人81.46万人,重度残疾人105.82万人。去色 |
|||||
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成指标 |
数量指标 |
享受困难残疾人生活补贴人数 |
≥74.64万人 |
81.46万人 |
||
享受重度残疾人护理补贴人数 |
≥99.53万人 |
105.82万人 |
||||
质量指标 |
二级重度残疾人护理补贴标准 |
不低于50元/人.月 |
50元/人.月 |
|||
困难残疾人生活补贴标准 |
不低于100元/人.月 |
100元/人.月 |
||||
一级重度残疾人护理补贴标准 |
不低于80元/人.月 |
80元/人.月 |
||||
时效指标 |
资金拨付及时率 |
90% |
99% |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
受助人员基本生活 |
有效改善 |
有效改善 |
||
可持续影响指标 |
符合条件的受助对象幸福感 |
显著增强 |
显著增强 |
|||
满 意 度 指 标 |
满意度指标 |
受助困难残疾人满意度 |
≥85% |
95% |
||
受助重度残疾人满意度 |
≥85% |
95% |
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
总体来看,各地在残疾人两项补贴资金的使用上对符合条件的残疾人,在自愿申请基础上,按照应补尽补、应发尽发的原则,及时审核审批,将符合条件的残疾人及时纳入保障范围,通过落实残疾人“两项补贴”政策,努力保障残疾人基本生活,减轻困难群众的生活和经济负担。同时加强与对象死亡、残疾调整、服刑、低保取消等变动情况和信息数据核查比对,努力提高资金发放的准确率。按政策规定要求,及时发放资金,做到按月足额发放,并全部实现社会化发放。本项目自评得分95分。
(二)存在的问题。
目前,中央财政未通过一般性转移支付方式支持残疾人两项补贴,筹资压力均落在省、市、县(市、区)级,地方普遍感到财政压力较大,工作量增大和公用经费压减矛盾突出。同时,残疾人两项补贴制度不断完善,与相关部门的数据共享亟需加快推进,确保两项补贴精准发放。
(三)相关建议。
配合财政部门积极争取中央转移支付资金支持,缓解基层残疾人两项补贴资金筹资压力。同时,加强与人社、监狱管理局、法院、残联等部门的信息共享,强化残疾人两项补贴信息系统规范化建设,实现数据规范管理、资金精准发放。
2022年省级财政
民政事业补助资金绩效自评报告
(节地生态安葬资金)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门在项目管理中的职能。2020年,民政厅等7个省级部门联合印发《关于加强农村公益性墓地建设管理的通知》(川民发〔2020〕49号),民政部门负责会同有关部门做好专项规划的编制工作并组织实施,按照属地管理原则,加强对农村公益性墓地建设的指导。
2.项目立项、资金申报依据。项目立项由主管部门在年初统一汇总报财政纳入预算管理;资金申报依据《四川省“十四五”殡葬事业发展规划》和各市(州)对节地生态安葬设施需求,并结合当年工作计划安排进行申报。
3.资金管理办法及资金支持具体项目的条件、范围与方式概况。为加强对节地生态安葬资金的监管,四川省财政厅等3部门出台了《四川省省级财政民政事业补助资金管理办法》,节地生态安葬资金用于支持各地农村公益性墓地建设项目。按照农村公益性墓地建设规模及当地财力情况,分别补助不同的资金标准。资金管理办法严格按照财政项目预算资金管理办法和单位财务管理制度和内控制度,从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。资金支持具体项目的条件、范围按《四川省殡葬项目管理办法》有关规定实施,资金拨付由市县民政局同市县财政局对当年的费用支出进行核实按进度拨付,对不属于项目预算内的其他支出不予拨付,做到专款专用,避免了挤占、挪用、截留的违规行为。
4.资金分配原则及考虑因素。依据省政府办公厅《关于促进殡葬事业健康发展的实施意见》有关要求和《四川省殡葬项目管理办法》中明确的农村公益性墓地建设项目和补助标准,综合考虑我省殡葬基础设施建设布局以及“十四五”期间殡葬重点支持方向,优先考虑“两项改革”后半篇文章涉及的重点地区(重点镇、特色镇等)殡葬设施需求,加快推进农村公益性墓地建设,助力乡村振兴战略。同时充分考虑申报项目的前期工作准备情况,优先支持已经动工建设的、有市县配套资金支持的和用地问题已解决的等工作进展较快的项目,确保资金下达后,年内可以动工建设。
(二)项目绩效目标。
1.项目的主要内容。2021年省级财政共安排节地生态安葬资金5000万元,用于支持15个市的73个农村公益性墓地建设项目,其中涉及“四类镇”(重点镇27、中心镇18、特色镇12、驻地镇3)60个,占总数的82%。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目应实现的具体绩效目标是73个农村公益性墓地建成投入使用,低偿或无偿为当地村民提供公益性安葬服务,减少散埋乱葬行为,减轻群众治丧负担。项目实施进度计划为2021年底前开工建设,2022年底前投入使用。申报内容与与实际相符,申报目标合理可行。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。2021年节地生态安葬资金在充分考虑行业特性、资金具体投向和使用用途的情况下,结合工作实际编制的2021年运行经费5000万元,申报内容与具体实施内容相符,且申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
由民政厅、各市(州)民政局分别成立节地生态安葬资金专项预算项目绩效评价小组,制定自评方案,通过组织开展填写满意度调查问卷表、实地督导查看资金兑现情况、座谈交流,以及按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2021年节地生态安葬资金省级财政安排5000万元,各市州积极申报,经审核,按照项目成熟度、前期工作准备情况,以及统筹考虑面上布局等因素,重点遴选了73个农村公益性墓地建设项目予以支持。2021年6月,财政厅、民政厅印发《关于下达2021年省级财政民政事业补助资金的通知》(川财社〔2021〕57号)对节地生态安葬资金进行了分配。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
全年计划资金7195.03万元,其中省级资金5000万元、市级资金240万元、县级资金935.03万元,单位自筹资金526万元,其他资金494万元,具体见下表。
|
合计 |
省级 补助 |
市(州) 补助 |
县级 补助 |
单位 自筹 |
其他 资金 |
合计 |
7195.03 |
5000 |
240 |
935.03 |
526 |
494 |
绵竹市 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
中江县 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
江油市 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐亭县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
梓潼县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐边县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
泸州市 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
古蔺县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
广元市 |
580 |
80 |
0 |
0 |
200 |
300 |
苍溪县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
剑阁县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
旺苍县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
遂宁市 |
360 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬溪县 |
275 |
180 |
60 |
20 |
15 |
0 |
大英县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
内江市 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资中县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
井研县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
马边县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仪陇县 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
营山县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宜宾市 |
716 |
300 |
0 |
120 |
296 |
0 |
高县 |
94 |
80 |
0 |
0 |
0 |
14 |
筠连县 |
260 |
160 |
0 |
85 |
15 |
0 |
广安市 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
邻水县 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
达州市 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
渠县 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
巴中市 |
110 |
80 |
0 |
0 |
0 |
30 |
平昌县 |
210 |
160 |
0 |
0 |
0 |
50 |
南江县 |
200 |
160 |
0 |
0 |
0 |
40 |
通江县 |
220 |
160 |
0 |
0 |
0 |
60 |
天全县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
眉山市 |
166.34 |
120 |
30 |
16.34 |
0 |
0 |
仁寿县 |
553.69 |
120 |
60 |
373.69 |
0 |
0 |
洪雅县 |
170 |
120 |
30 |
20 |
0 |
0 |
丹棱县 |
445 |
120 |
25 |
300 |
0 |
0 |
青神县 |
155 |
120 |
35 |
0 |
0 |
0 |
2.资金到位。
全年到位资金6356.34万元,其中省级资金5000万元、市级资金200万元、县级资金476.34万元,单位自筹资金516万元,其他资金484万元,具体见下表。
|
合计 |
省级 补助 |
市(州) 补助 |
县级 补助 |
单位 自筹 |
其他 资金 |
合计 |
6356.34 |
5000 |
200 |
476.34 |
516 |
484 |
绵竹市 |
185 |
180 |
0 |
0 |
5 |
0 |
中江县 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
江油市 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐亭县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
梓潼县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐边县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
泸州市 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
古蔺县 |
0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
广元市 |
580 |
80 |
0 |
0 |
200 |
300 |
苍溪县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
剑阁县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
旺苍县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
遂宁市 |
360 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬溪县 |
235 |
180 |
20 |
20 |
15 |
0 |
大英县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
内江市 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资中县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
井研县 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
马边县 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仪陇县 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
营山县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宜宾市 |
716 |
300 |
0 |
120 |
296 |
0 |
高县 |
94 |
80 |
0 |
0 |
0 |
14 |
筠连县 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
广安市 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
邻水县 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
达州市 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
渠县 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
巴中市 |
110 |
80 |
0 |
0 |
0 |
30 |
平昌县 |
180 |
160 |
0 |
0 |
0 |
20 |
南江县 |
220 |
160 |
0 |
0 |
0 |
60 |
通江县 |
220 |
160 |
0 |
0 |
0 |
60 |
天全县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
眉山市 |
166.34 |
120 |
30 |
16.34 |
0 |
0 |
仁寿县 |
180 |
120 |
60 |
0 |
0 |
0 |
洪雅县 |
170 |
120 |
30 |
20 |
0 |
0 |
丹棱县 |
445 |
120 |
25 |
300 |
0 |
0 |
青神县 |
155 |
120 |
35 |
0 |
0 |
0 |
3.资金使用。
全年使用资金4767.2719万元,其中省级资金2872.2719万元、市级资金105万元、县级资金440万元,单位自筹资金636万元,其他资金474万元,具体见下表。
|
合计 |
省级 补助 |
市(州) 补助 |
县级 补助 |
单位 自筹 |
其他 资金 |
合计 |
4767.2719 |
2872.2719 |
105 |
440 |
636 |
474 |
绵竹市 |
185 |
180 |
0 |
0 |
5 |
0 |
中江县 |
122.243 |
122.243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
江油市 |
300 |
180 |
0 |
0 |
120 |
0 |
盐亭县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
梓潼县 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐边县 |
10.6519 |
10.6519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
泸州市 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
古蔺县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
广元市 |
540 |
40 |
0 |
0 |
200 |
300 |
苍溪县 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
剑阁县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
旺苍县 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
遂宁市 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬溪县 |
155 |
100 |
20 |
20 |
15 |
|
大英县 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
内江市 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资中县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
井研县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
马边县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
仪陇县 |
77.5 |
77.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
营山县 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宜宾市 |
716 |
300 |
0 |
120 |
296 |
0 |
高县 |
17.97 |
3.97 |
0 |
0 |
0 |
14 |
筠连县 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
广安市 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
邻水县 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
达州市 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
渠县 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
巴中市 |
110 |
80 |
0 |
0 |
0 |
30 |
平昌县 |
170 |
160 |
0 |
0 |
0 |
10 |
南江县 |
83.865 |
23.865 |
0 |
0 |
0 |
60 |
通江县 |
100 |
40 |
0 |
0 |
0 |
60 |
天全县 |
24 |
23.992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
眉山市 |
145.05 |
115.05 |
30 |
0 |
0 |
0 |
仁寿县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
洪雅县 |
170 |
120 |
30 |
20 |
0 |
0 |
丹棱县 |
425 |
120 |
25 |
280 |
0 |
0 |
青神县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(三)项目财务管理情况。
为做到项目资金专款专用,保障项目资金安全,各市(州)民政局会同财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照项目预算资金管理办法和国库集中支付流程向市财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格遵守财务管理制度和内控管理制度的规定办理款项的审核支付。在会计核算环节,对本项目资金实行单独核算,确保专款专用和账务处理的及时性,以及会计核算的规范性。通过上述环节的管理,避免了挪用、挤占、截留项目资金违规行为的发生。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。各市(州)民政局按照财政资金管理使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织节地生态安葬资金项目实施,并按照实际工作进度申报拨付项目资金,确保农村公益性墓地建设工程日常工作的有序开展和目标任务的完成。
(二)项目管理情况。2020年,民政厅等7个省级部门联合印发《关于加强农村公益性墓地建设管理的通知》,各市(州)、县(市、区)也出台了农村公益性墓地建设相关管理制度,并结合实际对资金的申领、拨付、监管等程序进行了明确。各级民政部门严格落实相关管理制度和规范程序,按要求审核申报材料。严格落实招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
(三)项目监管情况。严格按照《四川省殡葬项目管理办法》关于资金监管相关规定,落实及时拨付、专款专用有关要求,指导实施单位建立完善资金监管制度。加强对实施单位和项目承接方的动态监管。补助资金拨付后,加强对实施单位和项目承接方的动态监管,每月收集统计《殡葬建设项目推进情况统计表》,实时掌握各殡葬项目工程进展、滞后原因和资金拨付等情况,跟踪督导加快工程建设推进力度。利用出差、调研、检查等时机多次到项目施工现场进行调度。各市(州)财政局和民政局共同监管节地生态安葬项目的实施情况,采取定期和不定期的方式进行现场检查和资金支出费用的核查,确保专款专用,无挤占、挪用、截留项目资金违规行为。各地民政部门在工程建设前期、中期、终期组织绩效自评。在建设项目实施中期和竣工后,民政厅在各地民政部门自评的基础上,根据实际情况组织抽查评价,评价结果通报相关单位。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2021年节地生态安葬资金共支持15个市的73个农村公益性墓地建设项目,截止2022年3月底,已有27个农村公益性墓地建设项目顺利完工,30个正在加快推进建设中,另外16个目前处于设计、招标、办手续等前期工作中,开工率达78.1%。
(二)项目效益情况。
从建设进展看,2021年省级资金共支持各地建设73个农村公益性墓地建设项目,已有57个项目开工建设或投入使用,另外16个建设项目处于规划、设计、选址、招投标等前期阶段,各项目均在加紧推进中。
从生态效益看,各地在建设农村公益性墓地过程中,均能严把节地生态标准,单墓面积多为0.3—0.8平方米,小于国家规定标准,一般采取卧碑或不立碑。在建设过程中尽量较少黑化、石化、硬化,多采用种植绿植、鲜花、草坪等美化环境。村民去世后集中安葬到农村公益性墓地,减少了装棺再葬、硬化大墓等情况,节约了土地资源。
从社会效益看,农村公益性墓地建成后由发改部门按照建设成本核算具体收费标准,并面向社会公示。一般单墓收费标准在2000元—5000元之间,比经营性公墓收费低50%以上。对孤寡老人、低保户等困难群体免费提供安葬服务,减轻了群众在安葬环节的经济负担。
从文化效益看,部分农村公益性墓地在建设过程中,充分挖掘当地历史典故,吸纳仁孝文化相关元素,通过宣传栏、文化廊、雕塑等传播敬老孝亲传统美德。部分农村公益性墓地配套建设了悼念厅、追思堂,供村民集中追思悼念。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
节地生态安葬资金支持各地按照“四个基地”(绿色环保示范基地、移风易俗示范基地、文化传承示范基地、家风家教示范基地)的要求,建设农村公益性墓地,增加了公益性安葬服务供给,减轻群众治丧负担,改善城乡人居环境,推进殡葬移风易俗,按照既定的目标,在主管部门的直接领导下,对项目经费进行了规范管理,达到预期目标,评价结论为良好,自评得分93.34分。
(二)存在的问题。
当前面临的问题主要表现在:1.对每个农村公益性墓地建设项目资金补助标准不高,市县配套资金较为困难;2.农村公益性墓地建成后,人员配备、墓区管理等需要加强。
(三)相关建议。
1.建议增加省级财政节地生态安葬资金补助力度;2.建议提高每个农村公益性墓地建设项目资金补助标准;3.建议支持开发农村公益性墓地维护管理等公益性岗位,提高农村公益性墓地服务管理水平。
2022年省级财政
民政事业补助资金绩效评价报告
(城乡基层治理资金)
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.部门职能。按照《中共四川省委关于深入贯彻党的十九届四中全会精神 推进城乡基层治理制度创新和能力建设的决定》安排部署,2021年,我厅持续推进全省城乡社区治理试点、综合服务设施“补短板”工程,通过示范带动、夯实基层社会治理基础,推动形成符合我省实际、顺应群众期待的社区治理新理念、新机制、新模式、新场景,努力构建“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”城乡社区治理新格局。
2.项目立项、资金申报的依据。2021年,全省城乡基层治理共安排资金20740万元,其中:一般公共预算资金20400万元;福彩公益金340万元。
一是城乡社区治理试点项目。按照省委十一届六次全会实施“城乡社区建设示范工程”的决策部署,民政厅会同省委组织部、财政厅策划实施了“城乡社区治理试点示范三年行动计划”。按照“县申报、市推荐、省确定”原则,每年确定一批县(市、区)开展城乡社区治理试点工作,培育一批典型社区及治理形态,实现“硬件上有改观,软件上有提升,服务上有亮点,场景上有呈现”,以点带面、以优促建,示范带动全省城乡社区治理创新加快成势、整体提升。2021年联合省财政厅印发了《关于确定成都市成华区等40个区(市、县)为全省第二批城乡社区治理试点单位的通知》(川民发〔2021〕40号),下达资金12300万元,(均为一般公共预算资金),支持40个县(市、区)、43个街道(镇)、150个社区实施城乡社区治理试点项目。
二是社区综合服务设施“补短板”项目。针对我省城乡社区综合服务设施功能偏弱,存在“办公型”居多、“服务型”居少的功能布局问题。2021年,我厅联合省委组织部、发改委、财政厅、住建厅等部门印发了《城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程实施方案》(川民发〔2021〕61号),实施社区综合服务设施“补短板”,安排项目资金8440万元(一般公共预算资金8100万元;福彩公益金340万元),通过补助211个社区(村),推动加快补齐社区综合服务设施短板弱项,提升社区服务质量。
3.资金管理办法及项目的条件、范围与支持方式。为规范开展城乡社区治理试点示范工作,提高资金使用效益,我厅会同财政厅印发了《关于开展城乡社区治理试点工作的通知》《城乡社区治理试点示范工作绩效评价办法》《城乡社区治理试点示范工作绩效评分表》,要求资金使用公开、公平,按程序上报和审批,严格执行财务制度,确保无截留、挤占、挪用补助资金等违规行为。同时,按照《四川省省级民政事业补助资金管理办法》(川财社〔2019〕42号)等文件要求,补助资金重点用于城乡社区公共服务设施建设和设备购置更新、社区信息化建设,用于支持社区亲民化改造、服务场地维建和服务功能提升。
4.资金分配的原则及考虑因素。
一是城乡社区治理试点项目。根据《城乡社区治理试点示范三年行动计划》目标任务,城乡社区治理试点拟按照“分三年、共三批、先试点、后示范”实施推进,2021年确定40个县(市、区)为第二批试点单位。对开展城乡社区治理试点工作的县(市、区),省级财政采取“先行预拨、事后考核、奖优罚劣、多退少补”办法分配资金。省级奖补资金重点支持城乡社区建设示范工程创建,一是支持社区公共服务设施建设和设备购置更新;二是支持各地通过政府购买服务方式,为居民提供基本公共服务,支持智慧社区建设;三是支持各地建立完善社会组织孵化机制。
资金分配原则:为确保完成试点示范目标任务,对开展城乡社区治理试点工作的县(市、区),按照每个120万元的标准给予资金支持,用于引导本地社区治理创新发展。全省40个试点县(市、区)共需资金4800万元。对于试点县(市、区)中承担具体试点任务的社区,按照每个50万元的标准给予支持。全省150个试点社区,共需资金7500万元。以上两项共计12300万元。
二是城乡社区综合服务设施“补短板”项目。资金结合乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章要求及各地社区(村)实际,综合各地申报情况,统筹考虑全省面上工作,省级补助资金分两批下达,共安排补助211个社区(村)综合服务设施建设,补助资金8440万元。
第一批补助资金于2021年3月下达,分配原则:一是成都市不安排补助资金。社区综合服务设施补短板项目重点解决有没有的问题,考虑到成都市社区治理基础较好,此次不纳入补助范围。二是对2020年已纳入城乡社区综合服务设施“补短板”补助项目的社区(村)不再重复安排。三是对2021年已纳入城乡社区治理试点的县(市、区)不再支持,试点工作已安排相应社区治理资金,不再重复考虑。四是向原深度贫困地区、易地扶贫搬迁集中安置点社区倾斜。
按照上述分配原则,结合各地申报情况:一是安排阿坝州、甘孜州、凉山州项目30个、补助资金1200万元;二是全省其他县(市、区)共安排项目70个、补助资金2800万元。以上,共安排社区综合服务设施建设和设备购置更新项目100个,补助资金4000万元。
第二批补助资金于2021年6月下达,全省共安排补助111个社区(村)综合服务设施建设,补助资金4440万元,其中,纳入两项改革“后半篇”文章的驻地、中心、重点、特色街道(乡镇)社区(村)81个安排了补助资金,占补助社区(村)总数的72.9%。资金具体分类如下:
按地区分类:一是安排阿坝州、甘孜州、凉山州项目30个、补助资金1200万元;二是除成都外,其他17个市(州)共安排项目81个、补助资金3240万元。
按申报项目类型:一是安排城乡社区治理特色社区项目14个、补助资金560万元;二是易地扶贫搬迁集中安置点社区项目9个、补助资金360万元;三是安排城乡社区综合服务设施建设项目77个,补助资金3080万元;四是安排因灾受损社区(村)项目11个,补助资金440万元。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。在对项目单位的选择中,统筹考虑当前和长远、整体和局部等方面的关系,科学作出全局性谋划。
总体思路:围绕“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”的四川城乡社区治理新框架,结合各地的探索实践,考虑分别从“软件”和“硬件”上补短板,推动形成符合我省实际、顺应群众期待的社区治理新理念、新机制、新模式、新场景。
重点安排:“软件”方面,实施“城乡社区治理试点示范三年行动计划”,安排开展城乡社区治理试点工作奖补资金,以试点示范为抓手,提升全省社区治理整体水平。 “硬件”方面,加强城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程建设,省级财政投入支持一批社区(村),着力改善城乡社区服务设施、提升服务质量。
2.项目应实现的具体绩效目标。按照项目决策、管理、完成及效果四类指标,规范开展城乡社区治理试点示范工作。一是数量指标,开展城乡社区治理的试点县市区40个,开展城乡社区治理的试点街道(镇)43个、开展城乡社区治理试点工作的社区150个,开展城乡社区综合服务设施“补短板”项目的社区(村)211个。二是质量指标,社区综合服务设施建设项目合格率达到100%,试点工作验收合格率100%。三是社会效益指标,增强社区便民惠民服务能力,持续拓展社区服务内容。四是可持续影响指标,城乡社区治理体系持续健全。五是服务对象满意度指标,社区居民满意度≥95%。
3.分析评价申报内容与申报目标。项目的申报注重衔接和聚焦“两项改革”,针对“两项改革”后新的空间格局、群众期盼、治理内涵,按照“变好、向善、更优”总要求,支持一批涉改镇(街道)、社区探索城乡社区治理新理念、新模式、新机制、新场景,做实“治理”底部支撑。
项目的申报注重通过项目的实施,逐步扩大试点示范范围,达到以点带面、以优促建、整体提升的总体目标。同时,坚持城乡社区治理试点项目与社区综合服务设施“补短板”达标工程互补互促,最大限度发挥有限资金使用效益,最大限度发挥示范作用。在确定2021年城乡社区治理试点单位和2021年城乡社区综合服务设施“补短板”时坚持统筹考虑、错位选择。总体上看,两个项目名单的确定符合整体谋划、系统推进的要求,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法
为规范开展城乡社区治理试点示范工作,提高资金使用效益,我厅会同财政厅印发了《关于开展城乡社区治理试点工作的通知》《城乡社区治理试点示范工作绩效评价办法》《城乡社区治理试点示范工作绩效评分表》,系统化对试点单位项目各方面、全方位进行评价。在绩效评价结果的基础上,会同省委组织部择优确定了30个基层治理示范街道、100个基层治理示范社区。同时,我们委托三方评估机构开展绩效评价,会同财政厅实地调研抽查;对全省的社区治理创新成果进行提炼总结,完成社区治理优秀试点案例汇编,探索形成更多可复制、可借鉴、可推广的“鲜活经验”,为全省乃至全国提供社区治理创新的“示范样板”。
同时,我厅通过调研督导、专题培训、召开会议、专项检查等方式,不定期对省级社区建设补助资金安排和使用管理等情况进行督促检查,对资金使用情况较好的地区,在次年度的资金项目安排中优先考虑;对资金滞留过多、项目进度缓慢、资金使用绩效差的单位,责成立即整改。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2021年安排城乡基层治理项目资金20740万元,根据资金到位情况分两批下达,第一批年初预算安排资金13740万元,第二批新增资金7000万元。
2021年,按照《四川省民政厅 四川省财政厅关于开展城乡社区治理试点工作的通知》,各市(州)民政局会同财政部门对县(市、区)第二批试点申报项目进行审核把关,按重要性排列优先顺序,出具推荐报告。我厅对申报材料进行整理审核,坚持统筹兼顾、优中选优原则,并征求组织部、财政厅意见后确定推荐40个县(市、区)、43个街道(镇)、150个社区为全省第二批城乡社区治理试点单位。
按照《省级财政社区建设及其他民政事业补助资金管理办法》《省级社区建设补助资金使用管理办法》要求,省级城乡社区综合服务设施“补短板”补助资金用于社区公共服务设施建设、设备购置更新、社区信息化建设。省级补助资金采取据实分配,具体根据省级补助资金总体额度、申报项目补助对象数量和省级定额补助标准给予补助。重点是补齐服务功能上的短板,在社区场地改造方面着力,优化社区服务供给,提升城乡社区综合服务水平,为基层治理搭建好基础平台。
(二)资金计划、到位及使用情况
2021年“第二批城乡社区治理试点”和“城乡社区综合服务设施补短板”资金计划投入38250万元,到位35272万元,支出28852万元,项目建设周期为资金拨付后1年(详见附件1)。
(三)项目财务管理情况
为做到项目资金专款专用,保障项目资金安全,各市州民政局积极作为,在省厅《省级社区建设补助资金使用管理办法》(川民发〔2018〕7号)的基础上,出台各类“采购项目管理制度”“资金监督管理办法”等制度、办法和措施,对项目及资金进行监督。同时,在资金申请、资金使用、会计核算等阶段和流程环节,会同财政部门加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照项目预算资金管理办法和国库集中支付流程向市财政申请财政资金。在资金使用环节,严格遵守财务管理制度和内控管理制度的规定办理款项的审核支付。在会计核算环节,对本项目资金实行单独核算,确保专款专用和账务处理的及时性,以及会计核算的规范性。通过上述环节的管理,避免了挪用、挤占、截留项目资金违规行为的发生。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
2019年12月,为切实加强对全省城乡基层治理工作的领导,构建高位统筹、协同联动的推动机制,省委成立城乡基层治理委员会,下设五个工作组。各市(州)、县(市、区)也相应成立城乡基层治理领导工作机构,细化工作职责,明确任务分工,推动基层治理工作向纵深推进。各地民政部门,按照基层治理委员会的统一安排部署,坚持先调研,后实施原则,通过深入街道(乡镇)、社区开展调研,摸清当地社区治理现状,有针对性制定了城乡社区治理试点项目、城乡社区综合服务设施“补短板”工程方案。为发挥省级财政补助资金效益最大化,真正把钱用在解决社区群众急需急盼的问题上,各市州严格规范试点项目工作程序,认真做好绩效评估,确保试点项目建设高质量高标准实施。
(二)项目管理情况
在项目实施过程中,各地主要按照预算评估、绩效目标管理、绩效运行控制、绩效评价和结果运用的“全过程”绩效管理链条要求。一是规范程序。严格规范项目建设工作程序,督促各县(市、区)严格按照资金使用要求和财政采购程序,对建设方案的规划设计、招标比选、集中采购等均严格按程序进行。同时项目建设完工后严格验收程序,确保项目建设工程质量符合相关要求,采购物资能满足实际需要。二是跟踪督促。项目下达后,我厅密切跟踪项目实施情况,指导项目所在县(市、区)督促相关街道、社区早设计,早动工,早投用,早日发挥其社会效益。针对部分项目建设进度缓慢、试点效益不突出等问题,多次现场督导,召开推进会集体谈话并进行通报。三是压实责任。各县(市、区)均严格按照《省级社区建设补助资金使用管理办法》相关要求,21个市州均制定相关管理制度,加强资金管理。为确保专款专用,市县两级财政、审计等部门对资金使用情况进行监管,充分发挥资金效益。
(三)项目监管情况
一是项目实施前,我厅对全省城乡基层治理情况,包括治理体系建立、基础设施状态、管理服务能力、需求状况等进行广泛摸底调查和研究,以确保将有限资金用在刀刃上,真正用于急需建设和能够尽快落地落实的社区,以切实解决这些社区因综合服务设施不足而导致的服务功能不足、服务职能弱化问题。二是项目下达后,我厅定期对市县资金的拨付情况、使用情况进行督导,保证资金的使用效率和准确率。同时,落实基层政治理相关工作人员密切跟踪项目实施情况,督促进度之后的项目所在市县早设计,早动工,早投用,早日发挥其社会效益。三是项目实施过程中,严格规范项目建设工作程序,不间断的督促、指导相关市(县、区)严格按照资金使用要求和财政采购程序,要求对建设方案的规划设计、招标比选、集中采购等均严格按程序进行。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
一是完成第二批省级城乡社区治理试点工作。项目试点周期一年,目前试点项目已全面完成,我厅已启动委托第三方机构开展绩效评价工作,拟评选省级城乡社区治理试点示范街道30个、基层治理示范社区100个,以点带面,更好发挥先进典型的示范引领作用,带动全省城乡社区治理水平整体提升。二是完成省级城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程。已督促指导区县完成社区改扩建和设备更新,补齐既有城乡社区综合服务设施短板,推动资源配置更加合理、功能分布更加完善、服务供给更加丰富、机制体制更加健全,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
(二)项目效益情况
目前,社区治理项目能够按时间节点要求有序有力推进,项目执行方向与预定目标一致,各试点项目基本能够按时间节点有序推进工作。通过对各项目的三个板块进行分析。组织保障方面,各项目均有专职人员开展相关项目工作,试点工作实施方案、计划基本齐全,科学合理;项目管理方面,项目实施进度基本与项目计划一致,实施内容、服务人群、服务方式、服务地点与原定目标一致,有明确的职责分工,资金使用管理科学合规、做到专款专用;项目效益方面,辖区居民对试点项目基本知晓且表示满意,各项目目前已初见成效。
总体来看,近年来,各地在实施城乡基层治理项目中,紧紧围绕中央和省委、省政府脱贫攻坚等中心工作,围绕“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”的四川城乡社区治理新框架,结合各地的探索实践,突出财政资金的政策导向作用,在一定程度上起到了“四两拨千金”的示范引导效果。项目覆盖面大、影响范围广,实现了社区治理有效、服务水平提升,服务城乡居民群众、密切党群干群关系、维护社会和谐稳定,推进国家治理体系和治理能力现代化,推进了项目地区设施联通、资金融通、民心相通,获得了群众一致好评。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
本次自评得分为96.1分。总体来看,通过省级城乡社区治理试点和“补短板”项目的实施,较好实现“硬件上有改观、软件上有提升、服务上有亮点、场景上有呈现”,进一步激发居民主动参与社区治理积极性,有效培育居民的自我管理与自我服务能力。一是加强领导,强化组织保障。各地高度重视,坚持把城乡社区治理试点工作、城乡社区综合服务设施“补短板”作为贯彻中央和省委全会精神的务实举措和两项改革“后半篇”文章的重要内容落地落实,把开展城乡社区治理工作作为提升基层治理水平的重要抓手,全省44个试点区(市、县)均把社区治理试点工作纳入党委政府重要议事日程,作为本地经济社会发展重点工作统一安排部署,建立健全领导协调机构,明确相关部门职责。二是立足实际,精准实施项目。各地根据项目任务和实际需求,锁准资金投向,严格落实相关资金管理办法,充分发挥省级补助资金引导带动作用,激发县级资金资源配置、资金整合力度。三是培育队伍,提升服务质量。在推动社区综合服务设施发生变化的同时,针对居民对美好生活需求,引入社会组织、社会企业、链接辖区资源开展服务,获得了广大居民对社区治理工作高度认可和充分肯定。
(二)存在的问题
一是部分县(市、区)本级财配套资金量少,导致个别社区仅能解决社区办公阵地缺失问题,其他社区如智慧化、信息化建设等方面还不能很好的统筹实施,或因资金不足难以建立社区治理长效机制。
二是项目执行进度需进一步加强管理。受疫情影响、走政府采购程序等因素影响,部分项目执行滞后,项目在执行过程中,未能严格时间进度表执行,项目进度管理仍需要进一步加强。
三是项目实施过程中的经验总结还需进一步提炼。
(三)相关建议
一是加强统筹资源。用好省里资金的“种子”“引子”作用,做好“整合资金资源”的文章,进一步加强统筹整合各方面资金,调动社区资源参与社区治理工作,通过发展社区经济,增强社区自我造血功能。
二是加强对县(市、区)的指导督促,确保资金使用规范安全、各项目按计划推进、顺利结项,对推进较慢的项目及时地进行督促整改。同时,健全项目风险应急预案,出现如疫情等不可抗因素时,及时启动项目应急预案,通过与相关方及时沟通,调整服务形式,保持项目工作推进连贯性。
三是加强宣传力度。加强工作指导,提炼总结项目带来的社会效益,充分利用新闻媒体、社区微信群等方式,大力宣传项目建设给群众提供的便捷精准科学的服务,形成全省城乡社区互学互鉴互促的生动局面。
附件1
资金计划、到位及使用情况
表一:资金计划情况(单位:万元)
地区 |
合计 |
省级 补助 |
市(州) 补助 |
县级 补助 |
单位 自筹 |
其他 资金 |
合计 |
38249.99 |
20740 |
140.3 |
2880.38 |
3874.93 |
10604.39 |
成都市 |
1652.33 |
1280 |
0 |
15 |
66.8 |
290.53 |
德阳市 |
205 |
160 |
5.30 |
5 |
34.7 |
0 |
什邡市 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
绵竹市 |
390 |
370 |
0 |
20 |
0 |
0 |
广汉市 |
111 |
80 |
0 |
10 |
21 |
0 |
中江县 |
510 |
120 |
0 |
0 |
0 |
390 |
绵阳市 |
818.47 |
490 |
10 |
0 |
283.47 |
35 |
江油市 |
100 |
40 |
0 |
0 |
100 |
50 |
三台县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐亭县 |
334 |
320 |
0 |
0 |
14 |
0 |
梓潼县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平武县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
北川县 |
1108 |
320 |
0 |
0 |
0 |
788 |
自贡市 |
640 |
610 |
0 |
30 |
0 |
0 |
富顺县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
荣县 |
444.9 |
80 |
0 |
364 |
0.9 |
0 |
攀枝花市 |
697.98 |
480 |
0 |
0 |
217.98 |
0 |
盐边县 |
131.50 |
80 |
0 |
0 |
51.5 |
0 |
米易县 |
347.08 |
80 |
0 |
0 |
267.08 |
0 |
泸州市 |
636.10 |
530 |
0 |
0 |
106.1 |
0 |
泸县 |
282.86 |
80 |
0 |
0 |
202.86 |
0 |
合江县 |
479.60 |
270 |
0 |
0 |
209.6 |
0 |
叙永县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
古蔺县 |
84 |
80 |
0 |
0 |
4 |
0 |
广元市 |
580 |
480 |
0 |
0 |
0 |
100 |
苍溪县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
剑阁县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
旺苍县 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
青川县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
遂宁市 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
射洪县 |
105 |
80 |
0 |
0 |
25 |
0 |
蓬溪县 |
135 |
80 |
0 |
15 |
0 |
40 |
大英县 |
5953.01 |
320 |
0 |
251 |
45 |
5337.01 |
内江市 |
847 |
450 |
0 |
0 |
397 |
0 |
威远县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资中县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
隆昌市 |
102 |
80 |
0 |
0 |
22 |
0 |
乐山市 |
690 |
440 |
0 |
0 |
0 |
250 |
峨眉山市 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
夹江县 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
犍为县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
井研县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
沐川县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
马边县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南充市 |
925 |
480 |
0 |
0 |
445 |
0 |
南部县 |
620 |
320 |
0 |
0 |
220 |
80 |
仪陇县 |
503 |
320 |
0 |
0 |
183 |
0 |
阆中市 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
西充县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬安县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
营山县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宜宾市 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
江安县 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
长宁县 |
50 |
40 |
0 |
0 |
10 |
0 |
高县 |
648.3 |
320 |
0 |
0 |
0 |
328.3 |
兴文县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
珙县 |
98.7 |
80 |
0 |
0 |
0 |
18.7 |
筠连县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
屏山县 |
126 |
120 |
0 |
0 |
0 |
6 |
广安市 |
1279.65 |
490 |
0 |
0 |
217.2 |
572.45 |
岳池县 |
1025 |
370 |
0 |
0 |
655 |
0 |
华蓥市 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
邻水县 |
130 |
80 |
0 |
35 |
0 |
15 |
武胜县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
达州市 |
211 |
160 |
0 |
41 |
10 |
0 |
大竹县 |
390.16 |
320 |
0 |
0 |
0.16 |
70 |
渠县 |
638.28 |
320 |
0 |
318.28 |
0 |
0 |
宣汉县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
万源市 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
开江县 |
2086.58 |
80 |
0 |
45 |
1.58 |
1960 |
巴中市 |
201 |
160 |
0 |
0 |
41 |
0 |
平昌县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南江县 |
370 |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通江县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
雅安市 |
448 |
350 |
25 |
73 |
0 |
0 |
芦山县 |
95 |
80 |
0 |
15 |
0 |
0 |
天全县 |
276.6 |
270 |
0 |
0 |
0 |
6.6 |
荥经县 |
108 |
80 |
0 |
0 |
28 |
0 |
宝兴县 |
50 |
40 |
0 |
0 |
0 |
10 |
汉源县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
石棉县 |
46.37 |
40 |
0 |
6.37 |
0 |
0 |
眉山市 |
1570 |
400 |
0 |
1170 |
0 |
0 |
仁寿县 |
196.8 |
80 |
0 |
0 |
0 |
116.8 |
洪雅县 |
130 |
80 |
0 |
0 |
50 |
0 |
丹棱县 |
120 |
80 |
0 |
0 |
0 |
40 |
青神县 |
370 |
270 |
0 |
0 |
0 |
100 |
资阳市 |
200 |
120 |
40 |
40 |
0 |
0 |
安岳县 |
390 |
370 |
20 |
0 |
0 |
0 |
乐至县 |
391.73 |
80 |
40 |
271.73 |
0 |
0 |
阿坝州 |
890 |
890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
甘孜州 |
1010 |
1010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
凉山州 |
1550 |
1350 |
0 |
155 |
45 |
0 |
表二:资金到位情况(单位:万元)
地区 |
合计 |
省级 补助 |
市(州) 补助 |
县级 补助 |
单位 自筹 |
其他 资金 |
合计 |
35272.92 |
20740 |
58.3 |
1754.28 |
3732.29 |
8300.29 |
成都市 |
1518.6 |
1280 |
0 |
15 |
66.8 |
209 |
德阳市 |
205 |
160 |
5.3 |
5 |
34.70 |
0 |
什邡市 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
绵竹市 |
390 |
370 |
0 |
0 |
20 |
0 |
广汉市 |
111 |
80 |
0 |
10 |
21 |
0 |
中江县 |
510 |
120 |
0 |
0 |
0 |
390 |
绵阳市 |
818.47 |
490 |
10 |
0 |
283.47 |
35 |
江油市 |
50 |
40 |
0 |
0 |
10 |
0 |
三台县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐亭县 |
334 |
320 |
0 |
0 |
14 |
0 |
梓潼县 |
90 |
80 |
0 |
0 |
0 |
10 |
平武县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
北川县 |
1066 |
320 |
0 |
0 |
0 |
746 |
自贡市 |
640 |
610 |
0 |
30 |
0 |
0 |
富顺县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
荣县 |
364.9 |
80 |
0 |
284 |
0.9 |
0 |
攀枝花市 |
697.98 |
480 |
0 |
0 |
217.98 |
0 |
盐边县 |
131.5 |
80 |
0 |
0 |
51.5 |
0 |
米易县 |
347.08 |
80 |
0 |
0 |
267.08 |
0 |
泸州市 |
593.1 |
530 |
0 |
0 |
43.1 |
0 |
泸县 |
282.86 |
80 |
0 |
0 |
202.86 |
0 |
合江县 |
479.6 |
270 |
0 |
0 |
209.6 |
0 |
叙永县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
古蔺县 |
84 |
80 |
0 |
0 |
4 |
0 |
广元市 |
690 |
480 |
0 |
110 |
0 |
100 |
苍溪县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
剑阁县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
旺苍县 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
青川县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
遂宁市 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
射洪县 |
105 |
80 |
0 |
0 |
25 |
0 |
蓬溪县 |
95 |
80 |
0 |
15 |
0 |
0 |
大英县 |
5951.14 |
320 |
0 |
249 |
45 |
5337.14 |
内江市 |
847 |
450 |
0 |
0 |
397 |
0 |
威远县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资中县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
隆昌市 |
102 |
80 |
0 |
0 |
22.00 |
0 |
乐山市 |
650 |
440 |
0 |
0 |
0 |
210 |
峨眉山市 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
夹江县 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
犍为县 |
60 |
40 |
0 |
20 |
0 |
0 |
井研县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
沐川县 |
65 |
40 |
0 |
25 |
0 |
0 |
马边县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南充市 |
925 |
480 |
0 |
0 |
445 |
0 |
南部县 |
620 |
320 |
0 |
0 |
220 |
80 |
仪陇县 |
433 |
320 |
0 |
0 |
113 |
0 |
阆中市 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
西充县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬安县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
营山县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宜宾市 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
江安县 |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
长宁县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
高县 |
638.3 |
320 |
0 |
0 |
0 |
318.3 |
兴文县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
珙县 |
93 |
80 |
0 |
0 |
0 |
13 |
筠连县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
屏山县 |
126 |
120 |
0 |
0 |
0 |
6 |
广安市 |
1279.65 |
490 |
0 |
0 |
217.2 |
572.45 |
岳池县 |
1025 |
370 |
0 |
0 |
655 |
0 |
华蓥市 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
邻水县 |
115 |
80 |
0 |
35 |
0 |
0 |
武胜县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
达州市 |
211 |
160 |
0 |
41 |
10 |
0 |
大竹县 |
320.16 |
320 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
渠县 |
638.28 |
320 |
0 |
318.28 |
0 |
0 |
宣汉县 |
90 |
80 |
0 |
0 |
10 |
0 |
万源市 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
开江县 |
126.58 |
80 |
0 |
45 |
1.58 |
0 |
巴中市 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平昌县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南江县 |
37 |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通江县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
雅安市 |
428 |
350 |
23 |
55 |
0 |
0 |
芦山县 |
95 |
80 |
0 |
15 |
0 |
0 |
天全县 |
276.6 |
270 |
0 |
0 |
0 |
6.6 |
荥经县 |
108 |
80 |
0 |
0 |
28 |
0 |
宝兴县 |
50 |
40 |
0 |
0 |
0 |
10 |
汉源县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
石棉县 |
46.37 |
40 |
0 |
0 |
6.37 |
0 |
眉山市 |
1570 |
400 |
0 |
117 |
0 |
0 |
仁寿县 |
196.8 |
80 |
0 |
0 |
0 |
116.8 |
洪雅县 |
130 |
80 |
0 |
0 |
50 |
0 |
丹棱县 |
120 |
80 |
0 |
0 |
0 |
40 |
青神县 |
370 |
270 |
0 |
0 |
0 |
100 |
资阳市 |
200 |
120 |
0 |
40 |
40 |
0 |
安岳县 |
390 |
370 |
20 |
0 |
0 |
0 |
乐至县 |
250 |
80 |
0 |
170 |
0 |
0 |
阿坝州 |
890 |
890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
甘孜州 |
1010 |
1010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
凉山州 |
1505 |
1350 |
0 |
155 |
0 |
0 |
表三:资金支出情况(单位:万元)
地区 |
合计 |
省级 补助 |
市(州) 补助 |
县级 补助 |
单位 自筹 |
其他 资金 |
合计 |
28852.12 |
15247.43 |
74.6 |
2617.49 |
3068.36 |
7852.27 |
成都市 |
1081.99 |
857.12 |
0 |
6 |
15 |
203.87 |
德阳市 |
82.64 |
77.34 |
5.3 |
0 |
0 |
0 |
什邡市 |
8.04 |
8.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
绵竹市 |
92 |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
广汉市 |
71 |
40 |
0 |
10 |
21 |
0 |
中江县 |
83 |
91.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
绵阳市 |
485.33 |
311.18 |
10 |
0 |
129.15 |
35 |
江油市 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
三台县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
盐亭县 |
258.5 |
258.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
梓潼县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平武县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
北川县 |
828.98 |
82.98 |
0 |
0 |
0 |
746 |
自贡市 |
278.38 |
248.38 |
0 |
30 |
0 |
0 |
富顺县 |
89 |
80 |
0 |
0 |
0 |
9 |
荣县 |
324.9 |
40 |
0 |
284 |
0.9 |
0 |
攀枝花市 |
407.98 |
200 |
0 |
0 |
207.98 |
0 |
盐边县 |
131.5 |
80 |
0 |
0 |
51.5 |
0 |
米易县 |
347.08 |
80 |
0 |
0 |
267.08 |
0 |
泸州市 |
525.1 |
482 |
0 |
0 |
43.1 |
0 |
泸县 |
92.86 |
80 |
0 |
0 |
12.86 |
0 |
合江县 |
384.47 |
174.87 |
0 |
0 |
209.6 |
0 |
叙永县 |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
古蔺县 |
84 |
80 |
0 |
0 |
4 |
0 |
广元市 |
591.1 |
381.1 |
0 |
110 |
0 |
100 |
苍溪县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
剑阁县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
旺苍县 |
280 |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
青川县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
遂宁市 |
159.3 |
159.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
射洪县 |
105 |
80 |
0 |
0 |
25 |
0 |
蓬溪县 |
95 |
80 |
0 |
15 |
0 |
0 |
大英县 |
5953.01 |
320 |
0 |
251 |
45 |
5337.01 |
内江市 |
613.41 |
256.41 |
0 |
0 |
357 |
0 |
威远县 |
40.00 |
40.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资中县 |
53.82 |
53.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
隆昌市 |
102.00 |
80.00 |
0 |
0 |
22 |
0 |
乐山市 |
487.95 |
277.95 |
0 |
0 |
0 |
210 |
峨眉山市 |
97.63 |
97.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
夹江县 |
81.09 |
81.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
犍为县 |
60 |
40 |
0 |
20 |
0 |
0 |
井研县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
沐川县 |
65 |
40 |
0 |
25 |
0 |
0 |
马边县 |
104 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南充市 |
680 |
315 |
0 |
0 |
365 |
0 |
南部县 |
477 |
235 |
0 |
0 |
202 |
40 |
仪陇县 |
290 |
260 |
0 |
0 |
30 |
0 |
阆中市 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
西充县 |
80.00 |
80.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
蓬安县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
营山县 |
24.50 |
24.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宜宾市 |
284.95 |
284.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
江安县 |
270.06 |
270.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
长宁县 |
50 |
40 |
0 |
0 |
10 |
0 |
高县 |
500.43 |
182.13 |
0 |
0 |
0 |
318.30 |
兴文县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
珙县 |
92.24 |
80 |
0 |
0 |
0 |
12.24 |
筠连县 |
49.64 |
49.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
屏山县 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
广安市 |
1256.45 |
466.8 |
0 |
0 |
217.2 |
572.45 |
岳池县 |
1020 |
365 |
0 |
0 |
655.00 |
0 |
华蓥市 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
邻水县 |
115 |
80 |
0 |
35 |
0 |
0 |
武胜县 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
达州市 |
211 |
160 |
0 |
41 |
10 |
0 |
大竹县 |
48.16 |
48.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
渠县 |
638.28 |
320 |
0 |
318.28 |
0 |
0 |
宣汉县 |
119 |
80 |
0 |
0 |
39 |
0 |
万源市 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
开江县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
巴中市 |
191 |
150 |
0 |
0 |
41 |
0 |
平昌县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南江县 |
304 |
304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通江县 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
雅安市 |
424.3 |
350 |
19.3 |
55 |
0 |
0 |
芦山县 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
天全县 |
37.14 |
35.54 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
荥经县 |
72 |
44 |
0 |
0 |
28 |
0 |
宝兴县 |
50 |
40 |
0 |
0 |
0 |
10 |
汉源县 |
26.5 |
26.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
石棉县 |
46.37 |
40 |
0 |
6.37 |
0 |
0 |
眉山市 |
1570 |
400 |
0 |
1170 |
0 |
0 |
仁寿县 |
196.8 |
80 |
0 |
0 |
0 |
116.8 |
洪雅县 |
130 |
80 |
0 |
0 |
50 |
0 |
丹棱县 |
113 |
73 |
0 |
0 |
0 |
40 |
青神县 |
208 |
108 |
0 |
0 |
0 |
100 |
资阳市 |
200 |
120 |
40 |
40 |
0 |
0 |
安岳县 |
190 |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
乐至县 |
102.75 |
56.91 |
0 |
45.84 |
0 |
0 |
阿坝州 |
794.16 |
794.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
甘孜州 |
948.2 |
948.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
凉山州 |
1427.13 |
1272.13 |
0 |
155 |
0 |
0 |
2022年省级财政民政事业补助资金
绩效自评报告
(救助管理机构能力提升行动项目)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
为深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神,全面贯彻落实中、省两办文件和省救助管理工作领导小组会议精神,以及川民发〔2020〕46号文件要求,巩固拓展救助管理服务质量大提升成果,财政厅、民政厅联合印发了《关于下达2021年省级财政民政事业补助资金的通知》(川财社〔2021〕57号),明确了2021年度全省救助管理机构能力提升行动共计投入省级财政资金2000万元,全部为公共预算资金。按照资金分配相关要求和程序,资金下达21市州,各市州共计配套资金496.88万元,共计提升38个救助管理机构救助能力。目前,2021年度全省救助管理机构能力提升行动项目全面完成,资金已完成支付1704.44万元,资金支付率85.22%。
(二)项目绩效目标。
救助管理机构能力提升行动项目,拟利用3年时间,力争实现全省救助管理机构能力显著提升,普遍配置比较完善的安全检查、厨房餐饮、卫生防疫、特殊人员护理、视频监控、消防安全等设备,按照受助群体的特征和疫情防控要求进行分类救助、分区照料、分区隔离,有承担长期滞留人员的床位数和硬件设施,站内照料成为工作常态。配备必要的设备,可以完成街面求助线索响应、特殊人员跨地域护送的工作任务。2021年,重点完成21个市(州)级救助管理站以及17个救助任务较重的县(市、区)级救助管理站能力提升。
(三)项目自评步骤及方法。
按照工作要求和目标,自2021年9月至11月,省民政厅救助处分组对改造提升行动执行情况进行两轮多站点抽查。截止2021年11月底各项目实施救助管理机构开展能力提升工作自评。2021年12月中旬由市(州)民政局会同财政部门对救助管理机构能力提升行动实施情况进行验收评估。对存在的问题,建立专门问题台账,明确整改责任人和整改时限,实行台账式销号整改,确保了改造提升效果。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
财政厅、民政厅联合印发了《关于下达2021年省级财政民政事业补助资金的通知》(川财社〔2021〕57号),明确了2021年度全省救助管理机构能力提升行动共计投入省级财政资金2000万元,全部为一般公共预算资金。按照资金分配相关要求和程序,民政厅党组会审定了上述资金的具体项目安排,并报财政厅备案。按照资金分配相关要求和程序,资金下达21市州。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
2021年省级财政民政事业补助资金项目安排表 (救助管理机构能力提升) |
|||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
序号 |
市(州) 扩权县(市) |
项目地点 (项目名称) |
补助资金内容及额度 |
救助管理机构能力提升 |
备注 |
||
合计 |
|||||||
合计 |
一般预算 |
福彩 公益金 |
|||||
合计 |
|
2000 |
2000 |
0 |
2000 |
|
|
1 |
成 都 市 |
成都市救助管理站 |
100 |
100 |
|
100 |
|
2 |
自 贡 市 |
自贡市救助管理站 |
50 |
50 |
|
50 |
|
3 |
攀枝花市 |
攀枝花市救助管理站 |
50 |
50 |
|
50 |
|
4 |
泸 州 市 |
泸州市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
5 |
德 阳 市 |
德阳市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
6 |
绵 阳 市 |
绵阳市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
7 |
|
游仙区救助管理站 |
40 |
40 |
|
40 |
|
8 |
|
三台县救助管理站 |
40 |
40 |
|
40 |
|
9 |
广 元 市 |
广元市救助管理站 |
80 |
80 |
|
80 |
|
10 |
|
青川县救助管理站 |
40 |
40 |
|
40 |
|
11 |
|
剑阁县救助管理站 |
50 |
50 |
|
50 |
|
12 |
遂 宁 市 |
遂宁市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
13 |
|
安居区救助管理站 |
40 |
40 |
|
40 |
|
14 |
内 江 市 |
内江市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
15 |
乐 山 市 |
乐山市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
16 |
|
峨眉山市救助管理站 |
40 |
40 |
|
40 |
|
17 |
南 充 市 |
南充市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
18 |
|
南部县救助管理站 |
50 |
50 |
|
50 |
|
19 |
|
阆中市救助管理站 |
50 |
50 |
|
50 |
|
20 |
|
西充县救助管理站 |
50 |
50 |
|
50 |
|
21 |
宜 宾 市 |
宜宾市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
22 |
广 安 市 |
广安市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
23 |
|
华蓥市救助管理站 |
30 |
30 |
|
30 |
|
24 |
|
邻水县救助管理站 |
40 |
40 |
|
40 |
|
25 |
达 州 市 |
达州市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
26 |
|
开江县救助管理站 |
30 |
30 |
|
30 |
|
27 |
巴 中 市 |
巴中市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
28 |
|
巴州区救助管理站 |
50 |
50 |
|
50 |
|
29 |
|
平昌县救助管理站 |
50 |
50 |
|
50 |
|
30 |
雅 安 市 |
雅安市救助管理站 |
60 |
60 |
|
60 |
|
31 |
眉 山 市 |
眉山市救助管理站 |
60 |
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32 |
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仁寿县救助管理站 |
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资 阳 市 |
资阳市救助管理站 |
60 |
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34 |
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安岳县救助管理站 |
40 |
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40 |
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阿 坝 州 |
阿坝州救助管理站 |
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甘 孜 州 |
甘孜州救助管理站 |
50 |
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凉 山 州 |
凉山州救助管理站 |
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西昌市救助管理站 |
30 |
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30 |
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2.资金到位。该项目全省计划到位资金2000万元,实际到位资金2000万元,资金到位率100%。该项目于2021年6月由省财政拨付项目资金2000万元至项目实施21市州,资金下拨到位100%,资金到位全面、及时。
3.资金使用。目前,救助管理机构能力提升项目资金共计支付1704.44万元。项目资金管理规范,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合预算相关规定。未发现将资金挪作他用,未发现违规操作,资金使用安全,使用绩效高。
(三)项目财务管理情况。
救助能力提升各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。项目资金使用严格按照《四川省救助管理机构能力提升行动实施方案》(川民发〔2021〕104号)及相关的财务管理制度执行。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。明确了市县两级民政部门是救助管理机构能力提升行动的责任主体。各级主体精心组织、统筹安排。均按照救助管理机构建设标准和改造提升任务内容,结合了本地区实际情况,确定改造任务项目、进度安排和资金安排等,制定详细工作实施方案,建立推进台账(报市州民政局审定后实施),确保救助机构能力提升行动取得实效。
(二)项目管理情况。明确改造提升救助管理机构设施设备,是提高救助服务质量和水平、加强和创新社会治理、促进社会和谐稳定的重要举措和有效途径。项目的执行过程完全按照相关法律法规实施,项目实施的每一步均严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规进行。
(三)项目监管情况。加强了对此项工作的组织领导,建立联系制度,各市州均落实专人负责,具体抓好项目推进落实。市(州)民政局加强了工作统筹,加强了督促指导,对改造提升行动中遇到的困难和问题,及时进行了研究解决。省厅救助处自2021年8月起,每月都将全省38个项目进展情况汇总、研判、督促,确保了项目稳步推进。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
此次救助管理机构完成能力提升项目38个,均在受助人员求助接待、生活照料、活动场所、医疗服务、站内照护、护送返乡、后勤保障七个方面进行了不同侧重、不同程度的能力提升,全力优化了厨房餐饮、卫生防疫、特殊人员护理护送、视频监控、消防安全等设施设备配置,90%以上救助管理机构能力提升项目已经实施完成,仅剩个别站点正在实施项目收尾及验收申报、尾款拨付工作。救助管理机构能力提升行动项目资金拨付到位1704.44万元,待支付295.56万元(资金拨付申请已经报送当地财政部门,支付实施中),未发现违规现象,基本完成了项目拟定计划。救助管理机构能力提升行动项目自评得分93.7分。
(二)项目效益情况。
该项目经费下拨时间达标率100%,经费使用合规率100%,带动我省生活无着流浪乞讨人员救助管理机构救助能力显著提升。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
各地民政部门加强了对项目资金使用情况的监督检查,确保了民政专项资金使用管理安全高效。各地民政部门主要负责同志高度重视项目推进和预算执行工作,亲自督促项目单位严格项目程序、确保质量安全的前提下加快项目实施,确保顺利完成各项绩效目标任务,促使项目社会效益日益凸显。项目的实施基本达到了预期目标,较好提升了我省生活无着流浪乞讨人员救助管理机构的综合救助能力,维护流浪乞讨人员合法权益,保障他们的人身安全和基本生活,不断提升救助管理机构服务水平。
(二)存在的问题。
一是救助管理机构能力提升项目资金拨付周期过长,严重影响到部分市州项目实施进度;二是市州财政、民政对于此项工作前期沟通、研究、协调机制不畅,导致部分市州拟定方案中购置护送车辆等项目难以实施,后期调整方案耗时耗力,影响项目实施进度。
(三)相关建议。一是建议市州财政加强能力提升行动项目资金保障,缩短资金拨付周期,确保项目实施按计划进度执行;二是建议市州民政和财政加强沟通协调,各实施单位拟定实施方案后同时报民政、财政备案,减少因政策把控不准导致的方案调整而影响项目进度。
2022年省级财政
民政事业补助资金绩效自评报告
(社会工作服务试点资金)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
省民政厅负责全省社会工作服务体系建设的顶层设计、政策制定、统筹推进和省级社会工作服务试点项目的预算申报、点位选择、组织实施、资金监管和绩效评价等。
2.项目立项、资金申报的依据。
为贯彻党中央和省委加强基层治理的决策部署,落实民政部湖南会议精神,加强社会工作专业化发展,优化基层基本公共服务供给,提升城乡基层治理效能,民政部 国家发展和改革委员会《“十四五”民政事业发展规划》(民发〔2021〕51号)提出“建立村(社区)-街道(乡镇)-区(县)三级社会工作服务体系,加快推进乡镇(街道)社工站建设”。省民政厅、省委组织部、省财政厅和省人力资源和社会保障厅联合印发《四川省社会工作服务体系建设试点工作方案》(川民发〔2021〕44号),明确“三年试点引领、两年扩面延伸”和“五个一批”建设思路,从2021年起,通过政府购买服务方式,引入社会工作服务机构开展社会工作服务,省级每年选取至少100个乡镇(街道)支持实施社会工作服务试点项目,之后,再用两年时间,继续支持实施政府购买社会工作服务项目,力争“十四五”末实现全省乡镇(街道)社会工作服务全覆盖。2021年综合考虑全省社会工作服务体系建设,预算申报省级资金4000万元支持200个社会工作服务试点项目。目前,相关项目正有序推进。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
财政厅、民政厅、省残联印发《困难群众救助等补助资金管理办法》(川财社〔2019〕42号),明确了省级财政支持社会工作专业人才队伍建设,其中社会工作补助资金按照据实法分配,补助资金由民政厅提出分配建议方案。财政厅会同民政厅研究确定补助资金分配方案,按规定程序报批后下达市县,《办法》同时对资金的使用管理、绩效管理、监督检查等进行规定。我厅印发《四川省民政厅慈善社会工作志愿服务项目资金管理办法(试行)》(川民发〔2021〕191号),对社会工作服务项目资金使用、管理、评价等方面进行规范。综合考虑申报地经济社会发展水平、申请试点意愿、社会工作基础、示范引领能力等方面评估情况,经处室集体讨论、厅党组会审议研究决定,通过省级奖补方式,按照20万/项目的标准,省级资金安排4000万元支持全省70余个县(市、区)200个社会工作服务试点项目,相关资金均落实到位。
4.资金分配的原则及考虑因素。
落实民政厅、省委组织部、财政厅、人力资源社会保障厅联合印发的《四川省社会工作服务体系建设试点工作方案》要求,聚焦“十四五”末实现全省乡镇(街道)社工服务全覆盖目标,按照各地市域、县域社工服务体系建设试点引领需要,统筹考虑支持两项改革“后半篇”文章特别是县域内片区划分等,按照每个县(市、区)支持不超过3个乡镇(街道)实施社工服务试点项目,综合考虑社会工作服务项目实施所需的人力成本、站点配备社会工作者人员数量、服务实施成本、项目管理费、税费等必要性支出,以每个项目20万元的标准,支持社会工作服务试点项目。支持70余个县(市、区)200个街道(乡镇),依托政府购买服务,开展社会工作服务试点项目。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
支持70余个县(市、区)200个街道(乡镇)开展社会工作服务试点项目,以社会服务专业化为方向,以专业社会工作人才为支撑,依托政府购买服务,实施社会工作服务试点项目,开展摸清居民需求、链接社会资源、提供救助服务、开展老幼关爱、加强社区治理、助力产业发展等专业服务,带动设置运行片区化社会工作服务站,整合基层民政业务,整合部门下沉服务,整合各类社会资源,整合政府购买服务资金,探索社会工作服务的新理念、新机制、新模式、新场景,构建符合四川实际的社会工作服务体系,增强民政基层服务能力,提升城乡社区治理及服务实效。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
根据财政厅 民政厅《关于下达2021年省级财政民政事业补助资金的通知》(川财社〔2021〕57号),项目具体绩效目标包括数量指标“社会工作服务试点示范乡镇(街道)个数200个”、质量指标“试点工作验收合格率≥90%”、时效指标“项目按实施方案如期完成率100%”、社会效益指标“社会工作服务体系建设不断完善”、“社工服务需求满足率≥90%”和服务对象满意度指标“社会工作和社区工作服务对象满意度≥90%”。根据县(市、区)申报、市州推荐、处室集体讨论研究并提交厅党组会议审议通过,决定实施200个社工服务试点项目。根据省政府督查室关于印发《2021年全省30件民生实事目标任务、资金分解和进度安排表》的通知(川府督查〔2021〕16号),民生实事100个社工服务试点示范项目实施进度计划主要为2021年6月完成项目招投标工作,资金拨付60%,9月开展中期评估,12月开展结项评估,资金拨付100%。根据民政厅 财政厅《关于组织实施2021年第二批社会工作服务体系建设试点项目的通知》(川民发〔2021〕142号)和全省推进安排,另外100个社工服务试点项目从2021年9月开始,力争一个月内按程序确定承接主体,实施周期原则上为一年,计划2022年5月启动中期评估,资金拨付60%,计划9月启动结项评估,资金拨付100%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
社工服务体系建设(含社会工作服务试点项目)是我们把握农村“三留守”“空心化”、城市服务精准化专业化等趋势,根据两项改革“后半篇”及基层治理实际,结合落实民政部要求,在深入调研论证后策划的项目。目的是整合各部门政府购买服务事项,按照“养事不养人”“专业人干专业事”“一支队伍搞服务”等理念,通过引入专业社工机构,打造基层治理服务综合平台,实现项目、资金、人员、服务的整合集成,这是一场创新性、综合性、基础性改革,有较强的社会意义。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
项目实施过程中,我处在收集分析各地上报材料基础上,通过台账管理、督导评估、实地调研、暗访抽查,并结合第三方专业机构开展督导评估开展绩效自评。其中第三方评估机构依据科学、专业、高效的原则,组建评估专家组,通过实地走访、查看资料、网络调查、召开座谈会、问卷调查、采访服务对象等方式围绕绩效评估指标开展评估,形成评估报告。目前民生实事100个社工服务试点示范项目已由第三方机构开展实地督导和中期评估,计划2022年5月启动整体结项验收评估。另外100个项目计划2022年5月开展专项督导与中期评估。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
为贯彻党中央和省委加强基层治理的决策部署,落实民政部湖南会议精神,加强社会工作专业化发展,优化基层基本公共服务供给,提升城乡基层治理效能,经赴湖南实地调研和全省广泛调研座谈,我厅提出推进全省社会工作服务体系建设,积极争取省级财政、福彩金支持,并作为2021年专项预算项目申报预算。根据《财政厅 民政厅关于下达2021年省级财政民政事业补助资金的通知》(川财社〔2021〕57号),2021年全省投入省级资金4000万元支持200个社会工作服务试点项目。
(二)资金计划、到位及使用情况(详见附表1)
1.资金计划。全省共投入4443.58万元支持200个省级社工服务试点项目,其中省级投入4000万元、实施地市级补助30万元、县级补助59万元、单位自筹238.08万元、筹集其他资金116.50万元支持上述项目。
2.资金到位。全省实际到位4443.58万元,其中省级资金到位4000万元(《财政厅 民政厅关于下达2021年省级财政民政事业补助资金的通知》(川财社〔2021〕57号)),市级补助到位30万元,县级补助到位59万元,单位自筹到位238.08万元,其他资金到位116.50万元。到位资金与计划资金数额一致,资金到位率100%,到位及时。
3.资金使用。截至目前,全省省级社工服务试点项目已使用资金3438.96万元,占到位资金的77.39%,其中省级补助资金使用3037.57万元,市级补助资金使用22万元,县级补助资金使用39.83万元,单位自筹资金使用238.08万元,其他资金使用101.49万元。经各地自评、第三方评估、实地督查和抽查暗访,各地资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度较为健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
社会工作服务试点项目系全省社会工作服务体系建设的有机组成部分。我厅坚持社会工作服务体系化建设,整体谋划县(市、区)社会工作总站、乡镇(街道)社会工作站、村(社区)社会工作室县域三级社工服务体系。体系各级职责不同,县(市、区)社会工作总站侧重资源调度、培训督导,乡镇(街道)社会工作站兼具培训督导和直接服务的双重功能,村(社区)社会工作室直接面向群众开展服务。具体实施流程如下:乡镇(街道)社会工作站或村(社区)社会工作室通过需求摸排或群众主动寻求方式,了解对象服务需求,制定服务计划,开展具体服务;县(市、区)社会工作总站定期不定期通过资源调度、培训督导等形式指导促进县域范围社工服务站(室)服务开展。
(二)项目管理情况。
各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,依法开展招投标、政府采购,确定项目承接机构,及时对项目开展情况和资金使用情况按相关规定进行公示。
(三)项目监管情况。
一是印发《四川省街道(乡镇)社会工作服务站建设导引》,指导各地规范建设社工服务站。二是掌握进展情况,每月收集情况,督促项目资金按照项目协议书及时拨付,完成任务书要求的任务量。按季度召开社工服务体系建设工作推进会,通过专家讲授、市州交流、厅领导培训等方式,指导各地专业、规范开展服务。三是通过开展实地调研和举办项目推进座谈会,对项目开展工作进行实地了解、集中研判和安排部署。四是开展全程督导和中期评估,委托第三方专业机构对社工服务项目进行全程督导和专业评估。200个社会工作服务试点项目实施良好,其中民生实事100个社工服务试点示范项目已开展实地督导和中期评估,25个项目评定为“优”等次,75个项目评定为“良”等次。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
从各地重视程度看,大部分地方重视社工服务体系建设试点工作,将其纳入党委政府重要议事日程,相继建立健全领导协调机制,出台实施方案等系列工作方案和人才培训、建设标准等配套文件。13个市(州)成立试点工作领导小组,2个市建立跨部门的组织协调机制,8个市(州)联合多部门制定实施方案,7个市(州)出台加强人才培养等系列配套文件。
从项目序时推进看,各地按照民生实事进度要求,及时推进试点项目的站点设置、协议签订、机构引入、资金拨付、服务开展等工作。100%开展了站点建设和相关制度建设,截至目前第一批100个社工服务试点示范项目(民生实事项目)资金均按时全部拨付,全省200个省级试点项目已拨付项目资金3037.57万元,资金执行率75.94%。各社工服务站点按计划,有序开展需求收集、资源链接、救助服务、老幼关爱、社区治理、产业发展等服务。
从体系初步建设看,各地以试点为牵引,围绕“社工服务体系建设全覆盖”,结合本地实际制定了时间表、路线图,按照“五个一批”建设方式,加快构建县域三级社工服务体系,推动项目、资金、事项、力量“四个整合”,有力保障辖区社工服务体系建设。截至目前,全省撬动市县投入资金2.89亿元,共建成社工站点4446个,其中县级总站96个、乡镇(街道)社工站843个、村(社区)社工室3507个。30余个县(市、区)实现乡镇(街道)社工站全覆盖。
从具体开展服务看,社工站(室)中绝大多数设置在中心社区综合服务设施、党群或便民服务中心,站点设置贴近群众。各社工站点通过请入站、进家门等方式,围绕居民需求,广泛开展有温度的服务,其中开展个案服务1.02万个、小组活动4980余次,提供救助服务7.85万人次,开展老幼关爱28.60万人次,链接社会资源2983万元,培育社区社会组织2507家,成立志愿服务队2329支,各项特色服务广泛开展,惠及居民超过250万人次,有效营造扶弱解困、老有所乐、幼有所长、勤劳致富、互帮互助、共建共享、温馨和谐的社会治理场景。
从有效服务大局看,各社工站点组织开展社区活动1.04万次,引导社区群众积极参与社区建设,有效促进社区治理。着眼于本地特色产业,将资源进行有效整合,助推产业发展3380余次,有效助力产业发展。迅速响应号召支持疫情防控,近3万人次社工联动1万多人次志愿者,参与疫情防控3850余次,提供排查值守、关爱援助、资源链接,服务群众超过40.84万人次。
(二)项目效益情况。
项目实施一年来,各试点单位积极开展需求摸排,制定服务清单,群众需求得到及时回应,社工服务需求满足率达到95%以上;驻站社工运用社工专业理念和方法开展服务,较好帮助服务对象缓解了生活困难,丰富了社区生活,促进了社会融入,社会工作服务对象满意度达到95%以上;基本形成了县(市、区)社会工作总站、乡镇(街道)社会工作站、村(社区)社会工作室三级社会工作服务体系,全省社工服务体系建设不断完善。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
社工服务试点项目立项依据充分,审批程序严密,相关制度完善,项目分配体现区域均衡性,项目推进及时高效,服务成效显著。项目启动实施以来,各试点地区高度重视、迅速部署,均能按照试点方案开展工作,资金使用管理规范严格,试点工作总体有序有力推进,全省社工服务体系建设不断完善,社会工作社会影响力进一步扩大,群众满意度较高,项目自评97.28分,较好实现了项目立项初期设定的绩效目标。(各地项目自评得分详见附表,因各地自评指标和我厅自评指标稍有不同,所以各地自评得分平均分和我厅自评得分略有不同。)
(二)存在的问题。
由于社工服务体系建设是一项系统工程,试点时间较短,且专业性要求较高,工作难度较大,社工服务站点在建设、运营中存在问题及原因如下。
一是规范性有待完善。有的试点地由于服务设施公共空间有限,没有找出一定独立空间进行阵地建设和氛围营造。有的社工站无相对独立的办公区域,相关标识牌背景墙等辨识度不高。有的承接机构在运营服务时未进行标准化管理。部分试点社工站需求调研不足,对项目设计缺乏针对性,指标设计过全过高,未能体现特色,未能把服务做深做精,目标任务完成得不够好。个别站点资金拨付进度稍缓。
二是持续性有待保障。部分试点地将试点项目作为单一、短期服务项目,未统筹规划站点可持续运营。部分试点地项目资金来源单一,多数依赖省级奖补资金,长效经费投入机制尚未建立,民政内部购买服务资金整合不足,相关部门资源整合链接不够,如何保持站点长效运行是试点工作面临的最突出问题。
(三)相关建议。
针对目前存在的问题,下步工作要做好以下几方面工作:一是加强工作指导。督促尽快整改“社工站辨识度不高、专业服务不够深、服务特色未显现”等问题,推动阵地标准化建设、服务专业化开展。同时,加快项目资金拨付进度,确保资金使用绩效。二是推动持续运营。督促各地要承担起主体责任,积极争取党委、政府支持,将社工服务体系建设经费纳入财政预算。要首先整合民政内部资金资源,统筹民政领域政府购买服务资金和相关业务工作经费,优先用于购买乡镇(街道)社工服务,在此基础上再整合其他部门项目资源,建立起社工服务站点长效经费投入机制,确保社工服务站点长期健康持续运行。三是要对好的经验和做法进行总结提炼,形成工作规范标准进行推广。
2022年省级养老服务发展专项资金
绩效自评报告
一、项目概况
2021年,省级财政预算安排养老服务发展补助资金共计92779万元,其中一般公共预算资金85800万元、省级福彩公益金6979万元。
(一)项目基本情况
1.该项目管理中的职能
民政厅职能职责包含统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作等。
2.项目立项、资金申报的依据
为深入贯彻国务院关于加强社会养老服务体系建设的决策部署,更好适应我省人口老龄化进程加快的社会需要,省级财政设立专项补助资金用于支持全省养老服务体系建设,全面推进养老服务业发展。省级财政自2015年开始安排养老服务业发展专项补助资金,主要安排用于支持养老服务体系重点任务建设以及扶持养老服务业发展,具体包括养老机构床位建设和维修改造、城乡社区日间照料中心建设、构建居家养老服务支持机制及其他扶持养老服务业发展支出等。
主要立项依据:《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(川府发〔2014〕8号),《四川省人民政府办公厅印发关于加强老年人关爱服务体系建设意见的通知》(川办发〔2015〕13号),《四川省人民政府办公厅关于印发四川省养老与健康服务业发展十三五规划(2015-2020年)的通知》(川办发〔2015〕96号),《四川省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(川办发〔2018〕5号)及《四川省人民政府办公厅<关于推进四川养老服务发展>的实施意见》(川办发〔2020〕9号)。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
(1)资金管理办法制定。先后两次制定完善专项资金管理办法。《四川省财政厅 四川省民政厅<关于印发四川省省级养老服务业发展专项补助资金使用管理办法>的通知》(川财社〔2015〕169号),《四川省财政厅 四川省民政厅关于印发<四川省省级财政养老服务服务业发展专项资金管理办法>的通知》(川财社〔2019〕59号),《四川省财政厅 四川省民政厅关于印发<四川省养老服务业发展专项资金绩效评价办法>的通知》(川民发〔2020〕143号)。
(2)资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
一是据实法分配项目,主要支持社区养老服务综合体建设、公办养老机构建设、公办养老机构改造提升和公办养老机构设备购置项目。社区养老服务综合体项目,每个补助200万元,2021年支持建设80个社区养老服务综合体,共16000万元。公办养老机构建设项目,2021年支持新建11个已批复立项公办养老机构,新增县级失能照护中心、区域性养老服中心床位建设,政府投资按照每张床位9万元测算,省级财政对新建项目补助7.2万元(80%),共新增床位3930张,省级财政补助资金16061万元。公办养老机构护理能力提升项目,2021年拟支持37个公办养老机构护理能力提升,重点实施护理型床位改造,涉及床位4130张,每张床位政府补助不低于2万元,省级财政按最低标准1.6万元(80%)标准给予一次性补助,共补助资金6608万元。公办养老机构设备购置项目,2021年支持37个已主体完工公办养老机构设施设备购置项目,涉及床位5186张,每张床位省级财政补助1万元,共补助资金5186万元。按照促进建成项目“尽快投入使用一批”的要求,确保项目发挥最大社会效益。
二是项目法分配项目。灾后恢复重建项目,按照《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于印发2020年洪涝灾害灾后恢复重建实施方案的通知》(川发改西部〔2020〕613号)中“省财政统筹中央和省级相关资金给予灾区补助具体项目”的要求,支持由养老服务业发展资金解决《四川省2020年洪涝灾害灾后恢复重建项目表》中明确的14个项目,安排资金1755万元。国家居家和社区养老改革试点省级配套和奖补资金,按照既定试点支持政策,对上年度纳入国家居家和社区养老服务改革试点地区,省级财政按照中央财政补助资金比例的20%安排配套补助资金,省级财政补助南充428万元,广安443万元,乐山413万元。省级财政对获评全国优秀的试点城市奖补标准参照民政部、财政部奖补金额的50%执行,参照民政部、财政部对获评全国优秀的试点城市奖励做法,省级财政对5个优秀试点城市(宜宾市、眉山市、泸州市、广安市、乐山市)各奖励50万元。试点配套和奖补资金共1534万元。
三是因素分配法项目。2021年养老服务定向财力补助46720万元。其中本年度45635万元,新型民办公助机制试点项目资金清算追回资金1085万元。补助资金由市县统筹主要用于符合规定的养老服务体系建设相关支出,主要用于以下五个方面:①疫情防控类:疫情期间养老机构运营补贴、公办养老机构人员核酸检测费用;②补贴类:民办养老机构运营补贴、社区日间照料中心运营补贴、居家养老服务补贴、高龄津贴;③基础建设及安全管理类:老年大学建设、养老机构消防设施改造、养老机构责任险、农村留守老人关爱定期巡防;④人才队伍建设类:养老服务人才培养、养老护理员岗位补贴、养老服务从业年限补贴;⑤创新试点类:社区为老助餐服务、困难老年人家庭适老化改造、“互联网+”养老、养老服务评估、养老政策研究和标准制定、家庭照护型床位建设试点等。本年度家庭照护型床位建设试点地区为:成都市、绵阳市、自贡市、攀枝花市、泸州市、遂宁市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、眉山市、资阳市。疫情期间养老机构一次性运营补贴按照入住老人每人100元标准予以补助;政府购买居家养老服务投入标准为每人每年不低于300元,其中省级财政按每人每年150元(50%)标准予以补助,各地按照每人每年不低于150元(50%)标准落实配套资金;高龄津贴各地使用省级财政资金比例不得超过年度养老服务定向财力补助的10%;其他项目各地统筹省级和本级资金安排实施。
4.资金分配的原则及考虑因素
2021年养老服务业发展专项资金安排围绕“1个主题”、聚焦“2个重点”、坚持“4个原则”安排资金项目,即:
“1个主题”:全面贯彻新发展理念,大力实施积极应对人口老龄化国家战略,推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,更加注重共同富裕,主动缩小城乡差距。
“2个重点”:①城市打造居家社区15分钟养老服务圈;②农村构建县乡村三级服务网络。
“4个原则”:①“补短板、强弱项、促发展”,注重加强普惠性、兜底性、基础性民生建设;②“抓两头、推中间”,统筹推进城乡、区域协调发展;③“抓重点、促创新”,推动各地民生实事落地生根,支持开展工作创新;④“强规范、重绩效”,持续实施全周期项目管理。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。
2021年主要支持社区养老服务综合体建设、公办养老机构建设、公办养老机构护理能力提升项目、公办养老机构设备购置、特殊项目配套、养老服务定向财力补助。
2.项目应实现的具体绩效目标。
年度总体目标:积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系,增加有效服务供给,提升养老服务质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。
表1 2021年度养老服务业发展补助资金区域绩效目标表
区域绩效目标表(2021年度) |
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专项名称 |
养老服务业发展补助资金 |
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省级财政部门 |
四川省财政厅 |
省级主管部门 |
四川省民政厅 |
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市(州)财政部门 |
各市(州)财政局 |
市(州)主管部门 |
各市(州)民政局 |
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资金情况 (万元) |
年度金额: |
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其中:中央补助 |
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省级安排 |
92779 |
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市县安排 |
根据实际情况安排 |
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年度总体目标 |
积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系,增加有效服务供给,提升养老服务质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
新建城乡公办养老机构 |
≥12个 |
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新建城乡公办养老机构床位 |
≥3000张 |
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公办养老机构床位护理能力提升 |
≥4000张 |
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新增社区养老服务综合体 |
≥80个 |
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智慧养老院或智慧养老社区 |
≥80个 |
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公办养老机构床位购置设施设备 |
≥5000张 |
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家庭照护型床位建设点试点地区 |
≥10个 |
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质量指标 |
养老机构护理型床位占比 |
≥40% |
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政府运营的养老机构床位占养老机构床位总数的比例 |
不超过60% |
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城乡社区养老服务设施发挥作用 |
作用明显 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
有所提升 |
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可持续影响指标 |
养老服务体系建设 |
不断完善 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度 |
≥90% |
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高龄失能老人对居家养老服务质量满意度 |
≥90% |
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参加培训的养老服务骨干人才满意度 |
≥90% |
2021年4月,四川省民政厅印发了《关于做好2021年养老服务业发展补助重点项目的通知》(川民发〔2021〕54号),对项目施工进度进一步进行了明确:公办养老机构建设要求2021年底前开工建设,次年底前竣工并投入使用;社区养老服务综合体要求于2021年底前建设完成并投入使用;公办养老机构护理能力提升要求2021年底前完成改造提升任务;公办养老机构设备购置要求2021年底前投入使用;灾后恢复重建要求2021年底前开工建设,次年底前竣工并投入使用。
3.申报目标合理性。
2021年养老专项资金总体目标为积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系,增加有效服务供给,提升养老服务质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。该总体目标的制定与我省老年人口基数大,老龄化程度深,养老服务基础设施条件较差等现状相适应,也与中、省相关养老服务发展政策要求相适应,项目申报内容符合我省实际情况。
(三)项目自评步骤及方法
通过委托第三方专业机构自2022年2月14日至2022年3月18日,对全省21个市(州)开展2021年省级财政养老服务业发展补助资金进行绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
1、项目资金申报。
2021年省级养老服务体系建设资金支持项目,养老服务处严格按照资金项目管理相关要求,通过组织申报、要件审核、处务会研究并商规财处、财政厅达成一致后提出拟实施项目。于2021年11月下发《四川省民政厅办公室关于申报2021年养老服务业发展专项资金项目的通知》,对申报项目相关条件及佐证材料进行明确,建立年度养老项目库,择优选择支持。如,社区养老服务综合体建设项目,严格按照《四川省社区养老服务综合体建设导则(试行)》要求,优先安排应建未建街道、覆盖人口广且独立设置的中心镇申报项目进行综合筛选。新建公办养老机构项目,严格审核可研批复、土地预审、选址意见书、资金承诺函等申报要件,按照“床位满足率倒排优先、服务高龄及失能失智老年人养老机构优先、前期准备工作充分项目优先、成渝双城经济圈优先”原则择优确定项目;公办养老机构护理能力提升项目,综合考虑市县存量未改造公办养老机构床位数、床位使用率、床位改造需求、2018年以来改造成效等相关因素,对已完成法人登记的项目择优确定,聚焦满足基本养老服务需求重点改造护理型床位。
2、资金批复情况。
2021年3月,《四川省民政厅关于印发2021年民政专项资金项目安排表的通知》(川民发〔2021〕42号),民政厅随后下发《四川省民政厅关于做好2021年养老服务业发展补助重点项目的通知》(川民发〔2021〕54号),对全年养老服务项目实施提出具体要求。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划情况。
2021年全省养老服务发展补助资金计划238268.84万元,其中省级财政预算安排养老服务发展补助资金共计92779万元、市(州)补助资金共61898.18万元、县级补助资金共计81799.03万元、单位自筹800万元、其他资金992.63万元。
图1 2021年度养老服务业发展补助资金计划图表分析图
2.资金到位情况。
截至2022年4月10日,2021年全省养老服务发展补助资金到位237852.15万元(到位率99.83%),其中省级财政预算安排养老服务发展补助资金共计到位92779万元(到位率100%)、市(州)补助资金共计到位61788.95万元(到位率99.82%)、县级补助资金共计到位81457.34万元(到位率99.58%)、单位自筹共计到位834.23万元(到位率104.28%)、其他资金共计到位992.63万元(到位率100%)。
图2 2021年度养老服务业发展补助资金到位图表分析图
3.资金使用情况。
截至2022年4月10日,2021年全省养老服务发展补助资金已到位资金支付168358.35万元(到位资金支付率70.78%),其中省级财政预算安排养老服务发展补助资金共计支付49282.45万元(支付率53.12%)、市(州)补助资金共计支付45436.59万元(支付率73.54%)、县级补助资金共计支付72171.57万元(支付率88.6%)、单位自筹共计支付834.23万元(支付率100%)、其他资金共计支付633.51万元(支付率63.82%)。
图3 2021年度养老服务业发展补助资金支付图表分析图
总体来看,资金支付进度较快,资金支付范围、支付标准、支付依据符合《四川省民政厅<关于做好2021年养老服务业发展补助重点项目>的通知》(川民发﹝2021﹞54号)文件支持方向。
(三)项目财务管理情况
总体来看各项目实施单位财务管理制度健全,执行财务管理制度严格,财务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
养老服务业发展专项资金按照“项目申请-审核-确定支持项目-资金下拨-实施项目-全程管理”的流程实施。如资阳市雁江区2021年度居家养老服务对象由符合政府购买居家养老服务对象条件的老人,由其本人或代理人向镇、街道办事处提出书面申请,所在镇、街道办事处审核,区民政局审批,区民政局根据第三方居家养老服务评估公司评估结果支付资金。
(二)项目管理情况
一是省厅加强分类管理。对项目进行分类管理,建立台账定期收集分析情况,实施全过程监督。组织专题培训,对规范项目建设、资金使用管理、绩效评价等方面进行培训,同时,正在制定社区养老服务综合体建设、养老机构护理型床位建设、老年人家庭适老化改造、智慧养老社区和智慧养老院建设等一系列工作导则配套措施,指导各地项目“建得来、建得好”,确保资金使用合理合规安全。特别是对因素分配的定向财力资金实行备案管理,要求各地按照规定的使用范围分解落实资金项目,资金使用支持的项目明细和额度报备。
二是督促各地加强项目规范管理。指导各地建立完善项目资金管理办法及流程,制定项目实施进度计划,按时间节点有序推进项目实施。建立定期项目进展汇报制度,每季度将各项目进展报送省厅,对存在的问题及时协调,确保项目有序推进。如绵阳市民政局出台了《关于加强农村留守老年人关爱服务工作的实施意见》(绵民办〔2019〕25号),主要任务为摸清农村留守老年人基本情况、建立农村留守老年人关爱服务体系、建立健全农村留守老年人救助保护机制等,采取“一帮一”、“多帮一”、“一帮多”等形式,开展互助关爱活动,通过向乡(镇)、村(社区)延伸设立社会工作站点和政府购买服务等方式,做好留守老人关爱服务的具体工作。广元市民政局印发了《关于推动民政业务与两项改革“后半篇”的文章工作深度融合》的通知(广市民〔2021〕75号),形成了《加强农村社会救助工作方案》、《农村养老服务能力提升工作方案》、《社会工作服务体系建设试点工作方案》要求各县区站位全局研究谋划,确保各项工作取得更好的效果。
三是加强绩效评价。2020年12月,民政厅联合财政厅印发《四川省养老服务业发展专项资金绩效评价办法》(川民发〔2020〕143号),对养老服务业发展专项资金的决策管理、项目实施、服务数量和质量、资金使用效益等情况的评价情况进一步明确。省级预算专门安排专项资金,对2021年安排的项目进行全过程绩效评价,通过购买服务的方式,委托第三方对项目资金使用进行绩效评价,评价内容包括市县投入、预算执行、合规安全、使用绩效等。加强督促检查,由省上牵头、上下联动,定期或不定期开展资金管理使用情况专项检查,推动实现资金使用效益的最大化。同时,加强对2021年前未完工和未投入使用项目的跟踪督导,将往年和今年项目的实施进度、使用效果作为2021年民政工作评估的重要内容,作为下一年度分配资金的重要依据。
(三)项目监管情况
一是责任“层层压实”,实行“销号管理”。民政厅对已下达投资计划的项目紧盯不放,推动项目落地见效,制定了《项目调度督促工作方案》,建立全省养老服务项目督促调度工作制度,形成了厅长—分管厅领导—业务处室负责人—各地民政局长“一环扣一环、一级抓一级”的工作格局,压实各级各环节的工作责任。明确了监督监管责任,各市、县民政部门项目建设属地管理责任和项目建设主体责任。同时,还组织各地民政局签订“项目综合信用承诺书”,进一步明确养老服务项目开工、完工、投入使用的时间进度、重点工作、责任人和联络员,采取“责任制+清单制”的方法,按照年度目标“销号”管理、限时完成。
二是调度“线上线下”,建立“监督制度”。通过腾讯会议、微信视频等线上方式提高调度效率。按照“四不两直”要求,深入项目建设现场进行督促指导,定期召开养老服务项目建设推进会,对养老服务项目工作进行再强调、再部署,切实增强了项目督促力度。
三是通报“红黑见榜”,明确“激励措施”。建立养老服务项目推进“红黑榜”通报机制,对项目执行进度好、提前完成任务的地方纳入“红榜”,在养老服务资金和项目安排上予以倾斜;对项目进度滞后不能按期“销号”的地方纳入“黑榜”,采取“约谈”民政局主要负责人、“发点球”通报、扣减下一年度养老服务项目资金、调整项目收回投资等方式予以督促或惩戒。对梳理出的相对滞后的项目,以“发点球”的方式,函告相关市、县(市、区)党委、政府领导,函请党委政府领导予以关心支持,督促项目加快建设,引起各地党政领导高度重视。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
总体来看,全省2021年养老服务业发展补助资金实施项目实施进度、完成质量、完成时效较好,符合预期目标。
(二)项目效益情况
城乡社区养老服务设施发挥作用明显,老年人日益增加的养老服务需求得到满足,养老服务体系建设不断完善,养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度为92.5%,高龄失能老人对居家养老服务质量满意度为93.1%,参加培训的养老服务骨干人才满意度为98.5%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
2021年度省级养老服务业发展项目设立政策依据充分、管理制度健全完善,项目规划符合省委、省政府重大决策部署,绩效目标明确、合理可行。项目执行有序推进,项目经济、社会效益发挥作用明显。根据《2022年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》对照自评,2021年省级养老服务资金绩效评价得分为93.1分。
(二)存在的问题。
部分市州未针对该资金特性制定相关管理办法、指导意见等,其制度健全性完善性有待提高。
(三)相关建议。
督促各市(州)、县(市、区)民政部门结合本地实际情况,根据省级财政养老服务业发展补助资金特性,制定出项目资金管理办法、具体实施细则等。
省级福彩公益金项目支出绩效自评报告
(2019-2021)
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.四川省民政厅在省级福彩公益金项目管理中的职能。按照机构改革后的职责职能,民政厅负责全省福利彩票管理工作。主要根据中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,负责提出省级福彩公益金预算安排建议;组织项目申报、评审、备案;会同财政部门分配下达资金;组织实施项目执行跟踪监督,并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则,组织开展省级福彩公益金项目绩效自评等。
2.项目立项、资金申报的依据。《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》规定了“彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算,实行收支两条线管理,专项用于社会福利、体育等社会公益事业,结余结转下年继续使用,不得用于平衡财政一般预算”;《彩票公益金管理办法》(财综〔2012〕15号)规定了“上缴省级财政的彩票公益金,按照国务院批准的彩票公益金分配政策,坚持依照彩票发行宗旨使用,由省级财政部门商民政、体育行政等有关部门研究确定分配原则”;《四川省人民政府办公厅关于调整彩票公益金分配政策的通知》(川办发〔2006〕53号)明确了地方留存公益金分配比例。民政部门为福彩公益金项目主管部门,福彩公益金项目,是根据有关彩票管理政策规定,从省级财政留成的社会福利彩票公益金中按一定比例安排用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等社会福利事业发展的专项预算项目。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。财政厅 民政厅印发了《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》(财综〔2020〕64号),民政厅制定《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件。民政厅分配管理的省级福彩公益金支持方向为:
(1)老年人福利。用于老年人福利的福彩公益金与一般公共预算安排的养老服务业发展资金实行统筹管理使用,支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系。由民政部门管理使用的福彩公益金应按照不低于50%比例用于老年人福利类项目;重大政策调整涉及福彩公益金分配比例的,按照相关规定执行。
(2)残疾人福利。用于残疾人福利的福彩公益金,统筹用于残疾人康复救助、残疾人福利机构建设等残疾人福利体系建设符合宗旨的项目。
(3)儿童福利。用于儿童福利的福彩公益金,统筹用于困难儿童康复救助、儿童福利机构建设等儿童福利体系建设符合宗旨的项目。
(4)社会公益。用于社会公益的福彩公益金,统筹用于殡葬服务体系建设、社会捐赠体系建设、社会工作和志愿服务等符合宗旨的项目。
4.资金分配的原则及考虑因素。结合民政部和财政厅相关规定,民政厅安排使用省级福彩公益金部分,首先确保预算额度的55%,与省级养老服务业发展专项资金一般公共预算统筹,其余部分根据年度重点工作任务在残疾人福利、儿童福利和社会公益方面进行分配,主要因素有:
(1)坚持以中央和省级规划为指导。贯彻落实中央和省委、省政府决策部署,重点保障成渝地区双城经济圈、“两项改革”后半篇文章,紧紧围绕《四川省“十四五”民政事业发展规划》提出的约束性指标、预期性指标明确资金投入方向、强度、节奏,编制总体绩效目标和阶段性实施规划(年度计划),建立重点项目库,明确补助原则、补助范围、补助对象、补助条件、补助标准、绩效评价结果应用等主要内容,并严格按照规划逐年推动实施。
(2)坚持以台账管理为基础。按照“中省统筹、一个盘子”总体思路,全面掌握各类专项资金支持范围的基本情况,包括对象数、机构数。梳理近3年来中省福彩公益金使用额度,分类形成近3年中省资金支持项目历史台账,包括各类项目涉及市县的机构情况、中省支持情况、达到的效果、资金管理绩效情况等,切实做到年度间具体项目安排衔接有序,增强分配方案的科学性、合理性。
(3)坚持以项目成熟度为目标。以领导重视、本级财力支持、用地储备、项目实施方案等为要素,规范项目遴选程序,确保资金分配结果公开、公平、公正,真正做到“优选排序、补缺补短”,坚决杜绝“谁申报补助谁”“年年申报年年补”的情况。按规定组织编写评审方案、成立评审小组组织项目评审,根据评审结果排序优化资金分配方案,未经评审一律不安排补助资金。
(4)坚持以资金绩效为核心。将省级福彩公益金预算安排、项目筛选与以前年度专项资金项目绩效评价挂钩,对项目管理工作成效突出、项目推进好的市(州)、县(市、区),在项目安排上给与倾斜支持;对项目推进滞后、资金执行差的市(州)、县(市、区),暂停安排项目或扣减项目资金。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨,资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目,以及符合宗旨的社会公益项目,促进社会福利事业发展。其中,用于老年人福利的额度,与省级财政养老服务业发展专项资金一般公共预算统筹;用于社会公益中社区建设、社会基层治理、社工等方面的额度,与省级财政民政事业补助资金一般公共预算统筹。
2.项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2019—2021年省级福彩公益金绩效目标(统筹资金部分除外,绩效目标与相应一般公共预算统筹下达),具体如下:
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
资助“索玛花开”、“晚晴行动”人数 |
≥13000人 |
|
残疾人福利机构建设个数 |
≥3个 |
|||
精神障碍社区康复服务试点个数 |
≥12个 |
|||
重度残疾人照护服务试点个数 |
≥3个 |
|||
支持儿童服务机构维修维护、设施设备购置及购买服务个数 |
≥36个 |
|||
资助“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目村个数 |
≥2000个 |
|||
殡葬基础设施设备建设更新及改造个数 |
≥25个 |
|||
建设市(州)级社会组织孵化园 |
21个 |
|||
慈善力量参与基层治理试点 |
≥5个 |
|||
质量指标 |
经费使用合规率 |
100% |
||
机构建设验收合格率 |
100% |
|||
时效指标 |
经费下拨时间达标率 |
100% |
||
效益指标 |
社会效益 指标 |
带动残疾人事业发展 |
效果明显 |
|
带动儿童福利事业发展 |
效果明显 |
|||
带动基层慈善服务体系发展 |
效果明显 |
|||
可持续影响指标 |
福彩公益金影响力 |
显著增强 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助残疾人满意度 |
≥80% |
|
受助儿童满意度 |
≥80% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。省级福彩公益金是省级民政事业发展资金的组成部分,按照“统筹中央和省级资金,一个盘子总体平衡”的基本思路,依据“统筹规划、突出重点,权责明确、分级负责,依法管理、规范使用,公开透明、监督问效”的原则,重点支持社会养老服务体系建设项目,优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目,适当支持符合规定的其他社会公益项目,项目和资金安排适度向原贫困地区倾斜,确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。项目申报内容紧密结合事业发展规划和年度重点工作任务,申报目标清晰,可量化、可考核。
(三)项目自评步骤及方法
面对省级福彩公益金项目自评时间跨度长、涉及处室面宽、资金管理环节多的现状,我们主要采取以下措施,扎实开展本次省级福彩公益金绩效自评。
1.现场咨询,准确理解自评部署。我们两次到财政厅绩效处、社保处等管理处现场请教、咨询本次绩效评价工作的安排部署,准确理解通知精神,完整掌握目标意义,首先做到工作布置有的放矢。
2.规范指标体系,统一评价口径。我们严格按照规定,结合省级福彩公益金管理实际,细化了特性指标和个性指标,从民政厅各相关业务处,到县级民政部门,统一了相关指标评价口径,做到业务处横向可比、民政部门上下一致,便于汇总分析。
3.地方自评,确保项目不重不漏。要求地方各级民政部门规范组织具体项目绩效自评,确保不走过场;市(州)及时上报绩效自评报告、指标体系表、得分统计表、相关支撑性附表等,形成完整自评资料。
4.全面汇总,完整分析各地自评资料。结合民政在省级福彩公益金管理中的职责职能,汇总分析相关考核指标实际完成情况,认真撰写部门汇总绩效自评报告,真实、整体呈现福彩公益金管理、使用绩效。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
民政厅规划财务处根据财政厅社保处下达省级福彩公益金使用额度,结合上级资金分配规定和年度重点工作任务,在老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益中切块安排。相关业务处根据事业发展规划、支持方向、以前年度资金安排台账、补助标准、评审结果等,提出具体分配方案(方案需与财政厅社保处协商一致)。方案通过厅党组审定后,会同财政厅报省政府,待省政府常务会审议通过后下达资金指标分配文件,民政厅根据资金分配文件印发具体项目通知,各地依据具体项目通知的项目额度、实施内容、实施单位等推进项目建设。
(二)资金计划、到位及使用情况
经汇总各级民政部门上报的自评资料,省级福彩公益金及其各级配套的资金统计如下:
2019—2021年福彩公益金额度情况统计表 |
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单位:万元 |
资金分类 |
资金计划 |
资金到位 |
资金使用 |
备注 |
合计 |
77802.69 |
77466.13 |
68903.49 |
|
老年人福利 |
51446.20 |
51174.64 |
46372.14 |
省级福彩公益金42163万元全部与养老服务业一般公共预算统筹 |
2019年 |
21788.59 |
21712.03 |
20427.50 |
|
2020年 |
20545.19 |
20545.19 |
19149.49 |
|
2021年 |
9112.42 |
8917.42 |
6795.15 |
|
残疾人福利 |
7881.56 |
7881.56 |
5933.27 |
|
2019年 |
3572.00 |
3572.00 |
3278.82 |
|
2020年 |
2917.56 |
2917.56 |
2064.76 |
|
2021年 |
1392.00 |
1392.00 |
589.69 |
|
儿童福利 |
8990.20 |
8990.20 |
7978.22 |
|
2019年 |
4384.00 |
4384.00 |
4143.03 |
|
2020年 |
2897.20 |
2897.20 |
2554.72 |
|
2021年 |
1709.00 |
1709.00 |
1280.47 |
|
社会公益 |
9484.73 |
9419.73 |
8619.85 |
其中省级福彩公益金5568万元与民政事业一般公共预算统筹 |
2019年 |
2956.80 |
2956.80 |
2768.03 |
|
2020年 |
4695.40 |
4670.40 |
4255.82 |
|
2021年 |
1832.53 |
1792.53 |
1596.00 |
1.资金计划情况。2019—2021年,省级福彩公益金共需落实资金计划77802.69万元。其中:省级福彩公益金67529万元、市(州)分成福彩公益金5975.17万元、县(市、区)分成福彩公益金1503.07万元、项目单位自筹485.48万元、其他资金2309.97万元。(详见附件3)
2.资金到位情况。2019—2021年,省级福彩公益金共实际到位资金77466.13万元,占资金计划的99.57%。其中:省级福彩公益金到位67529万元,占资金计划的100%;市(州)分成福彩公益金到位5663.61万元,占资金计划的94.79%;县(市、区)分成福彩公益金1478.07万元,占资金计划的98.34%;项目单位自筹到位485.48万元,占资金计划的100%;其他资金到位2309.97万元,占资金计划的100%。(详见附件3)
3.资金使用情况。2019—2021年,福彩公益金共实际使用68903.49万元,占资金计划的88.56%、占到位资金的88.95%。其中:省级福彩公益金使用59567.19万元,占资金计划和资金到位的88.21%;市(州)分成福彩公益金使用5038.25万元,占资金计划的84.32%、占到位资金的88.96%;县(市、区)分成福彩公益金使用1603.71万元,占资金计划的106.7%、占到位资金的108.5%;项目单位自筹资金使用464.05万元,占资金计划和到位的95.59%;其他资金使用2143.13万元,占资金计划和到位的92.78%。(详见附件3)
(三)项目财务管理情况
民政厅各业务处制定了专项资金项目管理办法,一般都规定了资金使用范围、项目推进、监督管理、绩效评价等主要内容。地方各级民政部门结合上级规定,制定符合单位管理实际的财务管理制度,做到福彩公益金支持项目财务管理制度健全,账务处理及时,采购、支付、核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程
项目经费由规财处牵头,下达具体项目通知后,由各业务处室负责具体监督指导各级民政部门实施。各项目实施单位根据项目具体情况合理安排资金支付进度,保证支出的及时性、均衡性和有效性;同时认真执行财经纪律,严格国有资产管理,厉行节约,反对浪费,保证专款专用;项目经费全部纳入各级部门预算管理。
(二)项目管理情况
各级民政部门通过采取审查账目、查阅档案、走访座谈、入户调查等形式,重点评价以下内容:
1.长效机制建立情况。各级民政部门是否已建立本级福彩公益金整体管理办法;各福彩公益金专项是否已建立独立管理办法;项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。
2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料、设施设备(维修维护)项目的政府采购资料、服务项目的政府采购(政府购买服务)资料;补助对象的基本资料是否完整、真实,有无弄虚作假套取财政资金等问题。
3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续;是否不按时拨付,造成滞留资金积压;资金是否专款专用,是否随意变更项目内容及地点;是否遵守《现金管理条例》规定;是否有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。
4.信息的公开透明度。当地民政部门和项目资金管理单位的福彩公益金公开公示情况;福彩公益金资助的基本建设设施、设备,应当在主体建筑物或设施设备的显著位置设立或铭刻标注“彩票公益金资助-中国福利彩票”的永久性标识;福彩公益金资助的服务项目,应当在服务过程中通过小旗、手册、佩戴胸牌等形式向受助对象展示“彩票公益金资助-中国福利彩票”标识。
5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评(县级民政部门作为项目实施单位的,部门自评可替代项目实施单位自评)。
(三)项目监管情况
1.以第三方审计为补充,做好社会化监督。我省严格按照《民政部办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》(民办函〔2021〕79号)要求,采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法开展第三方审计。从2021年开始,对省级福彩公益金补助的市(州)、县(市、区)项目进行抽样审计,综合考虑抽审市(州)覆盖面和抽审资金量进行安排。对省级福彩公益金支持的基本建设项目,纳入我省民政领域基本建设项目监测机制,直到建成投入使用实现全过程监测。同时,厅党组高度重视审计整改工作,认真分析审计发现问题形成原因,研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效。
2.以信息化为依托,强化项目执行和资金监管。已初步建成四川省民政专项资金与项目管理平台(省级福彩公益金补助项目全部纳入),基建类支出,对每一个项目开展项目申报—项目建设—项目验收—项目投用全过程管理;对服务类项目,需上传服务效果等。每年分年中和年末,分别在7月和次年1月开展资金预算执行情况分析,并通报到市(州)及时进行整改;重点监管的项目纳入“红黑榜”定期通报,没有按时完成整改落实的收回项目、暂停项目支持、扣减资金额度等。
3.以预算绩效管理为主线,让每一分财政资金轨迹清晰可见。我们紧紧抓住预算绩效管理这个“牛鼻子”,制定印发了《四川省民政厅预算绩效管理办法(试行)》及《四川省民政厅预算绩效评估管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效运行监控管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效评价管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效结果应用管理实施细则》,贯彻落实预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”总体要求,以“全过程”管理为主线,严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点,强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。确保财政资金“花得好”,坚守各类财经纪律红线,有效防范和化解廉政风险;确保财政资金“能见效”,既要全面实现各项预算绩效目标,也要见到各类救助、服务对象的笑脸。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
资助“索玛花开”、“晚晴行动”人数应完成13000人,实际完成14807人;残疾人福利机构建设个数应完成3个,实际完成3个(其中遂宁民康医院综合大楼主体已完工、合江县心理疾病康复中心预计2022年9月投用);精神障碍社区康复服务试点应完成12个,实际完成12个;重度残疾人照护服务试点应完成3个,实际完成3个;支持儿童服务机构维修维护、设施设备购置及购买服务应完成36个,实际完成34个;资助“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目村应完成2000个,实际完成2020个;殡葬基础设施设备建设更新及改造应完成25个,实际完成22个;建设市(州)级社会组织孵化园应完成21个,实际完成19个;慈善力量参与基层治理试点应完成5个,实际完成5个。
(二)项目效益情况
通过实施省级福彩公益金补助项目,我省残疾人福利体系、儿童福利体系、殡葬服务体系、社会组织服务体系不断完善,公共服务能力持续增强,服务产品、服务内容有效拓展。福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公益金“阳光福彩”项目形象更加深入人心。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过汇总、整理、分析2022年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系(省级福彩公益金),民政厅管理的省级福彩公益金绩效目标基本实现,自评得分为93.98分,与各级民政部门上报的自评平均分94.16基本一致,分差主要是需综合评价省级部门管理情况和汇总各项具体绩效指标得分取舍产生。
(二)存在的问题
1.专项资金统筹力度还需进一步加强。民政专项资金来源有中央一般公共预算、中央预算投资、中央彩票公益金,有省级一般公共预算、省级福彩公益金,部分有偿还能力项目也可申报使用专项债券资金,以及地方各级民政部门的相关配套资金,每类资金的投向、申报依据、分配条件和标准均不尽相同,这客观需要业务部门加强对项目资金的统筹力度,不断细化、完善不同使用方向资金的申报条件、分配方法,形成资金合力。
2.专项项目设计能力还需进一步提高。民政领域对象多、机构多、社会覆盖面宽,尽管对项目类别进行了整合归并,目前部分项目还存在“小、散”情况,不能形成资金集约效应、不能形成民政项目品牌优势、不利于有效撬动地方投资。
3.部分项目预算执行进度还需进一步加快。一是受新冠疫情阶段性突发影响,各地项目前期筹备工作时限普遍延期、开工计划不断推迟或间歇性停工,导致预算执行率偏低;二是部分工程招投标或需通过政府采购程序实施项目,相关法律法规对其过程都有明确时间规定,过程较长;三是个别项目用地预审和环评等在项目启动后,又出现如征地拆迁进展慢、城市规划调整重新选址等原因,导致项目未能按进度推进,资金使用进度偏慢。
(三)相关建议
为进一步提升省级福彩公益金使用效益,特提出如下建议。
一是把省级福彩公益金金纳入直达资金管理。针对我省基层财政保运转、有效投入民政公共服务设施不足的现状,建议扩大直达资金管理范围,把省级福彩公益金也纳入直达资金管理,减少资金拨付中间环节,确保专项资金及时支付,提升资金使用绩效。
二是把省级福彩公益金只作为预算来源,与一般公共预算统筹,相应并入“省级财政民政事业补助资金”各具体支持项目,不作为单独的项目管理,这既符合管理实际,也有利于发挥资金合力。
2022年四川省彩票公益金安排的支出
专项转移支付绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2021年,中央财政下达我省彩票公益金安排的支出专项转移支付预算28966万元,其中:老年人福利项目19195万元、残疾人福利项目3131万元、儿童福利项目4211万元、社会公益类项目(殡葬)1869万元、社会公益类项目(社工和志愿者服务)560万元,中央同步下达我省绩效目标。按照资金下达文件要求和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)规定,我省按时填报了区域绩效目标报财政部和民政部备案。根据实际,中央彩票公益金专项转移支付项目整合省级一般公共预算资金941万元。
(一)老年人福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金8634万元资助新建公办养老机构床位,计划新增养老床位1450张。其中:纳溪区失能老人照护楼1841万元(整合省级一般公共预算资金319万元,共计补助2160万元),新增床位300张;雁江区中心养护院1747万元(补足2020年项目),新增床位300张;昭化区栖凤失能老人照护楼1538万元(整合省级一般公共预算资金622万元,共计补助2160万元)新增床位300张;大竹县失能老人照护楼2160万元,新增床位300张、梓潼县石牛区域养老服务中心1348万元(差额部分2022年补足),新增床位250张。
2.安排中央彩票公益金736万元资助北川县桂溪敬老院、威远县严陵镇中心敬老院、若尔盖县社会福利院、普格县农村敬老院开展护理能力提升,改造床位410张。
3.安排中央彩票公益金800万元资助石渠县尼呷镇社区、翠屏区象鼻街道龙泉社区、长宁县双河镇双河社区、洪雅县将军镇分别建设1处社区养老服务综合体。
4.安排中央彩票公益金9025万元资助成都市、绵阳市用于开展家庭养老床位建设和居家养老上门服务专项行动。
(二)残疾人福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金498万元资助残疾群体配置辅具及开展手术矫正治疗(“福康工程”)。
2.安排中央彩票公益金680万元资助遂宁市民康医院综合大楼建设(补足以前年度缺口),新增床位300张。
3.安排中央彩票公益金1800万元资助蓬安县精神卫生中心建设,新增床位200张。
4.安排中央彩票公益金153万元资助支持阿坝州、甘孜州、凉山州国家重点帮扶县综合实施各类残疾人福利项目,用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
(三)儿童福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金2731万元资助孤儿助学,支持全省各地完成普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究学业。
2.安排中央彩票公益金302万元资助成都市等16个市州实施孤儿医疗康复“明天计划”,对患病孤儿的医疗、康复费用,在扣除医保报销、大病保险、医疗救助等费用后剩余部分给予救助。
3.安排中央彩票公益金150万元资助仪陇县、渠县、平昌县儿童福利机构维修维护及设施设备购置。
4.安排中央彩票公益金519万元资助凉山州等17个儿童福利机构开展孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务项目。
5.安排中央彩票公益金310万元资助原阿坝州和甘孜州深度贫困地区开展“快乐同行”儿童关爱保护服务。
6.安排中央彩票公益金100万元资助资阳市和长宁县未成年人救助保护机构维修维护、设施设备购置和购买服务。
7.安排中央彩票公益金99万元资助成都SOS儿童村改革发展,主要用于机构维修维护、设施设备购置及提升儿童养育质量等。
(四)社会公益类项目(殡葬)情况
1.安排中央彩票公益金204万元资助眉山市、前锋区、邻水县、汉源县、安岳县等5个殡仪馆火化设备环保改造项目。
2.安排中央彩票公益金930万元资助泸州市殡仪馆、仪陇县金城殡仪服务站、宣汉县殡仪馆、普格县殡仪馆、阆中市殡仪馆等5个殡仪服务设施改造和维修维护。
3.安排中央彩票公益金735万元资助邛崃市殡仪馆等49个殡仪馆购置殡仪车辆。
(五)社会公益类项目(社工和志愿者服务)情况
安排中央彩票公益金560万元资助28个社工服务试点项目,主要用于试点乡镇开展收集群众需求、链接社会资源、提供救助服务、开展老幼关爱、服务社区治理等五个方面的重点服务。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
我省在收到中央财政补助资金后,及时完成资金分配下达工作,并按照有关政策足额落实地方资金,资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2021年,项目整体实现支付8197.41万元,预算执行率为27.41%,中央预算下达彩票公益金安排的支出实现支付8197.41万元,预算执行率为28.3%,其中:老年福利类实现支出2431.79万元,预算执行率为12.67%;残疾人福利类实现支出1310.96万元,预算执行率为41.87%;儿童福利类实现支出3254.29万元,预算执行率为77.28%;其他社会公益类(殡葬)实现支出920.14万元,预算执行率为49.23%;其他社会公益类(社工和志愿者服务)实现支出280.23万元,预算执行率为50.04%。
3.项目资金管理情况分析。
(1)及时分解下达预算资金。我省严格按照《预算法》规定,中央资金在收文后及时分解下达资金计划,确保了彩票公益金预算及时下达,分区域预算绩效目标同步批复。
(2)做好审计监督。我省严格按照《民政部办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》(民办函〔2021〕79号)要求,采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法开展审计。省本级使用民政部福彩公益金的项目纳入年度内审计划,由厅机关内审机构(机关党办)组织实施,达到全覆盖审计。对民政部福彩公益金补助的市(州)、县(市、区)项目进行抽样审计,综合考虑抽审市(州)覆盖面和抽审资金量进行安排。对中央福彩公益金支持的基本建设项目,纳入我省民政领域基本建设项目监测机制,直到建成投入使用实现全过程监测。同时,厅党组高度重视《民政部规划财务司关于做好彩票公益金补助地方项目审计整改工作的通知》(规财字〔2021〕26号)要求,认真落实李纪恒部长批示,分析审计发现问题形成原因,研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效,2020年补助项目审计整改已全面完成。
(3)持续完善制度建设。制定出台《四川省民政厅预算绩效管理办法(试行)》及事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等四个实施细则,确保包括福彩公益金等财政资金“花得好”“能见效”。结合新的预算管理政策,新制定《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件,规定了福彩公益金管理的职责分工、资金分配、预算执行、监督管理、信息公开以及绩效评价等方面内容,为建立科学、规范、高效的资金管理体制和运行机制,提高资金使用效益提供了制度保障。
(4)信息公开和标识使用管理。一是通过修订福彩公益金信息公开公示管理制度,不断完善福彩公益金信息公开内容,信息公开不仅有完整的文字内容,还附有公示表格,分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容,让社会各界一目了然。二是持续加强规范全省福彩公益金信息公开管理,我省专门发出通知,对各地福彩公益金信息公开内容和附表都做了规范要求,尤其是分市(州)和县(市、区)分别制作了公开报表的模板,并及时对21个市(州)公示网址链接进行统计。三是各处室在平常工作指导和调研中,督促指导各地福彩公益金资助的基建项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识、设备项目在采购的设备上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”纸质标识、培训项目中印制“彩票公益金资助—中国福利彩票”宣传资料等,把标识应用作为公示信息重要内容管理,主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督,有效保障福彩公益金使用规范安全,不断提升福彩公益金项目的公信度和影响力。
(二)总体绩效目标完成情况分析
我省严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,按照“统筹中央和省级资金,一个盘子总体平衡”的基本思路,依据“统筹规划、突出重点,权责明确、分级负责,依法管理、规范使用,公开透明、监督问效”的原则,重点支持社会养老服务体系建设项目,优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目,适当支持符合规定的其他社会公益项目,项目和资金安排适度向原深度贫困地区倾斜,确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。通过实施彩票公益金转移支付项目,建成了一批民政公共服务设施,增强了服务能力,扩展了服务内容,提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
养老服务设施建设和维修改造项目完成4个,3个项目已开工建设,6个项目完成开工前准备工作,建设和支付过程较长,已建立台账跟踪进度并加强督导;家庭养老床位建设补贴已完成2306张,正按试点实施方案有序推进,已建立台账跟踪进度并加强督导;失能、部分失能老年人上门服务已完成31837人次,验收后按照合同约定进行支付;精神卫生福利机构设施建设、维修改造、政府购买服务项目完成2个,蓬安县精神卫生中心预计5月开工,已建立台账跟踪进度并加强督导;孤儿助学人数完成2690人,个别孤儿已完成学业不再补助,且资金按月(季)支付,因此资金尚未支付完毕;儿童福利机构、未成年人救助保护机构维修维护及设施设备购置已全部完成;购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务完成11个,将结合疫情精准防控要求,有序推进相关服务项目,已建立台账跟踪进度并加强督导;殡仪馆新建和改扩建没有完成,其中2个已开工建设,3个正在做前期工作,已建立台账跟进各项目建设进度;购置殡葬车辆完成24辆,剩余车辆正在挂网招标或采购中,拟于2022年6月底前装备使用;开展社会工作和志愿服务项目指标完成28个,资金正按合同约定进行支付。
(2)质量指标。
已建成家庭养老床位建设质量达100%,符合行业标准及地方标准;居家上门养老服务达100%,符合行业标准及地方标准;已建成养老服务设施验收合格率达100%,部分机构建设项目尚未建设完成,没有进入验收阶段,已建立台账,并加强督导;孤儿助学工程发放率指标完成89%,该项目资金需按月(季)支付救助资金,支付没有完成,已建立台账,并加强督导。
(3)时效指标。
家庭养老床位建设正按项目实施方案有序推进,居家养老上门服务将在验收后根据合同约定支付;我们严格按照《中华人民共和国预算法》的规定,中央资金在收文后及时分解下达资金计划。
2.效益指标完成情况分析。
通过实施居家和社区基本养老服务行动提升项目,进一步扩大了居家和社区基本养老服务有效供给,推动了养老服务供给结构不断优化、养老服务消费潜力充分释放、养老服务质量持续改善,有效满足了老年人多样化、多层次养老服务需求,老年人获得感、幸福感、安全感明显提升。
3.满意度指标完成情况分析。
受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度指标完成89%、孤儿助学受助对象抽样调查满意度指标完成100%、社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度指标完成87%,均高于绩效目标指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因分析。
经各市(州)自查和我厅汇总,中央财政彩票公益金安排的支出专项转移支付预算执行率为28.3%,预算执行较慢,部分项目尚未完成,与年初确定的绩效目标尚有一定差距,主要原因有:
一是受新冠疫情阶段性突发影响,各地项目前期筹备工作时限普遍延期、开工计划不断推迟或间歇性停工,导致预算执行率偏低。
二是我省彩票公益金支持项目,大额度资金(养老床位新建、精神卫生机构建设、康复辅具采购、殡葬服务设施建设、殡葬车辆购置等)属于工程招投标或需通过政府采购程序实施项目,相关法律法规对其过程都有明确时间规定,过程较长。
三是需要严格按照合同支付条款拨付相关项目资金,在项目没有进行竣工结算和验收前,要按照规定保留合理结算资金和质量保证金等。
(二)下一步改进措施。
我省将认真贯彻落实中央部委有关彩票公益金管理制度,进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。
一是进一步加强领导,协同省财政厅,严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划,统筹中央和地方资金,严格筛选项目,把好项目“入口关”。
二是持续做好福彩公益金预算执行监测,充分运用民政专项资金和项目信息管理平台,实时掌握全省福彩公益金使用现状,加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估,把好项目“建设关”。
三是全面完整做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作,及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识,广泛接受社会监督,把好项目“公开关”。
(三)加快预算执行的建议
一是中央财政提前下达福利彩票公益金补助地方社会福利事业专项资金额度时,进一步明确各类别具体额度,减少预算调整,便于各地合理结合本级彩票公益金统筹安排使用,并加快预算执行进度。
二是分类设置绩效指标考核体系,如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等,都需要跨年实施,适当将预算执行期延长,确保设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我厅将在门户网站公开本次绩效自评情况,尤其是预算执行进度情况,进一步督促各地加快预算执行进度。同时,我们将按季度收集彩票公益金台账,对在9月底前还没有完成相关项目年初设定绩效目标的地方进行重点通报,并合理减少预算执行较差地方的彩票公益金预算安排额度。
五、其他需要说明的问题
无。
附表:
敬老、爱老、扶老系列活动补助经费项目支出绩效自评表 |
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( 2021 年度) |
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项目名称 |
敬老、爱老、扶老系列活动补助经费 |
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主管部门及代码 |
四川省民政厅 |
实施单位 |
四川省民政厅(本级) |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
525.0 |
执行数: |
523.4 |
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其中:财政拨款 |
525.0 |
其中:财政拨款 |
523.4 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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目标1:在全省范围内开展敬老爱老孝老活动,开展老年人歌舞比赛、摄影比赛(简称“两项比赛”),使全社会敬老、爱老、扶老氛围日益深厚。目标2:开展“最美老人”、“孝亲敬老楷模”、“最美养老护理员”评选活动(简称三项评选),让老年精神文化生活日趋丰富,充分发挥老年先进典型的示范带动作用。目标3:开展养老产业博览会暨西部国际康复辅助器具展。 |
目标1:在全省范围内开展敬老爱老孝老活动,开展老年人歌舞比赛、摄影比赛(简称“两项比赛”),使全社会敬老、爱老、扶老氛围日益深厚。目标2:开展“最美老人”、“孝亲敬老楷模”、“最美养老护理员”评选活动(简称三项评选),让老年精神文化生活日趋丰富,充分发挥老年先进典型的示范带动作用。目标3:开展养老产业博览会暨西部国际康复辅助器具展。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完 成 指 标 |
数量指标 |
开展老年人歌舞比赛场数 |
1次 |
1次 |
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开展老年人摄影比赛场数 |
1次 |
1次 |
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开展最美老人评选活动场数 |
1次 |
1次 |
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开展孝亲敬老楷模评选活动场数 |
1次 |
1次 |
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开展优秀养老护理员评选活动场数 |
1次 |
1次 |
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开展养老产业博览会暨西部国际康复辅助器具展场数 |
1次 |
1次 |
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开展“敬老、爱老、孝老、助老”示范社区、街道、县评选活动场数 |
1次 |
1次 |
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时效指标 |
按期完成率 |
100% |
100% |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
老龄产品对经济发展拉动效果 |
效果显著 |
效果显著 |
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老龄产业多元业态推动效果 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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社会效益指标 |
爱老、敬老、孝老文化建设展示效果 |
效果显著 |
效果显著 |
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社会力量参与老龄事业发展积极性 |
明显提高 |
明显提高 |
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可持续影响指标 |
老龄事业全面协调发展效果 |
效果显著 |
效果显著 |
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老龄人群幸福感、获得感 |
逐步提升 |
逐步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
老年人满意度 |
≥90% |
90% |
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活动参与者满意度 |
≥90% |
90% |
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上年结转_“福康工程”专项经费项目支出绩效自评表 |
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( 2021 年度) |
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项目名称 |
上年结转_“福康工程”专项经费 |
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主管部门及代码 |
四川省民政厅 |
实施单位 |
四川省民政厅(本级) |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
346.0 |
执行数: |
290.43 |
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其中:财政拨款 |
346.0 |
其中:财政拨款 |
290.43 |
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其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
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年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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为深度贫困地区(含深度贫困村)有意愿的建档立卡贫困户、低保家庭和特困人员中的残疾人配置假肢、矫形器及轮椅、拐杖、助行器、护理床等康复辅具器具,从中筛选具有手术适应症的肢体(脊柱除外)畸形患者进行手术矫治及进行康复训练,切实解决贫困地区的贫困残疾人面临康复服务不足、康复费用负担偏重、缺少生活必须的康复辅助器具等问题。 |
为深度贫困地区(含深度贫困村)有意愿的建档立卡贫困户、低保家庭和特困人员中的残疾人配置假肢、矫形器及轮椅、拐杖、助行器、护理床等康复辅具器具,从中筛选具有手术适应症的肢体(脊柱除外)畸形患者进行手术矫治及进行康复训练,切实解决贫困地区的贫困残疾人面临康复服务不足、康复费用负担偏重、缺少生活必须的康复辅助器具等问题。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完 成 指 标 |
数量指标 |
受助残疾人人数 |
﹥1000 |
1078 |
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提供康复辅具具数 |
﹥5000 |
4920 |
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质量指标 |
提供辅具合格率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
每名患者资助医疗费限额 |
≤30000 |
30000 |
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每具大腿假肢资助配置费限额 |
≤26000 |
25380 |
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每具小腿假肢资助配置费限额 |
≤13000 |
12601 |
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每具矫形器资助配置费限额 |
≤3000 |
3000 |
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社会效益指标 |
受助残疾人获得感幸福感 |
不断提升 |
不断提升 |
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可持续影响指标 |
残疾人救助体系 |
不断完善 |
不断完善 |
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满 意 度 指 标 |
满意度指标 |
受助残疾人满意度 |
≥85% |
85% |
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受助残疾人家庭满意度 |
≥85% |
85% |
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