欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

2021年度四川省慈善总会办公室单位决算

发布时间: 2022年09月09日   【字体:     】  

2021年度

四川省慈善总会办公室单位决算


目录

公开时间:202299

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明   

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省慈善总会办公室主要负责省慈善总会日常工作,开展慈善宣传工作,指导和协调各市州慈善会办事机构。

二、2021年重点工作完成情况。

坚持党建引领,战斗堡垒作用持续增强

今年是建党100周年,我办认真贯彻落实中央、省委和厅党组决策部署,将党史学习教育工作贯彻单位党建工作始终,充分发挥党支部在推动单位各项工作过程中的战斗堡垒作用。思想政治建设方面。以政治建设为统领,认真开展“三会一课”。重点围绕党史学习、习近平总书记七一重要讲话精神等内容,开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动,全年共计开展支部集中学习32次,通过不断深化学习,使党员对习近平新时代中国特色社会主义思想、对党的初心使命、对党的纪律规矩等都有了更加深刻的认识,理论水平得到了极大提高。组织建设方面。召开四川省慈善总会办公室民主生活会和组织生活会,开展党员民主评议,完成党员积分管理并建立台账,按期收缴党费。制定《四川省慈善总会办公室党支部2021年党建工作要点》和《四川省慈善总会办公室党支部理论学习计划》,组织单位全体党员扎实开展“我为群众办实事”实践活动,在“彝路相伴 情暖基层”行动等活动中为困难群众解难题办实事十余件。认真落实民主集中制,全年召开支委会50次,秘书长办公会64次。党风廉政建设方面。省慈善办坚持把党风廉政建设工作纳入单位总体规划,年初制定单位党风廉政建设工作要点,全年召开党风廉政建设专题会议5次,集中传达学习、研究部署、细化任务、分析研判,全力推进党风廉政建设工作落地落实。认真落实民主集中制,全年召开支委会50次,秘书长办公会64次。加强对单位党员职工的日常监督管理,开展全覆盖谈心谈话3次,针对重点岗位人员和新入职人员开展专题廉政谈话。持续抓好巡视审计发现问题整改工作,先后召开8次支委会专题研究巡视、审计等监督发现问题整改相关事项,截止目前,已整改完成5项,其中:有2小项为长期坚持,按法律规定程序推进2项。

深化项目实施,慈善项目效能不断提高

今年以来,我办围绕年初制定的工作计划,积极创新慈善项目,依法规范常规慈善项目管理和实施,加快推进灾后重建项目建设,项目效能不断提升。品牌项目方面继续实施“重大疾病慈善基金”项目,通过个人申请、市州审核、总会复核的方式,资助65名重大疾病贫困患者共计100万元。圆满完成第十七届“放飞梦想·托起四川希望的明天—四川慈善福彩帮困助学活动”。通过省、市、县三级联动的方式,在8月底前全面完成助学项目资料审核、初审、集中评审和资金的下拨工作,资助1340名贫困大学、高中学生共计570万元。基金类项目方面做好各类“基金”资助项目的落地推进。先后实施“川慈青云 心灵微光”项目、“营山商会爱心基金”“理想助学基金”“山基金”等10余个基金定向捐赠项目36个,涉及心理健康帮扶、儿童之家建设、贫困学生资助等方面,受益对象达3000人次。做好“诚至诚爱心基金”“彝火扶贫计划”等扶贫类基金项目收尾工作,规范和加快项目资金的审核拨付工作,组织召开工作联席会议,加强沟通协调,全年累计审核项目资料100余套,拨付项目资金1.97亿元,项目资金拨付率达95%合作项目方面联合中华慈善总会实施援助药口发放项目,积极开展援助药口发药点搬迁工作,确保在防疫常态化状态下援助药品的按时按量发放。发放“格列卫”“多吉美”“易瑞沙”等8种援助药品6940.50盒,折合人民币共计3693.4万元,累计收益人次超5000。实施“微笑列车”免费唇腭裂矫治项目,为全省867名贫困唇腭裂患者免费实施矫治手术,援助资金336.9877万元。实施“血友病COPAY资金共助项目”,向全省贫困患者提供资金援助89.228万元,受益患者108人次(其中:儿童85人次)。重点项目方面配合省厅聚焦四川省34个易地扶贫搬迁大型集中安置社区治理发展,参与“彝路相伴”“牵手伴行”行动计划。先后组织实施“彝路相伴情暖万家新年慰问活动”“‘彝路相伴欢乐童心’六·一活动”等志愿服务、慰问帮扶等类型的活动4场。

加强慈善宣传,慈善公益形象稳步提升

今年以来,我办坚持正确宣传导向,先后发布各类慈善信息122条,为营造良好的社会慈善氛围作出了积极贡献。一方面我办始终坚持将慈善意识形态工作摆在宣传工作的核心位置。我办专门制作了庆祝中国共产党成立100周年和党史学习教育专栏,在官网醒目位置设置相关标语,通过微信公众号和《天府慈善》杂志每月和每期推送一篇党史学习教育专题信息,每天在单位工作群推送“党史百年天天读”,为党员开展党史学习教育活动提供了良好的环境氛围,目前支部已向民政厅“奋斗百年路、启航新征程”报送党史学习教育信息28条。另外,围绕“我为群众办实事”活动,在“彝路相伴 情暖基层”行动、资助贫困大学生、重大疾病慈善救助、特殊困难儿童群体关爱项目等方面为困难群众解难事办实事十余件,通过自媒体和主流媒体进行了大量宣传报道。另一方面,我办积极围绕慈善氛围营造,大力开展慈善宣传。在“中华慈善日”与“99公益日”期间,利用微信、微博、抖音等网络社交平台持续跟进报道,引导省内社会力量关注参与,促进社会各界共同为公益慈善事业发展助力。在河南省罕见极端强降雨、四川省泸县地震等突发公共事件发生期间,第一时间倡议各爱心企业、爱心人士捐赠善款,并及时对捐赠信息及时进行了公示,并作新闻报道工作,有效保证了新闻的时效性,确保信息公开透明。在“彝路相伴”“牵手伴行”“特殊困难儿童帮扶项目”“飞梦想·托起四川希望的明天”等重点项目活动中,采取制作慈善形象宣传片、新闻媒体宣传等多种形式,全方位宣传展示总会开展的各项慈善活动,提升全民慈善意识。

强化体系建设,内部治理水平日益完善

今年以来,我办严格遵照《慈善法》等相关政策要求,持续加强制度建设认真开展清理灾后重建项目、积极推动单位安全生产和疫情防控工作,组织内部治理工作取得一定成效制度体系建设方面先后修订制定慈善办及慈善会相关制度21项,其中:涉及总会“1+N”制度体系相关制度14项。同时,根据业务发展需要,打造“川慈青云”等7支公共基金,并依托公共基金,包装上线“川慈青云·知远书馆”等合作募捐项目3个,初步形成“川慈”系列合作募捐品牌项目体系。通过公共基金引导带动,先后引导社会力量设立6支冠名基金,总体规模达到358万元。灾后重建项目清理方面全面完成灾后重建项目清理工作,对超期项目予以全部结项,对剩余资金使用进行规范。目前,我办已通过官网对所涉及清理的灾后重建资金、项目进行公开公示。后期,我办将按照相关要求,根据剩余资金使用进度,对资金使用情况进行公示。安全生产和疫情防控方面。针对单位安全生产和疫情防控工作,先后修订制定《四川省慈善总会办公室安全生产管理办法》《四川省慈善总会办公室办公区域突发事件应急预案》等制度,完善了单位安全生产工作领导小组组织架构,将单位全体员工纳入安全生产工作进行统一部署、统一推进,做到责任到岗、任务到人。

三、机构设置

四川省慈善总会办公室由4个内设部门组成,分别是综合部、项目部、宣传部和事业发展部。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、   入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计815.79万元。与2020年(805.52万元)相比,收、支总计各增加10.54万元,增长0.13%。主要变动原因是2021年基本支出增长。

收支决算总计变动情况图

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、   入决算情况说明

2021年本年收入合计815.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入222.58万元,占27.28%;政府性基金预算财政拨款收入593.21万元,占72.72%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

收入决算结构图

(图2:收入决算结构图)

三、   出决算情况说明

2021年本年支出合计815.79万元,其中:基本支出184.58万元,占22.63%;项目支出631.21万元,占77.37%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

支出决算结构图

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计815.79万元。与2020年(804.61万元)相比,财政拨款收、支总计各增加11.18万元,增长1.39%。主要变动原因是2021年基本支出增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出222.58万元,占本年支出合计的27.28%。与2020年(207.27万元)相比,一般公共预算财政拨款增加15.31万元,增长7.39%。主要变动原因是2021年基本支出增长。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出222.58万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:教育支出(类)支出3.59万元,占1.61%社会保障和就业(类)支出192.58万元,占86.53%卫生健康支出(类)10万元,占4.49%住房保障支出(类)16.4万元,占7.37%

一般公共预算财政拨款支出决算结构

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为222.58万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为3.59万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为173.04万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.54万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为12万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6万元,完成预算100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10万元,完成预算100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.73万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为4.67万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2021年一般公共预算财政拨款基本支出184.58万元,其中:

人员经费140.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.47万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021三公经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出结构

(图7三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相同。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至202112月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相同。其中:

国内公务接待支出0元。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出593.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

慈善办为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购支出情况

2021年,慈善办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,慈善办共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于单位日常工作运行保障。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对资助贫困大学生补助、重大疾病慈善救助基金项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按财政预算绩效管理要求和主管部门布置的预算绩效管理的相关要求,我办结合年度工作任务和目标,逐级分解预算支出内容和项目。非定额公用支出项目,根据实际工作的需要,按工作内容,详细计算实际支出金额,据实填报预算数据;项目支出按照项目支出编报范围,根据单位特定任务的需要,结合往年度项目编报、绩效目标设定情况以及执行情况,认真修订本年度项目绩效目标,使设定项目绩效目标更加科学合理。在预算执行过程中,严格遵守无预算,不执行、严格按照支出标准和范围执行预算,确保预算刚性执行。项目支出的预算执行,对标设定的项目绩效目标,编制项目执行计划,积极有效的推进项目的执行,及时申请用款额度,按时支付项目款项,确保项目执行过程与设定的项目绩效目标保持一致、确保项目执行进度与年度时间进度基本保持一致。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看资助贫困大学生补助项目和重大疾病慈善救助基金项目年初预算绩效目标设置较为合理,通过制定项目管理办法,严格按照程序选择受益对象,确保最终受益为项目设定的贫困人群,通过在网络进行公示,确保项目执行的公开透明。自评的两个项目均完成了年初设定的绩效目标,提高了受益人的生活满意度和幸福感,满意度均达到了95%以上。2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件见附件(第四部分)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等

4.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各单位举办的各类中等职业教育支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

资助贫困大学生项目支出绩效自评表

2021年度)

2021年资助贫困大学生项目绩效目标自评

主管部门及代码

四川省民政厅  310

实施单位

四川省慈善总会办公室

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

450

执行数:

450

其中:

财政拨款

450

其中:

财政拨款

450

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过资助我省困境家庭大学生,提高困境家庭大学新生入学率,降低困境家庭大学生辍学率,帮助他们顺利完成学业。目标;降低困境家庭大学生家庭经济负担

本年度共资助贫困大学生940人,降低了受助人员的经济负担,提高了困境家庭大学生新生入学人数,降低了困境家庭大学生辍学人数,帮助他们顺利完成学业

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

资助大学生人数

940

940

数量指标

每名12年级困境家庭大学生资助金额

0.5

0.5

数量指标

每名34年级困境家庭大学生资助金额

0.4

0.4

数量指标

覆盖全省地市州数量

21

21

质量指标

受助人群中困境大学生占比

100%

100%

质量指标

资助学生完成率

100%

100%

时效指标

完成时限

12

12

成本指标

效益

指标

经济效益指标

贫困新生家庭经济负担

明显降低

明显降低

社会效益指标

困境家庭大学生辍学率

显著降低

显著降低

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响 指标

贫困大学生救助体系

不断完善

不断完善

满意

度指标

满意度

指标

受助学生满意度

90%

90%

受助家庭满意度

90%

90%

附件2

重大疾病患者慈善救助基金项目支出绩效自评表

2021年度)

2021年重大疾病慈善救助基金项目绩效目标自评

主管部门及代码

四川省民政厅  310

实施单位

四川省慈善总会办公室

项目预算
执行情况
(万元)

预算数

100

执行数:

100

其中:
   
财政拨款

100

其中:
   
财政资金

100

其它资金

0

其它资金

0

年度总体目标
完成情况

预期目标

目标完成情况

     通过资助我省困境家庭人群大病支出,降低因病致贫、因病返贫的发生率,巩固扶贫成果;通过降低困境家庭大病患者经济负担;

本年度共资助我省困境家庭大病患者人数65人,减少了我省因病致贫、因病返贫的发生数量,巩固扶贫成果;平均每名受助人员资助金额1.54万元,极大地降低了困境家庭重大疾病患者的家庭经济负担




一级
指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

救助困境家庭患大病的人数

50

65

每名受助人员救助金额

20000/

15384.62/

覆盖全省市州数量

21

21

质量指标

受助对象为困境家庭占比

100%

100%

资助对象完成率

100%

100%

时效指标

资助完成时间

12

10




社会效益指标

因病致贫发生率

持续降低

持续降低

受助患大病困境家庭支出负担

显著降低

显著降低

因病返贫发生率

持续降低

持续降低

可持续影响指标

社会救助体系

不断完善

不断完善





满意度指标

受助贫困对象满意度

90%

90%

受助家庭满意度

90%

90%

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年四川省慈善总会办公室单位决算公开编制说明附表