2021年度

四川老年大学单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 12

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

开展老年教育，使老同志通过学习增进知识，陶冶情操、丰富晚年生活，提高自我服务和服务社会的能力。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，学校在省民政厅的坚强领导下，坚持疫情防控常态化，以庆祝中国共产党建党100周年为契机，创新谋划工作新格局，着力培育新时代“三有”老人，不断推进“政治立校、依规建校、文化兴校、安全治校”。一是落实责任，推动党建工作走深走实。二是严守底线，实现安全生产工作常管常严。三是压实责任，促进日常管理工作抓常抓细。四是创新手段，助推教学中心工作做活做强。五是拓宽渠道，助力宣传工作出新出彩。六是打造品牌，促进老年志愿服务落地落实。七是精心筹备，确保重点工作任务重质高效。八是提升服务，助推协会工作规范发展。

三、机构设置

    四川老年大学由5个内设部门组成，分别是：综合部、党建人事部、教学部、教育宣传部、总务部。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1184.48万元。与2020年相比，收、支总计各增加282.66万元，增长31.34%。主要变动原因是新增“四川老年大学能力提升项目”、“开展老年志愿服务专项经费”和“劳务费”等项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1184.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.97万元，占19.25%；政府性基金预算财政拨款收入193.64万元，占16.35%；事业收入653.95万元，占55.21%；其他收入108.91万元，占9.19%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1166.36万元，其中：基本支出663.44万元，占56.88%；项目支出502.92万元，占43.12%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计421.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加97.99万元，增长30.28%。主要变动原因是新增“四川老年大学能力提升”项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出227.97万元，占本年支出合计的19.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.61万元，下降9.38%。主要变动原因是压缩“劳务费”项目的一般公共预算财政拨款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出227.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出205.13万元，占89.98%；卫生健康支出（类）9.84万元，占4.32%；住房保障支出（类）13万元，占5.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为227.97万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为182.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为13.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为8.3万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出127.97万元，其中：

人员经费116.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.59万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占91.41%；公务接待费支出决算0.14万元，占8.59%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.14万元，增长10.37%。主要原因是公务外出考察调研增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆（不属于财政资金安排购置），其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.49万元。主要用于保障单位执行公务活动，调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.26万元，下降65%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待省内外单位学习交流活动开支。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待陕西省安康老干部活动中心来访0.04万元，接待成都市文化馆来访0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出193.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川老年大学政府采购支出总额121.68万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出46万元、政府采购服务支出74.98万元。主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、软件开发、消防维修改造工程及购买其他货物等。授予中小企业合同金额120.98万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川老年大学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因无项目符合事前绩效评估条件，未组织开展预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指单位开展老年教育取得的学费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、房租收入等。

4.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映民政部门老年教育等专项业务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年四川老年大学决算公开编制说明附表