2021年度
四川省康复辅具技术服务中心单位决算
目录
公开时间:2022年9月9日
第一部分 单位概况
一、职能简介 1
二、2021年重点工作完成情况 1
三、机构设置 1
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释
第四部分 附件 14
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省康复辅具技术服务中心(以下简称“康辅中心”)为省民政厅直属公益二类事业单位,主要承担康复辅具器具研发、技术引领等综合服务、残障人群康复服务以及医疗服务。
二、2021年重点工作完成情况
2021年,康辅中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省委十一届九次、十次全会精神,紧密结合中心实际,坚持市场化发展方向,以推动辅具市场业务为重点,继续深化医院托管,全力以赴朝着医院等级创建、辅具转型发展的目标不断迈进,推动辅具业务和医疗业务冲破瓶颈,实现发展新突破,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是凝聚共识,坚定信念,不断夯实单位发展基础;二是聚焦市场,拓展业务,推动单位持续健康发展;三是依托平台,整合资源,不断增强单位综合实力;四是落实保障,规范管理,确保各项任务圆满完成。
三、机构设置
四川省康复辅具技术服务中心由20个内设部门组成,分别是:党政综合部、财务管理部、市场拓展部、项目服务部、假肢矫形工程部、辅具研发部、辅具质检中心、设备物资部、后勤保障部、运营科(兼院感科)、医技辅检科、康复治疗科、内科、康复科、重症监护室、医务科、医保办、护理部、门诊部、信息设备科。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3568.39万元。与2020年相比,收、支总计各增加234.67万元,增长7.04%。主要变动原因是2021年基本支出增长。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3477.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入956.23万元,占27.50%;政府性基金预算财政拨款收入1159.01万元,占33.33%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1329.99万元,占38.25%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入32.10万元,占0.92%。
(图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3568.39万元,其中:基本支出2218.68万元,占62.18%;项目支出1349.71万元,占37.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2115.25万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加264.62万元,增加14.30%。主要变动原因是2021年基本支出增长。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出956.23万元,占本年支出合计的26.80%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加258.72万元,增加37.09%。主要变动原因是2021年基本支出增长。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出956.23万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出27.33万元,占2.86%;社会保障和就业(类)支出779.59万元,占81.53%;卫生健康(类)支出64.00万元,占6.69%;住房保障(类)支出85.31万元,占8.92%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为956.23万元,完成预算100%。其中:
1.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算数为27.33万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为206.90万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为125.00万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为62.50万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项):支出决算数为385.19万元,完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为64.00万元,完成预算100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为85.31万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出908.90万元,其中:
人员经费888.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费20.42万元,主要包括:物业管理费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车5辆(其中1辆公务用车不属于财政资金安排购置),其中:轿车1辆、越野车2辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。
国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出1159.01万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
康辅中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购支出情况
2021年,康辅中心政府采购支出总额895.61万元,其中:政府采购货物支出639.78万元、政府采购工程支出255.83万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备购置、装修工程和其他货物购置等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,康辅中心共有车辆5辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆,其他用车2辆。其他用车主要是用于单位后勤保障、伤残人员救护等。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。
(三)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对“四川省民政康复医院升级改造”等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等。
4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。
5.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项):反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗支经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
上年结转-康复治疗监测设备购置经费项目支出绩效自评表(2021年度) |
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项目名称 |
上年结转-康复治疗监测设备购置经费 |
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主管部门及代码 |
四川省民政厅 |
实施单位 |
四川省康复辅具技术服务中心 |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
373.10 |
执行数: |
361.90 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
373.10 |
其中:财政拨款 |
361.90 |
|||||||||||
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||||||||||
年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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目前西南地区的检测能力是缺省状态。检测能力的搭建,配合相关政策指引能促进西南地区科研技术和产品质量的提高,在严谨分析检测结果、质量优劣和产品成败原因的同时,也向社会提供准确、可靠、及时、公正的检测服务。为生产厂家提高产品质量,为市场提供良好的监督指导。为残疾人康复事业保驾护航,为残疾人辅助器具事业持续提供服务。提升送检机构满意度、残疾人及家属满意度。 |
温江辅具质检中心,当前已经完成设备功能调试,完成两期操作培训及部门标准培训,梳理了各个参数需要补充的标准件。开展中心内部康复辅具检测业务。 启动CMA/CNAS资质认证工作,中心基本资质文件已经完成。检测质量手册体系文件已经输出。检测过程文件进展:当前已经完成设备功能调试,完成两期操作培训及部门标准培训,梳理了各个参数需要补充的标准件。已经完成部分原始数据编写,以及部分测试参数操作规程。获取资质后,面向社会开展检测服务工作。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
购置假肢检测系列设备 |
3台 |
4台 |
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置轮椅助行器检测系列设备 |
3台 |
3套 |
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购置通用检测设备 |
3台 |
3套 |
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质量指标 |
检测产品合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时限 |
12个月 |
12个月 |
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成本指标 |
康复检测成本 |
明显降低 |
降低50% |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
康复检测设备使用率 |
大于90% |
95% |
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省级检测中心认证合格率 |
100% |
100% |
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社会效益 指标 |
康复检测能力 |
明显改善 |
具备通用辅具的检测能力 |
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可持续影响指标 |
单位康复检测市场占有率 |
不断提升 |
当前提升5% |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
使用测试设备工作人员满意度 |
大于90% |
90% |
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受测试患者满意度 |
大于90% |
90% |
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上年结转-省级福彩公益金福利机构内脑瘫儿童康复训练 项目支出绩效自评表 (2021年度) |
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项目名称 |
上年结转-省级福彩公益金福利机构内脑瘫儿童康复训练 |
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主管部门及代码 |
四川省民政厅 |
实施单位 |
四川省康复辅具技术服务中心 |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
150.00 |
执行数: |
150.00 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
150.00 |
其中:财政拨款 |
150.00 |
|||||||||||
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||||||||||
年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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1、计划为福利机构内50名脑瘫儿童提高康复治疗服务,有效促进其运动、语音等方面的能力发展,有效提升脑瘫儿童生活自理处理自理能力,帮助他们更好的融入社会。 2、进一步发挥中心作为四川省脑瘫儿童术后示范基地的作用,帮助他们提高为在当地儿童福利机构内的残障儿童进行康复治疗的水平。 |
为福利机构内89名脑瘫儿童提高康复治疗服务,有效促进其运动、语音等方面的能力发展,有效提升脑瘫儿童生活自理处理自理能力,帮助他们更好的融入社会。
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
脑瘫儿童语言、认知能力训练人次 |
7800人次 |
9360人次 |
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脑瘫儿童作业治疗训练人次 |
7800人次 |
9560人次 |
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脑瘫儿童社会适应能力训练人次 |
3900人次 |
4680人次 |
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脑瘫儿童生活自理能力训练人次 |
7800人次 |
10020人次 |
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为负责辖区的儿童福利机构提供康复技术支持,到康复医院培训人次 |
24人次 |
3人次 |
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为福利机构提供集中上门康复治疗技术培训 |
2次 |
3次 |
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脑瘫儿童运动治疗训练人次 |
7800人次 |
9750人次 |
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质量指标 |
对脑瘫儿童运动能力、社会交流能力、生活自理能力的影响 |
明显高于康复治疗前的水平 |
较康复前各项功能均有所提高 |
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康复训练效果 |
≥98% |
98% |
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时效指标 |
完成项目时限 |
12个月 |
12个月 |
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效益 指标 |
社会效益 指标 |
脑瘫儿童生活质量保障 |
有效改善 |
有效改善 |
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脑瘫儿童生活自理能力 |
明显高于康复治疗前的水平 |
高于康复治疗前水平 |
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可持续影响指标 |
脑瘫儿童康复治疗体系 |
不断健全和完善 |
不断健全和完善中 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
福利机构对脑瘫患儿康复治疗满意度 |
≥95% |
100% |
||||||||||
脑瘫患儿家庭的满意度 |
≥95% |
100% |
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四川省民政康复医院升级改造项目支出绩效自评表 (2021年度) |
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项目名称 |
四川省民政康复医院升级改造 |
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主管部门及代码 |
四川省民政厅 |
实施单位 |
四川省康复辅具技术服务中心 |
|||||||||||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
495.00 |
执行数: |
255.83 |
||||||||||
其中:财政拨款 |
495.00 |
其中:财政拨款 |
255.83 |
|||||||||||
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||||||||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||||||
按照“做强做大康复医院,做精做细辅具产业”的指导思想,我中心拟启动升级改造及设备购置项目,对现有业务用房进行整体升级改造,并购置相关设备,提升康复医院的服务能力。 |
按照“做强做大康复医院,做精做细辅具产业”的指导思想,我中心拟启动升级改造及设备购置项目,对现有业务用房进行整体升级改造,并购置相关设备,提升康复医院的服务能力。 |
|||||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
医疗业务用房改造面积 |
4600 |
487平方米 |
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机房改造面积 |
30 |
30平方米 |
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质量检测中心改造面积 |
762 |
762平方米 |
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局网系统优化升级改造系统数量 |
1套 |
0套 |
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安全系统搭建升级改造系统数量 |
1套 |
0套 |
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假肢业务用房改造面积 |
993 |
500平方米 |
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质量指标 |
工程质量验收合格率 |
100% |
项目尚未完成 |
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观感验收合格率 |
100% |
项目尚未完成 |
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时效指标 |
完成时限 |
12个月 |
项目尚未完成 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
升级改造后单位创收能力 |
大幅提高 |
项目尚未完成 |
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单位整体服务覆盖范围 |
逐步扩大 |
项目尚未完成 |
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社会效益 指标 |
医疗就诊环境改善效果 |
明显改善 |
项目尚未完成 |
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可持续影响指标 |
单位医疗业务发展能力 |
明显提升 |
项目尚未完成 |
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单位假肢业务发展能力 |
明显提升 |
项目尚未完成 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
就医患者的满意度 |
≥90% |
项目尚未完成 |
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职工满意度 |
≥90% |
项目尚未完成 |
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四川省民政康复医院升级改造项目支出绩效自评表 (2021年度) |
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项目名称 |
四川省民政康复医院升级改造 |
|||||||||||||
主管部门及代码 |
四川省民政厅 |
实施单位 |
四川省康复辅具技术服务中心 |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
365.00 |
执行数: |
277.88 |
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其中:财政拨款 |
365.00 |
其中:财政拨款 |
277.88 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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按照“做强做大康复医院,做精做细辅具产业的指导思想,为切实解决单位困境,打破医院发展瓶颈,通过深化改革、对外合作的方式来实现强身健体、提升,我中心急需对医院功能布局进行重新规划,对场地设施进行调整改造,对部分设备进行购置补充,拟达到提升医院服务能力的目的。 |
按照“做强做大康复医院,做精做细辅具产业的指导思想,为切实解决单位困境,打破医院发展瓶颈,通过深化改革、对外合作的方式来实现强身健体、提升,我中心对医院功能布局进行了重新规划,对场地设施进行了调整改造,对部分设备进行了购置补充,基本达到了提升医院服务能力的目的。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
购置病房及重症监护室设备 |
48台 |
48台 |
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购置儿童康复治疗设备 |
27台 |
27台 |
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购置检验类设备 |
14台 |
14台 |
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购置信息系统建设软件 |
39套 |
39套 |
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购置办公设施设备 |
58台 |
58台 |
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购置院感设备 |
1套 |
1套 |
||||||||||||
购置病案室设备 |
2套 |
2套 |
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质量指标 |
信息系统正常使用率 |
100% |
100% |
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设施设备质量合格率 |
100% |
100% |
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设备服务安全保障率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时限 |
12个月 |
12个月 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
医疗功能趋于合理、完善,服务人数 |
逐步增多 |
逐步增多 |
||||||||||
医疗资源优化利用,医疗成本 |
大幅降低 |
大幅降低 |
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康复医疗业务能力 |
持续增强 |
持续增强 |
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社会效益 指标 |
康复医院整体服务条件、综合能力 |
显著提升 |
显著提升 |
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可持续影响指标 |
单位整体服务范围 |
逐步扩大 |
逐步扩大 |
|||||||||||
单位的社会知名度 |
较快提升 |
较快提升 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
使用者满意度 |
≥95% |
95% |
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患者对医疗服务的满意度 |
≥95% |
95% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表