四川省民政厅2023年部门预算-四川省民政厅

四川省民政厅2023年

部门预算

第一部分四川省民政厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分四川省民政厅2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分四川省民政厅2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省民政厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）民政厅职能简介。

1.起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

（1）与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。

（二）民政厅2023年重点工作。

2023年，全省民政系统将深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会以及省委十二届二次全会精神，按照省委“总牵引”“总抓手”“总思路”战略部署，以四川民政事业“583”发展架构为统揽，突出“提质增效年”主题，围绕“八个聚焦”，按照“五社联动”工作模式，坚持“请进来”与“走出去”相结合，实事求是、解放思想、与时俱进、守正创新，奋力推动四川民政事业高质量发展，为全面建设社会主义现代化四川开好局起好步贡献民政力量。一是聚焦全面从严治党，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是聚焦共同富裕目标，坚决兜住兜准兜好困难群众生活底线。三是聚焦应对人口老龄化国家战略，大力构建“一老一小”关爱服务新格局。四是聚焦基层治理现代化，深化“五社联动”助力城乡基层治理“深耕善治”。五是聚焦新型城镇化建设，主动服务“五区共兴”战略促进区域协调发展。六是聚焦慈善事业发展，创新探索公益慈善助力共同富裕有效路径。七是聚焦基本社会服务，优化服务供给增强群众获得感幸福感。八是聚焦民政领域安全，夯实全省民政事业高质量发展基础。

二、部门预算单位构成

民政厅下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省民政厅机关
2	四川省民政厅机关服务中心
3	四川省康复辅具技术服务中心
4	四川省民政干部学校
5	四川省社会组织服务中心
6	四川省慈善事业和社会工作促进中心
7	四川老年大学
8	四川省低收入家庭认定指导中心
9	四川省养老服务中心
10	四川省未成年人保护中心

第二部分四川省民政厅

2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表
部门：310-四川省民政厅部门			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,127.68	一、一般公共服务支出	286.78
二、政府性基金预算拨款收入	4,736.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	3,324.54	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,838.92
六、其他收入	914.38	六、科学技术支出	100.59
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11,564.31
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	531.71
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	779.38
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	5,172.18
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	21,102.60	本年支出合计	22,273.87
七、上年结转	1,171.27
收入总计	22,273.87	支出总计	22,273.87

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表
部门：310-四川省民政厅部门										金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）
	合计	22,273.87	1,171.27	12,127.68	4,736.00		2,488.54		914.38			836.00
		22,273.87	1,171.27	12,127.68	4,736.00		2,488.54		914.38			836.00
310001	四川省民政厅	6,702.93	104.60	6,042.33	556.00
310601	四川省民政厅机关服务中心	1,346.91	138.69	1,038.22					170.00
310904	四川省康复辅具技术服务中心	3,702.98	0.59	783.85	510.00		2,388.54		20.00
310906	四川省民政干部学校	5,540.55	508.01	2,722.54	1,683.00		100.00		527.00
310907	四川省社会组织服务中心	626.13	56.00	279.13	291.00
310908	四川省慈善事业和社会工作促进中心	814.15	87.80	222.35	504.00
310911	四川老年大学	1,878.70		243.17	622.00				177.53			836.00
310912	四川省低收入家庭认定指导中心	367.96		367.96
310913	四川省养老服务中心	1,096.34	275.58	320.91	480.00				19.85
310914	四川省未成年人保护中心	197.22		107.22	90.00

部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表
部门：310-四川省民政厅部门						金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	22,273.87	12,268.70	10,005.17
					22,273.87	12,268.70	10,005.17
				四川省民政厅	6,702.93	4,640.97	2,061.96
201	36	99	310001	其他共产党事务支出	56.10		56.10
205	08	03	310001	培训支出	220.00	220.00
208	02	01	310001	行政运行	3,054.77	3,054.77
208	02	02	310001	一般行政管理事务	1,345.26		1,345.26
208	05	01	310001	行政单位离退休	168.30	168.30
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.15	342.15
208	05	06	310001	机关事业单位职业年金缴费支出	73.18	73.18
208	08	01	310001	死亡抚恤	90.00	90.00
208	99	99	310001	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00
210	11	01	310001	行政单位医疗	220.25	220.25
210	11	03	310001	公务员医疗补助	46.92	46.92
221	02	01	310001	住房公积金	281.17	281.17
221	02	03	310001	购房补贴	124.23	124.23
229	60	02	310001	用于社会福利的彩票公益金支出	660.60		660.60
				四川省民政厅机关服务中心	1,346.91	915.03	431.88
201	03	99	310601	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.88		142.88
205	08	03	310601	培训支出	1.10	1.10
208	02	03	310601	机关服务	1,126.55	837.55	289.00
208	05	02	310601	事业单位离退休	0.53	0.53
208	05	05	310601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70
210	11	02	310601	事业单位医疗	20.27	20.27
221	02	01	310601	住房公积金	25.88	25.88
				四川省康复辅具技术服务中心	3,702.98	2,403.05	1,299.93
205	08	03	310904	培训支出	11.67	11.67
206	09	02	310904	重点研发计划	0.59		0.59
208	05	02	310904	事业单位离退休	4.86	4.86
208	05	05	310904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.95	143.95
208	05	06	310904	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98
208	10	03	310904	康复辅具	2,705.94	1,916.60	789.34
208	99	99	310904	其他社会保障和就业支出	39.00	39.00
210	11	02	310904	事业单位医疗	84.57	84.57
221	02	01	310904	住房公积金	130.42	130.42
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	510.00		510.00
				四川省民政干部学校	5,540.55	2,557.54	2,983.01
205	03	02	310906	中等职业教育	3,489.63	2,189.62	1,300.01
205	08	03	310906	培训支出	75.00	75.00
208	05	02	310906	事业单位离退休	1.20	1.20
208	05	05	310906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09
208	05	06	310906	机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	50.05
210	11	02	310906	事业单位医疗	66.51	66.51
221	02	01	310906	住房公积金	75.07	75.07
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	1,683.00		1,683.00
				四川省社会组织服务中心	626.13	233.13	393.00
205	08	03	310907	培训支出	20.00	20.00
208	02	06	310907	社会组织管理	188.77	142.77	46.00
208	05	05	310907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00
208	05	06	310907	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53
210	11	02	310907	事业单位医疗	16.10	16.10
221	02	01	310907	住房公积金	15.79	15.79
221	02	03	310907	购房补贴	6.94	6.94
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	347.00		347.00
				四川省慈善事业和社会工作促进中心	814.15	166.35	647.80
201	03	99	310908	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.80		87.80
205	08	03	310908	培训支出	7.20	7.20
208	02	99	310908	其他民政管理事务支出	172.12	116.12	56.00
208	05	05	310908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87
208	05	06	310908	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94
210	11	02	310908	事业单位医疗	9.28	9.28
221	02	01	310908	住房公积金	11.50	11.50
221	02	03	310908	购房补贴	4.44	4.44
229	60	02	310908	用于社会福利的彩票公益金支出	504.00		504.00
				四川老年大学	1,878.70	839.57	1,039.13
205	08	03	310911	培训支出	7.80	7.80
208	02	99	310911	其他民政管理事务支出	1,116.45	699.32	417.13
208	05	05	310911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72
208	05	06	310911	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36
210	11	02	310911	事业单位医疗	32.94	32.94
221	02	01	310911	住房公积金	31.62	31.62
221	02	03	310911	购房补贴	21.81	21.81
229	60	02	310911	用于社会福利的彩票公益金支出	622.00		622.00
				四川省低收入家庭认定指导中心	367.96	260.96	107.00
205	08	03	310912	培训支出	3.00	3.00
208	02	99	310912	其他民政管理事务支出	284.84	177.84	107.00
208	05	05	310912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22
208	05	06	310912	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11
210	11	02	310912	事业单位医疗	18.34	18.34
221	02	01	310912	住房公积金	19.12	19.12
221	02	03	310912	购房补贴	12.33	12.33
				四川省养老服务中心	1,096.34	212.88	883.46
205	08	03	310913	培训支出	1.00	1.00
206	09	02	310913	重点研发计划	100.00		100.00
208	02	99	310913	其他民政管理事务支出	175.71	147.83	27.88
208	05	05	310913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35
208	05	06	310913	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18
210	11	02	310913	事业单位医疗	14.30	14.30
221	02	01	310913	住房公积金	16.22	16.22
229	60	02	310913	用于社会福利的彩票公益金支出	755.58		755.58
				四川省未成年人保护中心	197.22	39.22	158.00
205	08	03	310914	培训支出	2.52		2.52
208	02	99	310914	其他民政管理事务支出	93.95	28.47	65.48
208	05	05	310914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78
208	05	06	310914	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90
210	11	02	310914	事业单位医疗	2.23	2.23
221	02	01	310914	住房公积金	2.84	2.84
229	60	02	310914	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00		90.00

三、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：310-四川省民政厅部门					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	16,863.68	一、本年支出	17,636.94	12,464.76	5,172.18
一般公共预算拨款收入	12,127.68	一般公共服务支出	286.78	286.78
政府性基金预算拨款收入	4,736.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	773.26	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	337.08	教育支出	2,794.44	2,794.44
政府性基金预算拨款收入	436.18	科学技术支出	100.59	100.59
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	8,098.38	8,098.38
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	485.20	485.20
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	699.37	699.37
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	5,172.18		5,172.18
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：310-四川省民政厅部门							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	12,464.76	12,127.68	337.08
					12,464.76	12,127.68	337.08
				四川省民政厅部门	12,464.76	12,127.68	337.08
201	03	99	310	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.68	4.19	226.49
201	36	99	310	其他共产党事务支出	56.10	56.10
205	03	02	310	中等职业教育	2,534.62	2,424.62	110.00
205	08	03	310	培训支出	259.82	259.82
206	09	02	310	重点研发计划	100.59	100.00	0.59
208	02	01	310	行政运行	3,054.77	3,054.77
208	02	02	310	一般行政管理事务	1,345.26	1,345.26
208	02	03	310	机关服务	956.55	956.55
208	02	06	310	社会组织管理	188.77	188.77
208	02	99	310	其他民政管理事务支出	914.57	914.57
208	05	01	310	行政单位离退休	168.30	168.30
208	05	02	310	事业单位离退休	1.73	1.73
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.16	688.16
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	229.39	229.39
208	08	01	310	死亡抚恤	90.00	90.00
208	10	03	310	康复辅具	440.88	440.88
208	99	99	310	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00
210	11	01	310	行政单位医疗	220.25	220.25
210	11	02	310	事业单位医疗	218.03	218.03
210	11	03	310	公务员医疗补助	46.92	46.92
221	02	01	310	住房公积金	551.43	551.43
221	02	03	310	购房补贴	147.94	147.94

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：310-四川省民政厅部门						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	9,375.25	7,230.17	2,145.08
				9,375.25	7,230.17	2,145.08
		310001	四川省民政厅	4,640.97	3,683.95	957.02
		301	工资福利支出	3,255.94	3,255.94
301	01	30101	基本工资	779.70	779.70
301	02	30102	津贴补贴	723.79	723.79
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.79	16.79
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	582.77	582.77
301	02	3010203	其他津贴补贴	124.23	124.23
301	03	30103	奖金	764.90	764.90
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	64.84	64.84
301	03	3010303	基础绩效奖	700.06	700.06
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.15	342.15
301	09	30109	职业年金缴费	73.18	73.18
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	220.25	220.25
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	46.92	46.92
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81
301	12	3011202	工伤保险	4.81	4.81
301	13	30113	住房公积金	281.17	281.17
301	99	30199	其他工资福利支出	19.07	19.07
301	99	3019999	其他工资福利支出	19.07	19.07
		302	商品和服务支出	1,119.42	162.40	957.02
302	01	30201	办公费	51.00		51.00
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	03	30203	咨询费	10.80		10.80
302	05	30205	水费	33.00		33.00
302	06	30206	电费	34.00		34.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	152.00		152.00
302	15	30215	会议费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	220.00		220.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	30.72		30.72
302	28	30228	工会经费	46.86		46.86
302	29	30229	福利费	70.29		70.29
302	39	30239	其他交通费用	162.40	162.40
302	39	3023901	公务交通费用	162.40	162.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	215.35		215.35
302	99	3029901	离退休公用经费	12.85		12.85
302	99	3029903	机动经费	30.70		30.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	171.80		171.80
		303	对个人和家庭的补助	265.61	265.61
303	01	30301	离休费	122.60	122.60
303	01	3030101	基本离休费	122.60	122.60
303	04	30304	抚恤金	90.00	90.00
303	05	30305	生活补助	20.00	20.00
303	05	3030501	遗属生活补助	20.00	20.00
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.16	0.16
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	32.85	32.85
		310601	四川省民政厅机关服务中心	745.03	276.64	468.39
		301	工资福利支出	276.61	276.61
301	01	30101	基本工资	64.42	64.42
301	02	30102	津贴补贴	13.59	13.59
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.04	12.04
301	03	30103	奖金	63.71	63.71
301	03	3010303	基础绩效奖	63.71	63.71
301	07	30107	绩效工资	55.92	55.92
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72
301	12	3011201	失业保险	1.29	1.29
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43
301	13	30113	住房公积金	25.88	25.88
301	99	30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.40	1.40
		302	商品和服务支出	468.39		468.39
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	302.37		302.37
302	11	30211	差旅费	49.00		49.00
302	16	30216	培训费	1.10		1.10
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	4.31		4.31
302	29	30229	福利费	6.47		6.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.04		28.04
302	99	3029901	离退休公用经费	0.53		0.53
302	99	3029903	机动经费	2.05		2.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.46		25.46
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03
		310904	四川省康复辅具技术服务中心	739.85	719.43	20.42
		301	工资福利支出	719.43	719.43
301	01	30101	基本工资	366.46	366.46
301	02	30102	津贴补贴	10.00	10.00
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.00	10.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00
301	09	30109	职业年金缴费	62.50	62.50
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00
301	13	30113	住房公积金	91.47	91.47
		302	商品和服务支出	20.42		20.42
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	29	30229	福利费	9.42		9.42
		310906	四川省民政干部学校	2,230.54	1,748.68	481.86
		301	工资福利支出	1,748.02	1,748.02
301	01	30101	基本工资	258.11	258.11
301	07	30107	绩效工资	214.51	214.51
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.09	100.09
301	09	30109	职业年金缴费	50.05	50.05
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.51	66.51
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00
301	12	3011201	失业保险	3.75	3.75
301	12	3011202	工伤保险	1.25	1.25
301	13	30113	住房公积金	75.07	75.07
301	99	30199	其他工资福利支出	978.68	978.68
301	99	3019901	聘用人员经费	642.19	642.19
301	99	3019999	其他工资福利支出	336.49	336.49
		302	商品和服务支出	481.86		481.86
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	26.00		26.00
302	05	30205	水费	33.00		33.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	31.56		31.56
302	09	30209	物业管理费	138.00		138.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	14	30214	租赁费	4.80		4.80
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	62.80		62.80
302	27	30227	委托业务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	70.00		70.00
302	29	30229	福利费	14.00		14.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	3029901	离退休公用经费	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66
		310907	四川省社会组织服务中心	233.13	179.15	53.98
		301	工资福利支出	179.14	179.14
301	01	30101	基本工资	63.00	63.00
301	02	30102	津贴补贴	8.14	8.14
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.20	1.20
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.94	6.94
301	07	30107	绩效工资	43.22	43.22
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00
301	09	30109	职业年金缴费	10.53	10.53
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27
301	13	30113	住房公积金	15.79	15.79
301	99	30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.30	0.30
		302	商品和服务支出	53.98		53.98
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.68		2.68
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01
		310908	四川省慈善事业和社会工作促进中心	166.35	117.04	49.31
		301	工资福利支出	117.01	117.01
301	01	30101	基本工资	37.99	37.99
301	02	30102	津贴补贴	5.28	5.28
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.84	0.84
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.44	4.44
301	07	30107	绩效工资	34.55	34.55
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87
301	09	30109	职业年金缴费	5.94	5.94
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15
301	13	30113	住房公积金	11.50	11.50
		302	商品和服务支出	49.31		49.31
302	01	30201	办公费	1.51		1.51
302	09	30209	物业管理费	12.40		12.40
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	7.20		7.20
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03
		310911	四川老年大学	126.17	112.37	13.80
		301	工资福利支出	112.37	112.37
301	01	30101	基本工资	70.00	70.00
301	02	30102	津贴补贴	1.00	1.00
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.00	1.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00
301	09	30109	职业年金缴费	4.00	4.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00
301	13	30113	住房公积金	12.37	12.37
		302	商品和服务支出	13.80		13.80
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	2.10		2.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
		310912	四川省低收入家庭认定指导中心	260.96	207.93	53.03
		301	工资福利支出	207.88	207.88
301	01	30101	基本工资	67.24	67.24
301	02	30102	津贴补贴	13.88	13.88
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.33	12.33
301	07	30107	绩效工资	57.55	57.55
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22
301	09	30109	职业年金缴费	10.11	10.11
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
301	12	3011201	失业保险	0.76	0.76
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26
301	13	30113	住房公积金	19.12	19.12
301	99	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.40	0.40
		302	商品和服务支出	53.03		53.03
302	01	30201	办公费	3.84		3.84
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	10.20		10.20
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.53		2.53
302	29	30229	福利费	3.78		3.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
302	99	3029903	机动经费	1.80		1.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.98		1.98
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05
		310913	四川省养老服务中心	193.03	150.11	42.92
		301	工资福利支出	150.11	150.11
301	01	30101	基本工资	52.86	52.86
301	02	30102	津贴补贴	1.44	1.44
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.44	1.44
301	07	30107	绩效工资	30.65	30.65
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35
301	09	30109	职业年金缴费	11.18	11.18
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
301	12	3011209	其他社会保险费	1.12	1.12
301	13	30113	住房公积金	16.22	16.22
		302	商品和服务支出	42.92		42.92
302	01	30201	办公费	3.58		3.58
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.36		0.36
302	06	30206	电费	7.16		7.16
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.79		2.79
302	29	30229	福利费	1.63		1.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		310914	四川省未成年人保护中心	39.22	34.87	4.35
		301	工资福利支出	34.87	34.87
301	01	30101	基本工资	12.03	12.03
301	02	30102	津贴补贴	0.32	0.32
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.32	0.32
301	07	30107	绩效工资	11.55	11.55
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78
301	09	30109	职业年金缴费	1.90	1.90
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
301	12	3011201	失业保险	0.16	0.16
301	12	3011202	工伤保险	0.06	0.06
301	13	30113	住房公积金	2.84	2.84
		302	商品和服务支出	4.35		4.35
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	0.49		0.49
302	29	30229	福利费	0.38		0.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.78		0.78

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：310-四川省民政厅部门					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	3,089.51
					3,089.51
				四川省民政厅	1,401.36
				其他共产党事务支出	56.10
201	36	99	310001	社会组织管理专项经费	56.10
				一般行政管理事务	1,345.26
208	02	02	310001	两项改革先进个人奖励	100.00
208	02	02	310001	设备购置经费310001	2.13
208	02	02	310001	单位运转项目（其他）310001	1,243.13
				四川省民政厅机关服务中心	431.88
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.88
201	03	99	310601	2022年省直机关办公用房维修专项	138.69
201	03	99	310601	继续实施-2022年省直机关办公用房维修专项	4.19
				机关服务	289.00
208	02	03	310601	单位运转项目（其他）310601	285.00
208	02	03	310601	设备购置经费（310601）	4.00
				四川省康复辅具技术服务中心	44.59
				重点研发计划	0.59
206	09	02	310904	上年结转—面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究	0.59
				康复辅具	44.00
208	10	03	310904	单位运转项目（其他）310904	44.00
				四川省民政干部学校	602.00
				中等职业教育	602.00
205	03	02	310906	现代职业教育质量提升项目	110.00
205	03	02	310906	继续实施-现代职业教育质量提升项目	200.00
205	03	02	310906	单位运转项目（其他）310906	282.00
205	03	02	310906	设备购置经费（310906）	10.00
				四川省社会组织服务中心	46.00
				社会组织管理	46.00
208	02	06	310907	单位运转项目（其他）310907	41.10
208	02	06	310907	设备购置经费（310907）	4.90
				四川省慈善事业和社会工作促进中心	143.80
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.80
201	03	99	310908	办公用房及消防系统改造项目	87.80
				其他民政管理事务支出	56.00
208	02	99	310908	单位运转项目（其它）310908	52.90
208	02	99	310908	设备购置经费310908	3.10
				四川老年大学	117.00
				其他民政管理事务支出	117.00
208	02	99	310911	单位运转项目（其他）310911	117.00
				四川省低收入家庭认定指导中心	107.00
				其他民政管理事务支出	107.00
208	02	99	310912	单位运转项目（其他）310912	106.10
208	02	99	310912	设备购置经费（310912）	0.90
				四川省养老服务中心	127.88
				重点研发计划	100.00
206	09	02	310913	养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用	100.00
				其他民政管理事务支出	27.88
208	02	99	310913	单位运转项目（其他）310913	27.88
				四川省未成年人保护中心	68.00
				培训支出	2.52
205	08	03	310914	单位运转（其他）310914	2.52
				其他民政管理事务支出	65.48
208	02	99	310914	设备购置经费（310914）	37.00
208	02	99	310914	单位运转（其他）310914	28.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：310-四川省民政厅部门						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	105.40		99.70	18.00	81.70	5.70
		105.40		99.70	18.00	81.70	5.70
310001	四川省民政厅	3.00					3.00
310601	四川省民政厅机关服务中心	66.10		66.00		66.00	0.10
310904	四川省康复辅具技术服务中心
310906	四川省民政干部学校	7.50		7.00		7.00	0.50
310907	四川省社会组织服务中心	2.10		2.00		2.00	0.10
310908	四川省慈善事业和社会工作促进中心
310911	四川老年大学	2.70		1.70		1.70	1.00
310912	四川省低收入家庭认定指导中心	5.50		5.00		5.00	0.50
310913	四川省养老服务中心	0.50					0.50
310914	四川省未成年人保护中心	18.00		18.00	18.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
部门：310-四川省民政厅部门						金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	5,172.18		5,172.18
					5,172.18		5,172.18
				四川省民政厅	660.60		660.60
229	60	02	310001	用于社会福利的彩票公益金支出	660.60		660.60
				四川省康复辅具技术服务中心	510.00		510.00
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	510.00		510.00
				四川省民政干部学校	1,683.00		1,683.00
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	1,683.00		1,683.00
				四川省社会组织服务中心	347.00		347.00
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	347.00		347.00
				四川省慈善事业和社会工作促进中心	504.00		504.00
229	60	02	310908	用于社会福利的彩票公益金支出	504.00		504.00
				四川老年大学	622.00		622.00
229	60	02	310911	用于社会福利的彩票公益金支出	622.00		622.00
				四川省养老服务中心	755.58		755.58
229	60	02	310913	用于社会福利的彩票公益金支出	755.58		755.58
				四川省未成年人保护中心	90.00		90.00
229	60	02	310914	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00		90.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：310-四川省民政厅部门							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

310001	四川省民政厅
310904	四川省康复辅具技术服务中心
310906	四川省民政干部学校
310907	四川省社会组织服务中心
310908	四川省慈善事业和社会工作促进中心
310911	四川老年大学
310913	四川省养老服务中心
310914	四川省未成年人保护中心
（注：2023年民政厅部门预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：310-四川省民政厅部门							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

（注：2023年民政厅部门预算未安排国有资本经营预算支出）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表

									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-四川省民政厅部门		9,231.91
310001-四川省民政厅	社会工作专项经费	93.00	围绕推进社会治理体系与治理能力现代化，评审产生一批高级社会工作师，遴选培养一批高层次社会工作专业人才，推进全省社会工作专业人才队伍梯队建设；对社会工作服务机构“牵手计划”援派机构给予资金支持，提升国省乡村振兴重点帮扶县专业社会工作水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评审的高级社会工作师和高层次社会工作专业人才申报人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与“牵手计划”的援派机构数量	＝	25	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	遴选高层次社会工作专业人才数量	≥	25	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	每个“牵手计划”受援县本土社会工作专业人才数量增加	≥	3	人	20
				产出指标	质量指标	获评的高级社会工作师/高层次社会工作专业人才合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	各项目及时完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每家“牵手计划”援派机构选派社会工作专业人才数量	≥	2	人	10
	养老服务专项经费	274.00	通过组织举办“最美老人”“孝亲敬老模范”“优秀养老护理员” “优秀养老服务机构（组织）”评选，老年合唱、摄影、舞蹈大赛、养老护理职业技能大赛，养老服务业暨养老产业博览会等活动，开展养老机构等级评定与划分、养老服务类社会组织资质能力评价及养老服务综合监管监测等工作，推动全省养老服务体系建设高质量发展，建立健全养老服务领域综合监管长效机制，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。	产出指标	时效指标	各项任务及时完成率	≥	100	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	制定养老服务综合监管监测配套措施文件	≥	1	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	实地开展养老服务综合监管监测检查、评估工作	≥	2	次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续培育孝亲敬老文化，老年人参与活动积极性	定性	显著提升		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全省养老机构健康有序发展	定性	持续发展		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加养老机构等级评定与划分的养老机构满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“四项评选三项比赛”活动，举办颁奖晚会	≥	1	次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	养老机构评定与划分省级评定及养老服务类社会组织资质能力评价结果准确率	≥	95	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	形成养老机构等级评定与划分及养老服务类社会组织资质能力评价结果报告	≥	1	篇	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全省养老护理职业技能大赛	≥	1	次	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动老年人满意度	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全省养老护理员职业技能水平	定性	显著提升		5
				效益指标	可持续发展指标	积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展	定性	持续发展		5	正向指标
				产出指标	数量指标	实地开展养老机构等级评定与划分和养老服务类社会组织资质能力评价的单位、机构数量	≥	20	家	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省养老护理职业技能大赛参赛人员满意度	≥	90	%	3	正向指标
	社会组织管理专项经费	56.10	根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织按5000元给予一次性补助，对社会组织党组织按3000元给予工作经费补助。	产出指标	数量指标	给予社会组织党组织工作补助的个数	＝	112	个	20
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会组织管理规范性	定性	显著提升		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善社会组织管理长效机制	定性	逐步完善		15	正向指标
				产出指标	数量指标	给予新建社会组织党组织一次性补助的个数	＝	45	个	20
	课题调研及标准制定专项经费	92.00	围绕民政事业发展的重要理论、重大政策、重点工作和难点问题，委托专业机构通过征集意见、广泛调研、座谈论证等方式，开展民政发展规划、法律法规、政策制度、标准体系、决策管理等方面的课题研究和标准化制定，形成调研成果和标准化草案，力争发布省级标准，不断推动民政政策法规制度创新、理论创新、实践创新。	产出指标	数量指标	开展全省实地调研次数	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	调研报告、标准可利用时长	≥	3	年	10
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	＝	100	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	调研报告符合调研方案要求并通过专家组评审	≥	6	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	调研成果、标准转化成民政事业高质量	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研报告及标准草案采纳率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成标准草案数	≥	3	个	10
				产出指标	质量指标	标准草案符合省级标准编写规范，达到送审标准	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成调研报告个数	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	每个调研报告中针对调研事项，提出我省民政事业发展的创新政策或举措	≥	2	条	5
	儿童工作专项经费	97.00	一是采用城市公共交通，广泛宣传未成年人保护相关知识；二是组织开展“最美儿童督导员”“最美儿童主任”“优秀孤残儿童护理员”“优秀未成人护航者”“两美两优”评选活动。	效益指标	社会效益指标	接受过宣传服务的未成年人政策知晓率	≥	85	%	10
				产出指标	质量指标	利用公交、地铁宣传覆盖路线	≥	4	条	10
				效益指标	可持续影响指标	未成年人自我保护意识提升	定性	明显提升		10
				产出指标	时效指标	表扬评选活动如期完成率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	表扬对象数	≥	80	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	宣传使用公交车辆数	≥	280	辆	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与表扬评选活动人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	宣传时间总计	≥	20	天	10
				产出指标	时效指标	宣传计划如期完成率	≥	100	%	10
	两项改革先进个人奖励	100.00	根据中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发《四川省贯彻〈功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定(试行)〉实施细则》《四川省贯彻<生活困难表彰奖励获得者帮扶办法(试行)>实施细则》的通知（川委﹝2019﹞28号）规定，奖励金标准为5000元/人，本次表彰先进个人为200人，故发放奖励金为100万元。合计100万元。	产出指标	数量指标	对授予“四川省乡镇行政区划和村级建制调整改革先进个人”称号发放奖励金人数	≥	200	人	30
				产出指标	时效指标	任务按时完成率	≥	95	%	30
				效益指标	可持续影响指标	以先进个人为榜样，进一步增强责任感和使命感，推动新时代治蜀兴川再上新台阶	定性	效果显著		20
				满意度指标	满意度指标	对授予“四川省乡镇行政区划和村级建制调整改革先进个人”称号的满意度	≥	95	%	10
	设备购置经费310001	2.13	严格落实资产报废报损要求，结合资产配置要求，进行设备购置并积极使用	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	4	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	3	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
	单位运转项目（其他）310001	1,243.13	一是着力做好婚姻登记和收养工作，提高婚姻、收养登记证件保障率；二是加强财政资金监督管理，对福彩公益金进行抽审工作；三是严格落实资产报废报损要求，结合资产配置要求，进行设备购置并积极使用；四是合理使用信息系统，及时处理系统故障，保障厅机关系统运行；五是保障驻厅纪检监察组日常监督执纪问责(监督调查处置)工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	推动法治民政工作可持续发展	定性	逐步提高		5
				产出指标	质量指标	问题线索初核及谈话函询率	≥	60	%	5
				产出指标	质量指标	出具审计报告的合格率	≥	96	%	5
				产出指标	数量指标	印制婚姻登记证件对数	≥	950000	对	5
				产出指标	质量指标	办案人员被投诉次数	≤	3	次	5
产出指标				质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	5
满意度指标				服务对象满意度指标	招聘单位满意率	≥	95	%	5
产出指标				质量指标	省级社会组织离任审计保障率	≥	85	%	5
效益指标				可持续发展指标	社会关爱保护未成年人意识	定性	显著增加		10
产出指标				数量指标	印制火化证明数量	≥	237500	张	5
产出指标				质量指标	试点单位开展绩效评价覆盖率	≥	100	%	5
产出指标				数量指标	印制公墓证数量	≥	190	套	5
效益指标				社会效益指标	社会工作事业发展有力推动	定性	有力推动		5
产出指标				数量指标	评估社会组织数量	≥	85	%	5
产出指标				时效指标	各项任务及时完成率	≥	95	%	5
满意度指标				服务对象满意度指标	婚姻登记、殡葬服务对象满意度	≥	90	%	5
产出指标				质量指标	各信息系统、设备故障次数	≤	3	次	5
310601-四川省民政厅机关服务中心	继续实施-2022年省直机关办公用房维修专项	4.19	完成省直机关办公用房维修专项二类费用的支出	效益指标	经济效益指标	完成二类费用的支出金额	≤	4.19	万元	40
	继续实施-2022年省直机关办公用房维修专项	4.19	完成省直机关办公用房维修专项二类费用的支出	产出指标	时效指标	完成二类费用的支出时间	≤	6	月	50
	单位运转项目（其他）310601	285.00	机关环境保洁维护、治安管理、消防管理、车辆停放管理、文印等其他后勤服务等，按质按量完成服务内容，做到保障机关正常运行、优化机关办公环境、提高机关后勤的保障能力，提高服务对象满意度，保障优化机关各部门工作环境。	产出指标	数量指标	提供劳务服务种类数	＝	7	类	10
				产出指标	质量指标	执勤检查合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	保障劳务人员人数	≥	28	人	10
				产出指标	时效指标	后勤服务响应时间	≤	30	分钟	10
				产出指标	数量指标	服务场地面积	＝	7949	平方米	10
				效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率	＝	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	环境及卫生服务验收质量合格率	＝	100	%	10
	设备购置经费（310601）	4.00	保障单位办公运转需求，按时按质完成设备购置。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	50	正向指标
	设备购置经费（310601）	4.00	保障单位办公运转需求，按时按质完成设备购置。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	40	正向指标
310904-四川省康复辅具技术服务中心	康复能力提升经费	510.00	目标一：按照“做强做大康复医院，做精做细辅具产业”的指导思想，实施二甲专科医院创建能力提升，对信息系统进行建设，提升安全能力，购置创建二甲专科医院所需专用设备和部分办公设备，对住院部病区、假肢训练室等地点进行升级改造，进行导视系统安装，提高管理效率，提升患者满意度，树立中心在行业的影响力。目标二：为提升四川省康复辅具质量检验检测能力，为省内康复辅具质量兜底。在建设辅具质检中心基础上，对其进行进一步孵化，继续提供场地相关基础设施，配套相关设施设备及专业技术人员，完成医疗器械CMA资质认证。目标三：根据《四川省水利厅四川省机关事务管理局关于开展2022年全省公共机构节水型单位建设的通知》（川水函[2022]356号），我单位在2023年度完成节水型单位创建工作。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	四川省康复辅具质量检测能力范围覆盖率	≥	80	%	3
				成本指标	经济成本指标	住院部、假肢训练室升级改造成本	≤	68	万元	2
				产出指标	质量指标	网络攻防演练扣分项	≤	2	个	2
				效益指标	社会效益指标	病床使用率较上年增加	≥	20	%	3
				产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	14.1	万元	2
				产出指标	数量指标	质检中心场地租赁面积	＝	723.02	平方米	3
				产出指标	数量指标	采购应急电源数量	＝	1	套	3
				效益指标	可持续影响指标	设施投入使用时间	≥	3	年	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	质检中心项目孵化成本	≤	57.72	万元	2
				产出指标	时效指标	质检中心完成医疗器械CMA资质认证	≤	1	年	1
				产出指标	数量指标	系统运维时间	≥	1	年	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	节水单位创建合格率	＝	100	%	2
				成本指标	经济成本指标	节水升级改造成本	≤	14	万元	1
				产出指标	时效指标	跨平台（系统）接口完成时间	≤	2	月	2	正向指标
				产出指标	质量指标	改造验收合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	辅具质检学习培训	≥	2	次	3
				产出指标	质量指标	辅具质检学习培训人次	≥	20	人	2
				产出指标	数量指标	假肢训练室改造面积	≥	400	平方米	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成跨平台（系统）软件接口数量	≥	5	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成内外部辅具检测服务	≥	15	次	3
				效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥	3	年	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	跨平台（系统）软件接口采购及运维成本	≤	25	万元	2
				产出指标	质量指标	双电源配电设施预实验合格率	＝	100	%	2
				产出指标	数量指标	医疗专用设备、办公设备购置数量	＝	104	台/套	3	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	10	月	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住院部病区病人满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	导视系统规范化建设成本	≤	44.82	万元	2
				成本指标	经济成本指标	安全能力提升成本	≤	56.73	万元	2
				成本指标	经济成本指标	医疗设备购置成本	≤	229.63	万元	2
	单位运转项目（其他）310904	788.24	1、接收保修部门保修24小时内及时维修，使设施设备正常运行，保障办公环境舒适安全，各部门工作顺利开展。2、2023年采购假肢、矫形器材料，为康辅工程、明天计划以及社会病人制作假肢、矫形器材料、用以制作康复辅具，同时为及时给华西医院、上锦南府医院供货提供保障；采购药品和医用耗材等，保障医院的药品和医用耗材的使用。通过及时采购，完成制作，使病患和客户达到较高的满意度。	产出指标	时效指标	采购计划及时完成率	＝	100	%	4
				产出指标	数量指标	定制类辅具材料采购	≥	600	套	6
				产出指标	时效指标	维修响应时间	≤	3	小时	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者使用满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	成品类辅具采购	≥	3000	件	6
				产出指标	数量指标	制作假肢矫形器	≥	600	套	6
				产出指标	数量指标	年服务残障患者	≥	900	人次	6
				效益指标	可持续影响指标	每年为困难残疾人再就业兜底保障	≥	100	人次	7
				产出指标	数量指标	维修假肢矫形器	≥	300	套	6
				效益指标	可持续影响指标	设备维修后服务有效期	≥	1	年	7
				效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤	5	%	8
				产出指标	数量指标	项目采购所需3D打印材料	≥	20	件	6
				效益指标	可持续影响指标	维修后设备使用时长	≥	1	年	8
	设备购置经费（310904）	1.10	为保障后勤工作开展，保障职工、病人能够正常用餐，需要购置厨房设备。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台（套）	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
310906-四川省民政干部学校	“志翔班”补助经费项目	612.00	目标一：对经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。目标二：按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率100%。	效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	6
				产出指标	数量指标	补助志翔生年均人数	≥	1300	人	13
				产出指标	数量指标	采购新生校服套数	≥	450	套	6
				产出指标	时效指标	完成志翔生新生档案建档时间	≤	11	月	8
				产出指标	数量指标	采购床上用品套数	≥	450	套	6
				效益指标	社会效益指标	毕业生参加高考录取率	≥	80	%	6
				产出指标	时效指标	生活补助费发放及时性	≤	12	月	7
				产出指标	质量指标	志翔生认定准确率	≥	100	%	12
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	优		8
				效益指标	社会效益指标	改善学生生活质量	定性	优		8
				满意度指标	服务对象满意度指标	志翔学生满意度	≥	95	%	10
	职业教育专业建设项目	350.00	依据“三名工程”建设方案和学校专业建设需求，学校2023年需建设民政服务专业、电子商务专业实训室各1个，购置新能源实训车辆2辆，可视化教学设备3套，并开展专业建设、竞赛培训咨询服务等，打造优质专业教学资源，适应经济社会发展对职业教育的需求，进一步提高学校办学水平，提升学生的就业能力。	成本指标	经济成本指标	可视化教学设备每套成本	≤	4.2	万元	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	高学校办学水平	定性	优		10
				效益指标	社会效益指标	提高学生就业能力	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	8
				产出指标	数量指标	建设电子商务专业实训室	≥	1	个	8
				产出指标	时效指标	项目竣工完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	购置新能源实训车辆	≥	2	辆	8
				产出指标	数量指标	建设民政服务专业实训室	≥	1	个	8
				产出指标	数量指标	购置可视化教学设备	≥	3	套	8
	职业培训鉴定基础设施升级改造项目	398.01	根据国家《职业教育改革方案》和《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，各级政府和社会应加大职业教育投入，进一步提高职业教育质量。学校2023将用省慈善总会捐赠资金改善学校专业实训条件，改造酒店管理专业、烹饪专业实训场地，升级校园监控，更新交通车，全面提升专业教学实训水平，加强校园安全管理。	效益指标	社会效益指标	提升校园安全水平	定性	优		6
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	酒店管理专业实训场地改造面积	＝	2308	平米	10
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	6
				成本指标	经济成本指标	更新交通车成本	≤	49.6	万元	6
				成本指标	经济成本指标	酒店管理专业实训场地改造成本	≤	309.2	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	改善学校专业实训条件	定性	优		10
				产出指标	数量指标	监控升级改造	＝	126	路	10
				效益指标	可持续发展指标	提升专业教学实训水平	定性	优		6
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8
				产出指标	数量指标	更新交通车	＝	1	辆	8
	办学能力提升建设项目	721.00	根据中共中央、国务院《中国教育现代化2035》、国务院《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6号）、教育部等九部委印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》，2023年需新建校园管理系统1套，教学机房2间，水控电控系统2套，改造校园消防系统，购置储物柜250个、课椅200套等，进一步提升办学能力，稳定办学规模。	产出指标	数量指标	教学机房建设	＝	2	个	7
				产出指标	数量指标	校园监控升级改造	＝	1	项	6
				效益指标	社会效益指标	改善学生上学环境	定性	优		10
				成本指标	经济成本指标	教学机房改造单间成本	≤	29	万元	2
				成本指标	经济成本指标	储物柜每套成本	≤	0.15	万元	2
				成本指标	经济成本指标	学生公寓水控电控系统建设成本	≤	80.32	万元	2
				产出指标	数量指标	购置学生公寓储物柜	＝	250	个	7
				成本指标	经济成本指标	课椅每套成本	≤	0.02	万元	2
				产出指标	数量指标	校园消防设备改造	＝	1	项	5
				效益指标	可持续发展指标	提升办学能力	定性	优		5
				产出指标	数量指标	建设水控电控系统	＝	2	套	4
				产出指标	数量指标	校园管理系统升级	＝	1	项	3
				效益指标	可持续发展指标	稳定办学规模	定性	优		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	购置学生课椅	＝	200	套	7
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	11	月	4
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	2
				产出指标	时效指标	系统改造升级完成时间	≤	12	月	5
				成本指标	经济成本指标	校园管理系统建设成本	≤	280	万元	2
	省高技能人才基地建设项目	300.00	2023年我校将建设婴幼儿照护实训室、婴幼儿音乐房、智慧养老实训室各1间，建成幼儿保育专业、养老服务专业精品课程各1个，并搭建培训考核题库和考核平台。使我校在民职业培训和技能鉴定方面具有示范作用，具备开展民政高技能人才培训的能力。	产出指标	数量指标	幼儿照护实训室建设	＝	1	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥	95	%	5
				效益指标	可持续影响指标	稳定办学规模	定性	优		10
				产出指标	数量指标	智慧养老实训室建设	＝	1	个	13
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8
				效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	≥	80	%	6
				成本指标	经济成本指标	智慧养老实训室建设	≤	130	万元	2
				产出指标	数量指标	幼儿保育专业音乐房建设	＝	1	个	10
				效益指标	可持续发展指标	提升教学环境	定性	优		5
				成本指标	经济成本指标	幼儿保育专业音乐房建设	≤	60	万元	2
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	12
				成本指标	经济成本指标	幼儿照护实训室建设成本	≤	35.9	万元	2
继续实施-现代职业教育质量提升项目	200.00	为贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》和中办国办《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，省教育厅、人社厅、财政厅通过综合评审，将我校纳入了《四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程立项建设名单》，通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，学校的办学条件将全面超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升，建成综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先的名中等职业学校、名专业和名实训基地。	产出指标	数量指标	采购民政专业信息化课程资源	＝	2	个	5
			产出指标	数量指标	组织参加思政教学能力大赛和职业技能大赛	＝	8	次	10
			产出指标	时效指标	实境化实训室改造完成时间	≤	12	月	5
			产出指标	数量指标	开发校企培训教材	＝	1	个	8
			效益指标	可持续发展指标	服务地方产业发展能力提升	定性	优		10
			效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥	80	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	实境化实训室改造	＝	1	个	6
			产出指标	数量指标	培养参加1+X证书考试学生数	≥	300	人	10
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	优		6
			成本指标	经济成本指标	民政专业信息化课程资源每个成本	≤	5	万元	5
			成本指标	经济成本指标	开发校企培训教材成本	≤	5	万元	5
单位运转项目（其他）310906	282.00	学校在2023年需组织开展学生活动6场，完成1150人的招生任务，开展消防设施、电梯、日常配电等设备的日常维护，以及校园的零星维修维护，疫情防疫支出等保障学校正常运转，教育教学工作正常开展。	产出指标	质量指标	学生活动出勤率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	招收新生人数	≥	1150	人数	10
			产出指标	时效指标	招收新生完成时间	≤	10	月	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响指标	提升教学管理能力	定性	优		15
			产出指标	时效指标	活动计划按期完成率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	开展大型学生活动人次	≥	3000	人/次	10
			产出指标	数量指标	维修维护保障建筑物面积	≥	70000	平方米	10
			产出指标	数量指标	开展大型学生活动次数	≥	6	次	10
设备购置经费（310906）	10.00	根据学校教育教学发展需要，2023年购置空调设备10台，教学仪器设备20套以保障学校正常的教学运转。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	30	台（套）	13	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	30	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	2.0匹空调设备每台购置成本	≤	6000	元/台	2
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	1.5匹空调设备每台购置成本	≤	2700	元/台	2
310907-四川省社会组织服务中心	社会组织孵化培育	291.00	1.构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级社会组织孵化体系，形成“省级平台标杆引领、市级平台全面覆盖、县级平台夯实基础、乡镇和社区级平台有序延伸”到新格局，到2025年建成涵盖“一园区、六中心”的省级社会组织孵化园，成为全国一流、发挥示范带动作用。 2.以社会服务需求为导向，以社会组织公益创投为平台，把四川省公益创投大赛打造成全国知名品牌，通过对优秀公益项目进行资助，加大社会组织培育力度，进一步拓宽公共服务提供渠道，创新社会治理模式，形成政府、市场与社会“1+1+1>3”协同共治的“善治”平台，实现服务居民群众、激发社会组织活力、探索创新社会治理模式的目标。	产出指标	数量指标	孵化培育社会组织数量	≥	500	家	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进省本级社会组织内部治理能力提升	定性	优		5
				效益指标	可持续影响指标	社会组织项目管理能力提升	定性	优		5
				效益指标	社会效益指标	社会组织政策法规知晓率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	资助公益创投项目	≥	15	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	制作四川省社会组织孵化培育系列教材（孵化培育板块对应教材）	≥	4000	册	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社会组织孵化培育培训、全省性“社会组织能力提升工程”、“品牌型社会组织”创建培训培训人次	≥	1000	人次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	各类培训完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				产出指标	数量指标	社会组织咨询服务反馈量	≥	100	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益者生活质量水平提升	定性	优		3
				产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公益创投项目优化、督导、评估	≥	15	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收率	≥	100	%	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	四川省首届公益创投大赛成本控制	≤	171.15	万元	10
				产出指标	数量指标	政策研究课题	≥	1	个	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	四川省社会组织孵化园运营管理成本控制	≤	119.85	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益创投项目服务对象满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	制作四川省社会组织视频	≥	2	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究成果转化率	≥	95	%	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	受孵化社会组织满意度	≥	95	%	5
	单位运转项目（其他）310907	41.10	整理归纳社会组织档案，完成档案电子化工作；印制社会组织登记证书，保障省级社会组织新增、变更等要求；法律顾问咨询服务，购买办公设备，运行维护四川省社会组织网，完成社会组织网安全等级评估等工作。	产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%	3
				产出指标	数量指标	整理社会组织档案数量	≥	2000	件	7
				产出指标	数量指标	社会组织网运行维护期限	≥	1	年	7
				效益指标	可持续影响指标	社会组织档案保管年限	≥	30	年	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理和使用者的满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	档案归档验收合格率	≥	95	%	4
				效益指标	社会效益指标	社会组织网利用率	≥	90	%	4
				成本指标	经济成本指标	印制社会组织法人证书成本	≤	1.1	万元	5
				产出指标	数量指标	印刷社会组织登记证书	≥	1000	套	5
				效益指标	可持续影响指标	四川省社会组织网可使用年限	≥	3	年	3
				效益指标	社会效益指标	档案归档完整率	≥	90	%	3
				效益指标	社会效益指标	档案查询便捷度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	四川省社会组织网运行维护成本	≤	14	万元	5
				产出指标	质量指标	社会组织档案电子化建档率	≥	95	%	4
				产出指标	质量指标	网络运行畅通稳定性	定性	优		4
				满意度指标	服务对象满意度指标	四川省社会组织网使用者满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询服务成本	≤	2	万元	5
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网等保测评	≥	1	次	6
				成本指标	经济成本指标	社会组织档案及电子化成本	≤	9	万元	5
	设备购置经费（310907）	4.90	购买办公设备，保障中心工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	9	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心	慈善救助项目	504.00	通过实施传统、经典的慈善救助项目，省、市、县三级慈善组织（社会组织）联动，转变传统慈善救助的单一格局，围绕“多元参与、精准识别、规范流程、高效救助”，撬动全省慈善救助资源，积极引导基层慈善、社工、志愿者组织共同参与慈善救助，提升基层困难群体精准识别能力，建立规范的慈善救助指引标准，打通基层困难群众获得慈善救助的“最后一公里”，逐步构建适应高质量发展要求的慈善、社工、志愿者服务体系。过实施慈善救助项目，助力乡村振兴，有效减少我省困境家庭的大学生、大病患者家庭的经济负担，提升受助患者的幸福感和获得感。	成本指标	经济成本指标	大病患者每人每年救助金额	≤	2	万元	5
				成本指标	经济成本指标	学生每年救助金额	≤	0.5	万元	5
				产出指标	数量指标	参与项目实施的社会工作者或志愿者人数	≥	150	人	5	反向指标
				产出指标	数量指标	编制年度慈善救助指引手册	≥	3000	册	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	救助指引手册使用年限	≥	2	年	7	正向指标
				产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进我省慈善、社工和志愿服务体系构建	定性	良		6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年救助人数	≥	850	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	撬动全省慈善救助资源	≥	800	万元	7	正向指标
				产出指标	质量指标	救助对象准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	救助总金额	≤	500	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与项目实施的社会组织数量	≥	60	家	10	正向指标
	单位运转项目（其它）310908	52.90	保障四川省慈善信息平台安全平稳运行，通过平面媒体、立体媒体、新媒体和短信等形式，宣传慈善、社工和志愿服务政策、报道我省慈善、社工和志愿服务等方面的典型案例，促进我省慈善组织、社工组织和志愿服务活动依法开展，促进我省慈善、社工和志愿服务体系建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用或采集对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	保障顺利运行的信息平台数量	＝	1	套	15
				产出指标	数量指标	开展慈善、社工或志愿服务宣传活动	≥	5	次	10
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	慈善信息准确率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	慈善信息平台正常运行率	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	慈善、社工和志愿服务平面媒体、立体媒体宣传次数宣传	≥	5	次	15
				产出指标	数量指标	全年短信受众人次	≥	5	万人次	10
	设备购置经费310908	3.10	根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于四川省慈善总会办公室更名等事项的批复》（川编办发[2022]5号）精神，中心职责职能转变，编制增加，购置办公用电脑和打印机，保障新进人员办公需要。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台（套）	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
310911-四川老年大学	四川老年大学能力提升经费	358.00	根据《国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中“扩大老年教育资源供给”及节能环保的相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，创建节约型单位，通过开展网课平台维护、建设服务器硬件防火墙、升级校园监控设备、购置教学设施设备、多功能教室改造、拍摄网课、节能节水设施改造等工作，进一步改善办学条件，保障老年学员人身财产安全，实现公共机构节能减排目标。	产出指标	质量指标	服务器正常运转率	≥	95	%	1
				效益指标	生态效益指标	节水率	≥	3	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	就读老年学员的满意度	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建设服务器硬件防火墙成本	≤	18	万元	1
				产出指标	数量指标	运维服务“蜀学在线”网课平台	＝	1	个	6
				产出指标	数量指标	购买教学设施设备	＝	1	批	6	正向指标
				产出指标	质量指标	建设服务器硬件防火墙	＝	1	套	6
				效益指标	社会效益指标	校园安全事故	＝	0	起	5
				产出指标	质量指标	“蜀学在线”网课平台正常运转率	≥	95	%	1
				产出指标	数量指标	拍摄制作网络课程数量	＝	100	学时	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置设施设备成本	≤	83.97	万元	1
				成本指标	经济成本指标	设计、造价、验收等费用	≤	12	万元	1
				产出指标	数量指标	改造节能节水设施	＝	1	套	3
				产出指标	质量指标	购置设施设备合格率	＝	100	%	2
				产出指标	质量指标	拍摄网课验收合格率	＝	100	%	1
				成本指标	经济成本指标	多功能教室改造成本	≤	84.03	万元	1
				成本指标	经济成本指标	升级校园监控成本	≤	64	万元	1
				效益指标	社会效益指标	多功能教室利用率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	教学设施设备利用率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	安装充电桩	＝	2	个（套）	3
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	改造多功能教室	＝	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	改造多功能教室面积	＝	445	平方米	3
				成本指标	经济成本指标	校园节能设施改造成本	≤	31	万元	1
				成本指标	经济成本指标	网课平台维护成本	≤	45	万元	1
				产出指标	数量指标	升级校园监控设备	＝	1	套	6
				产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	＝	100	%	2
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	＝	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	网课拍摄制作服务成本	≤	20	万元	1
	开展老年志愿服务专项经费	49.00	根据《国务院关于加强新时代老龄工作的意见》及省民政厅党组加强老年志愿服务的相关要求，为有计划、有目的、多角度、多维度强化“四川省老年志愿服务队”品牌建设，向社会全方面展示“蜀善仁”老年志愿服务品牌形象，将“四川省老年志愿服务队”品牌打造成为全国示范性的四川品牌，通过编辑印制《四川老年志愿》杂志、维护老年志愿者服务平台正常运转、建设标准化老年志愿服务站、开展“蜀善仁”志愿服务活动，让更多老年人加入志愿服务队伍，参与志愿服务事业，助推我省养老服务体系建设。	产出指标	时效指标	开展系列活动按期完成率	＝	100	%	2
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	老年志愿者服务平台运维服务时长	＝	1	年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	编辑印刷《四川老年志愿》杂志	＝	4	期	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	各级管理部门对志愿服务工作满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全省性志愿服务系列活动	≥	3	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	各项任务验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	志愿服务意识持续时间	≥	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	建设标准化老年志愿服务站成本	≤	20	万元	2
				成本指标	经济成本指标	开展志愿服务系列活动成本	≤	6	万元	2
				产出指标	时效指标	建设标准化老年志愿服务站按期完成率	＝	100	%	2
				效益指标	社会效益指标	老年志愿者增长率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运维服务老年志愿者服务平台	＝	1	个	6
				产出指标	数量指标	完成标准化老年志愿服务站建设	＝	20	个	6	正向指标
				产出指标	时效指标	编辑印刷杂志按期完成率	＝	100	%	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老年志愿者服务平台运维费	≤	17	万元	2
				成本指标	经济成本指标	编辑印刷杂志成本	≤	6	万元	2
	四川省老年网络教育栏目建设经费	215.00	根据《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，自觉担负起立德树人的使命任务，通过在省级电视频道拍摄播出老年教育专题栏目，在省级网络电视平台开设专区以及在省级移动端开设专区的形式，形成老年教育宣传矩阵，充分展示多年来我省经济社会发展特别是老年教育事业改革发展取得的巨大成就，引导广大师生深刻认识“老有所学、老有所乐、老有所为”，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年，加速推进我省老年教育高质量发展。	成本指标	经济成本指标	在省级移动端开设老年网络教育专区成本	≤	18	万元	1
				产出指标	数量指标	相关新闻报道	≥	10	条	7
				成本指标	经济成本指标	媒体宣传推广成本	≤	10	万元	1
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	＝	100	%	4
				效益指标	可持续影响指标	老年人学习兴趣和习惯持续时间	≥	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	拍摄及制作播出老年教育、未成年人专题栏目成本	≤	187	万元	3
				产出指标	数量指标	开设移动端老年教育专区	＝	1	个	7
				产出指标	质量指标	各项任务验收合格率	＝	100	%	4
				效益指标	社会效益指标	老年教育专区点击率	≥	20	万人次	10
				产出指标	数量指标	短视频拍摄	≥	12	条	7
				产出指标	数量指标	开设电视平台老年教育专区	＝	1	个	7
				满意度指标	满意度指标	各级管理部门对老年网络教育栏目满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	制作播出老年教育、未成年人专题栏目	＝	20	期	7
				产出指标	数量指标	策划拍摄老年教育、未成年人专题栏目	＝	20	期	7
				效益指标	可持续影响指标	老年人学习主体性提升	定性	优良中低差		10
	单位运转项目（其他）310911	405.43	目标1:2023年计划开设310个教学班，招收学员1.4万人次，满足老年人精神文化需求；聘请教师120人完成教学任务，吸引优秀教师，稳定教师队伍，提升教学质量；研发新课程1门，满足不同需求老年学员。目标2：实施设施设备日常维修（护），保障单位运转，并为老年学员提供安全舒适学校环境。	产出指标	数量指标	聘请教师人数	＝	120	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	在读老年学员满意度	≥	90	%	5
产出指标				时效指标	各项任务按期完成率	＝	100	%	5
效益指标				社会效益指标	单位正常运转率	＝	100	%	10
满意度指标				满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5
效益指标				社会效益指标	服务老年学员人次	≥	1.4	万人次	10
成本指标				经济成本指标	发放教师课酬	≤	331	万元	5
产出指标				数量指标	开设教学班数	≥	310	个	5
产出指标				数量指标	开展集中维修（护）次数	≥	4	次	10
成本指标				经济成本指标	校园维修（护）成本	≤	74.43	万元	5
产出指标				质量指标	各项任务验收合格率	＝	100	%	5
产出指标				数量指标	研发课程	＝	1	门	5
效益指标				经济效益指标	学费收入	≥	750	万元	10
设备购置经费（310911）	11.70	为保障单位正常运转，通过购置教学办公设备，不断优化和改善办公教学条件。	产出指标	质量指标	设备故障率	＝	0	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	35	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤	11.7	万元	10
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	15	台（套）	10	正向指标
310912-四川省低收入家庭认定指导中心	单位运转项目（其他）310912	106.10	为使本年度日常办公及各项业务工作的顺利开展，保障中心使用和管理的各项专业信息系统正常的运行维护，通过租赁办公光纤网络，临时聘用工作人员、司机和保安保洁人员，聘请专业技术团队、律师等提供专业技术服务，完成核对、“一卡通”、民政舆情系统进行运维前第三方评估、日常运行维护、网络安全等级保护测评、风险测评和密码应用安全性评估、合同订立法律审查以及民政数字化建设课题研究等具体工作，力争按期保质完成各项工作，管控成本，减少结余资金；提升各项业务系统的安全保障效果和网络运行的畅通稳定性，规范办事程序，有效规避法律风险，完善内控相关制度，有效提升低收入补助对象发放精准性、降低救助资金错配率，提高民政数字化建设水平，提升政务服务能力，节约财政资金。	产出指标	质量指标	运维测评服务安全保障率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	法律咨询服务期限	＝	12	月	4
				产出指标	数量指标	运维保障信息系统数量	≥	2	套	4
				产出指标	数量指标	租赁光纤数据专线个数	＝	2	个	4
				产出指标	质量指标	网络运行畅通稳定性	定性	优		5
				效益指标	社会效益指标	规范办事程序，有效规避法律风险	定性	效果优		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	低收入补助对象发放准确率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	单位日常运转保障率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	保障劳务人员人数	≥	1	人	4
				产出指标	数量指标	临时聘用职工人数	≥	2	人	4
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	密码应用安全性评估和运维前第三方评估信息系统数量	≥	2	套	5
				产出指标	质量指标	信息系统故障率	≤	1	%	5
				效益指标	社会效益指标	提升民政数字化建设水平和政务服务能力	定性	效果优		5
				产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评和风险评估信息系统数量	≥	2	套	5
	设备购置经费（310912）	0.90	为保障中心本年度档案整理归档业务的顺利开展，根据政府采购相关规定，通过采购专门的案卷柜，严格规范各类文件文档存放保管，提升档案管理规范化，力争按期保质完成该项工作，管控成本，减少结余资金。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
310913-四川省养老服务中心	四川省养老服务中心能力提升项目	41.00	根据省机关事务管理局等 5 部门《关于 2022 年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的通知》（川机管函〔2022〕159 号）、《关于推进省直机关能耗监测点建设的通知》（川机管函〔2021〕699号）的有关要求，为认真贯彻落实省委、省政府碳达峰、碳中和决策部署及国家网络安全战略，实现养老服务中心电能及水能消耗量应单独计量、环境保护，通过建设新能源充电基础设施并配套停车棚及养老中心能耗计点；以深入推进实施“电动四川”行动，科学监测单位能源消耗。	成本指标	经济成本指标	能耗监测点位成本	≤	13636.4	元/个	4
				效益指标	可持续影响指标	充电桩项目使用周期	≥	5	年	10
				产出指标	数量指标	车棚可容纳车位数量	≥	12	个	5
				产出指标	质量指标	节能监测点故障率	≤	5	%	5
				产出指标	数量指标	充电桩建设数量	≥	3	个	10
				成本指标	经济成本指标	充电桩成本	≤	26666.7	元/个	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	充电桩使用人员满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	车棚成本	≤	180000	元/个	7
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	车棚使用人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	充电桩建设验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	能耗监测点位数量	≥	11	个	5
				效益指标	社会效益指标	能耗监测平台运行率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	车棚利用率	≥	95	%	5
	蜀养人才培英工程	439.00	根据《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》和《国家“十四五”期间人才发展规划》，为积极应对人口老龄化问题，促进养老事业健康发展，2023年通过有计划、有重点地通过线上、线下的方式选拔培养养老师资人才100人、养老管理人才500人、养老服务人才7850人：其中老年社会工作者500人；养老服务技能人才7350人（养老护理员3800人，其他专业技能人才3550人），建设实训示范基地、示范社区、示范机构，研究专项课题，拍摄教学视频等工作，以培养一支具有养老服务专业知识和专门技能，为在居家、社区、机构等不同场景养老的老年人提供生活照料、康复护理、紧急救援、精神慰藉、心理咨询等多种形式服务的技术人才。	产出指标	质量指标	线下培训人员合格率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	线下参训人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	线上人均培训成本	≤	119.71	元	5
				效益指标	可持续影响指标	教学视频使用年限	≥	3	年	15
				效益指标	社会效益指标	养老行业各专业师资人才增长量	≥	100	人次	15
				成本指标	经济成本指标	线下人均培训成本	≤	1842.76	元	5
				产出指标	数量指标	线下培训总人次	≥	1450	人次	10
				产出指标	数量指标	线上培训课程学时	≥	332	学时	10
				产出指标	数量指标	建设在全省起引领带动作用的实训示范基地、示范社区、示范机构数量	＝	15	个	5
				产出指标	数量指标	线上培训总人次	≥	7000	人次	5
	养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用	100.00	本项目整合省民政厅、省养老服务中心现有养老服务平台进行延伸扩展，以养老服务监测大数据软件平台为支撑，通过对全省老年人智能辅具、健康监测设备等远程监测数据进行一系列数据接入和大数据服务。统一养老智能辅具及健康监测设备数据接口、养老服务资源接入规范，制定相关地方标准或企业标准。从而实现智慧养老设备数据采集、传输再到数据分析处理服务内容、服务过程的数据汇总与统一监管，有效促进四川省智慧养老服务发展，提升养老服务整体质量具有重要意义。	成本指标	经济成本指标	开展工作所需办公成本	≤	21000	元	4
				产出指标	数量指标	突破老年人连续行为数据评估模型、养老智能辅具及健康监测设备数据接口关键技术	≥	2	个	10
				成本指标	经济成本指标	研发材料成本	≤	70000	元	4
				成本指标	经济成本指标	购买中间件软件总成本	≤	660000	元	4
				效益指标	社会效益指标	管理平台接入养老智能辅具及健康监测设备数	≥	10000	个	10
				效益指标	可持续影响指标	养老服务监测大数据智能管理平台使用年限	≥	3	年	10
				产出指标	数量指标	完成养老服务监测大数据智能管理平台	＝	1	套	10
				成本指标	经济成本指标	聘用科研辅助人员成本	≤	221000	元	4
				满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	平台建设按期完成率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	初步验收合格率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	工作人员出差调研成本	≤	88000	元	4
	单位运转项目（其他）310913	27.88	用于车辆租赁、项目咨询审核服务及中心日常维修维护等项目支出，保障设施设备等正常运行及各项工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	配电设施使用人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	设施设备维护按期完成率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	租赁车辆使用年限	≥	16	月	10
				成本指标	经济成本指标	项目咨询审核服务成本	≤	3.5	万元	2
				产出指标	数量指标	配电设施维护数量	≥	1	套	10
				效益指标	可持续影响指标	项目咨询审核服务年限	＝	12	月	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	租赁车辆使用人员满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	其他运转成本	≤	9.18	万元	2
				产出指标	数量指标	其他设施设备维护数量	≥	1	套	10
				产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥	1	辆	10
				成本指标	经济成本指标	配电设施维护成本	≤	2.6	万元	3
				成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	≤	6.6	万元	5
				成本指标	经济成本指标	其他日常维修维护成本	≤	6	万元	3
				效益指标	社会效益指标	配电设施正常运行率	≥	95	%	10
310914-四川省未成年人保护中心	未成年人保护专业人才培养	90.00	通过实施未成年人保护人才培养工程，搭建网络学习平台、基层硕士站点，以“线上+线下”方式，实现覆盖全省、市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）五级未成年人保护机构和组织人员的培训和专业能力提升。	产出指标	数量指标	”强基固本”工程网络培训人数	≥	5000	人	7
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	1	年	7
				产出指标	数量指标	“开源蓄水”工程硕士站	≥	3	个	7
				产出指标	数量指标	“扩面提质”工程培训人数	≥	50	人	7
				产出指标	数量指标	“开源蓄水”工程调研报告	≥	1	份	7
				产出指标	数量指标	“开源蓄水”工程硕士人数	≥	20	人	7
				效益指标	可持续影响指标	基层未成年人保护工作力量	定性	较好	年	8
				满意度指标	满意度指标	网络培训学员满意度	≥	90	%	4
				产出指标	数量指标	“强基固本”工程网络培训课程数量	≥	40	个（套）	7
				产出指标	数量指标	“开源蓄水”工程培训人数	≥	100	人	7
				满意度指标	满意度指标	硕士站实习实训硕士研究生或导师满意度	≥	90	%	4
				效益指标	社会效益指标	未成年人保护工作专业水平	定性	明显提升	年	7
				满意度指标	满意度指标	未成年人保护社工人才培训满意度	≥	90	%	4
				效益指标	社会效益指标	关爱未成年人社会氛围	定性	明显增强	年	7
	设备购置经费（310914）	37.00	用于机构运转，保障正常运行	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	90	台（套）	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	15	正向指标
	单位运转（其他）310914	31.00	形成点面结合、上下联动，整体推进四川省未成年人保护工作的宣传态势，保障中心正常运转。	产出指标	数量指标	未成年人保护主题调研报告	≥	2	份	8
				效益指标	可持续影响指标	基层未成年人保护工作水平	定性	较强	年	6
				满意度指标	满意度指标	主题宣教活动参与者满意度	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务对象满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	主题宣教活动参与人数	≥	200	人次	6
				产出指标	数量指标	“未”你而来主题宣教活动	≥	4	场次	8
				产出指标	数量指标	未成年人心理健康咨询	≥	50	人次	6
				产出指标	数量指标	未成年人保护主题宣传视频	≥	4	个（套）	8
				效益指标	社会效益指标	未成年人保护法律意识	定性	较强	年	7
				产出指标	时效指标	各项任务完成时间	≥	1	年	6
				产出指标	数量指标	《四川省未成年人保护工作案例》	≥	4500	册	6
				效益指标	社会效益指标	关爱未成年人社会氛围	定性	较好	年	7
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	6
				产出指标	数量指标	未成年人保护法律咨询服务	≥	50	人次	6

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
部门名称			四川省民政厅
年度主要任务	任务名称		主要内容
	福利彩票支持发展社会福利事业		1.支持县级公办养老服务机构、区域性养老服务中心建设项目；2.开展社区养老服务综合体建设项目；3.实施公办养老机构护理能力提升改造和设施设备购置项目；4.康复辅助器具社区服务租赁试点工作深入推进，各地精神病人福利机构布局不断优化、基础设施条件进一步改善，民政直属康复辅助器具机构服务能力得到提升，精神障碍社区康复服务能力不断提高；5.资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业；6.支持殡葬基础设施建设，更新改造火化炉，建设公益性节地生态安葬设施；7.支持开展社会工作和志愿服务项目，带动社会工作专业人才队伍、志愿者队伍、社会工作服务机构和志愿服务组织建设，发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善民生中的积极作用。
	发展养老服务业		积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。
	发展民政事业		1.支持加强社区服务设施建设和社区治理；2.支持加强社工人才队伍建设，不断提高社工服务水平；3.完善社工服务体系，开展社会工作项目不断提高社工服务水平；4.支持加强节地生态安葬设施建设，选择节地生态安葬人员逐年增加；5.支持提升基层民政服务能力。
	实施困难群众救助		将符合条件的困难群众纳入城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨救助和孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障范围，切实保障困难群众基本生活。1.规范实施城乡低保政策，合理确定保障标准，切实保障低保对象基本生活。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。6.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.规范高效实施孤儿生活保障政策，落实孤儿基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高孤儿基本生活保障标准，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活得到保障。
	实施社会救助救济		1.发放精减退职人员生活补助；2.发放襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属的生活补助；3.发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障残疾人生存发展权益；4.为符合条件的逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务发放补贴。
	保障厅机关和事业单位运转		在保障厅机关和各事业单位正常运转的基础上，紧紧围绕中心工作任务，不断加强人才队伍建设，不断提升工作能力，继续加强民政信息化、智能化管理，促进民政政策、项目、对象、资金管理更加优化。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					1,574,083.87	1,569,446.94	4,636.93
年度总体目标	全省民政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川和民政工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神以及第十七次全省民政会议精神，紧扣乡村振兴和共同富裕目标，坚持以人民为中心的发展理念，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持防控新冠肺炎疫情和民政业务工作“两手抓、两促进”，贯彻社会政策要托底的要求，聚焦共同富裕、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，固根基、补短板、强弱项、提质量，开展“民政工作落实年”活动，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为确保如期全面实现第二个百年奋斗目标贡献民政力量。一是巩固民政领域脱贫攻坚战成果；二是全面促进养老服务发展；三是扎实做好儿童福利保障工作；四是深化基层群众自治和社区治理创新；五是依法加强社会组织管理服务；六是稳妥推进区划地名和界限管理；七是加快发展社会福利事业；八是不断提升社会事务管理水平；九是不断提升社会事务管理水平；十是夯实民政事业高质量发展基础；十一是持之以恒纵深推进全面从严治党。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		创建特色社区个数		≥240个
				低保对象保障率		＝100%
				福彩公益金助学人数		≥3600人
				婚俗改革试点个数		≥10个
				家庭适老化改造床位		≥6000张
				家庭养老床位建设补贴数量		≥3073张
				建设节地生态安葬设施数量		≥25个
				精神障碍设区康复服务站点建设个数		≥190个
				开展慈善事业高质量发展试点个数		≥16个
				失能和部分失能老年人上门服务数量		≥6145人次
				提升农村公办养老机构护理能力床位数		＝2000张
				享受生活补助的襄渝铁路西段伤残民兵民工人数		≥0.85万人
				享受重度残疾人护理补贴人数		≥100万人
				新建城乡公办养老机构		≥3个
				新增设区养老服务综合体		≥62个
				支持儿童福利服务机构优化提质和创新转型个数		≥8个
				支持实施基层未成年人保护阵地建设项目地区		≥20个
				专业社会工作服务人次数		≥50万人
				殡葬服务惠民人数		≥18万人
				享受精减退职、起义投诚补助人数		≥0.75万人
				享受困难残疾人生活补贴人数		≥77万人
		质量指标		城乡低保标准		定性高中低
				城乡社区养老服务设施发挥作用		定性优良中低差
				城乡特困人员救助供养标准		定性高中低
				二级重度残疾人护理补贴标准		≥70元/人*月
				孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率		定性高中低
				建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例		≥92%
				精减退职人员基本生活补助标准		≥400元/人*月
				困难残疾人生活补贴标准		≥100元/人*月
				临时救助水平		定性高中低
				养老机构护理型床位占比		≥52%
				一级重度残疾人护理补贴标准		≥100元/人*月
				特色社区评估合格率		≥90%
				未成年人保护活动场地和设施建设改善情况		定性优良中低差
		时效指标		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率		≥90%
				受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率		≥95%
	效益指标	社会效益指标		困难群众生活水平情况		定性高中低
				老年人日益增加的养老服务需求满足情况		定性优良中低差
				社会工作服务质量		定性优良中低差
				社区居民幸福指数		定性高中低
				受助人员基本生活水平		定性高中低
				为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率		≥95%
		可持续影响指标		儿童福利保障体系完善情况		定性优良中低差
				符合条件的受助对象幸福感		定性高中低
				社区治理水平		定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		城乡社区工作服务对象满意度		≥90%
				高龄失能老人对居家养老服务质量满意度		≥90%
				受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度		≥90%
				养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度		≥90%
		帮扶对象满意度指标		符合条件的受助对象满意度		≥90%

第三部分四川省民政厅

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。民政厅2023年收支预算总数22273.87万元,比2022年收支预算总数增加1908.99万元，主要原因是人员类基本支出增加。

（一）收入预算情况

民政厅2023年收入预算22273.87万元，其中：上年结转1171.27万元，占5.26%；一般公共预算拨款收入12127.68万元，占54.45%；政府性基金预算拨款收入4736万元，占21.26%；事业收入3324.54万元，占14.93%；其他收入914.38万元，占4.10%。

（二）支出预算情况

民政厅2023年支出预算22273.87万元，其中：基本支出12268.70万元，占55.08%；项目支出10005.17万元，占44.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民政厅2023年财政拨款收支预算总数17636.94万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加982.62万元，主要原因是人员类基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12127.68万元、本年政府性基金预算拨款收入4736万元、上年结转一般公共预算拨款收入337.08万元、上年结转政府性基金预算拨款收入436.18万元；支出包括：一般公共服务支出286.78万元、教育支出2794.44万元、科学技术支出100.59万元、社会保障和就业支出8098.38万元、卫生健康支出485.20万元、住房保障支出699.37万元和其他支出5172.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政厅2023年一般公共预算当年拨款12127.68万元，比2022年预算数增加2807.85万元，主要原因是人员类基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出60.29万元，占0.50%；教育支出2684.44万元，占22.13%；科学技术支出100万元，占0.82%；社会保障和就业支出8098.38万元，占66.78%；卫生健康支出485.20万元，占4.00%；住房保障支出699.37万元，占5.77%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数4.19万元，主要用于：厅机关服务中心2022年省直机关办公用房维修专项后期监理、项目管理、竣工决算等费用支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数56.10万元，主要用于：社会组织党建工作，根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织给予一次性补助，对社会组织党组织给予工作经费补助。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为2424.62万元，主要用于：四川省民政干部学校中职教育运转支出，保障民政直属中等专业学校的日常运行及学校建设。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为259.82万元，主要用于：民政厅机关和事业单位自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为100万元，主要用于：养老服务中心的养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3054.77万元，主要用于：民政厅机关的运转支出，保障厅机关运转。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1345.26万元，主要用于：民政厅机关印制婚姻登记、收养登记证件，开展未成人保护宣传活动，加强财政资金监督管理、对福彩公益金进行抽审工作，购买政务云服务、保障厅机关信息系统运行，驻厅纪检组专项工作经费等。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为956.55万元，主要用于：民政厅机关服务中心支出，保障机关服务工作顺利开展。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2023年预算数为188.77万元，主要用于：社会组织服务中心运转支出，保障社会组织管理相关工作顺利开展。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为914.57万元，主要用于：事业单位运转支出，保障各单位工作顺利开展。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为168.30万元，主要用于：民政厅机关离休人员的离休费发放、开展离退休人员活动、离休困难人员及630建国初期退休人员的生活补助发放，保障离退休人员生活需求。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.73万元，主要用于：事业单位离休人员的离休费发放、公用经费、离休困难补助，保障离退休人员生活需求。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为688.16万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为229.39万元，主要用于：直属事业单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为90万元，主要用于：民政厅机关去世老同志丧葬抚恤金支出，保障去世老同志规定待遇。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2023年预算数为440.88万元，主要用于：康复辅具技术服务中心在职职工基本工资、津贴补贴及单位运转支出，保障单位日常运转。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于：遗属补助，发放民政厅机关去世干部职工遗属的生活补助。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为220.25万元，主要用于：民政厅机关缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为218.03万元，主要用于：直属事业单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为46.92万元，主要用于：民政厅机关公务员医疗补助支出，保障公务员医疗及时缴纳。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为551.43万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为147.94万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民政厅2023年一般公共预算基本支出9375.25万元，其中：

人员经费7230.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2145.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政厅2023年“三公”经费财政拨款预算数105.40万元，其中：公务接待费5.70万元，公务用车购置及运行维护费99.70万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降1.72%。主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降1.97%。主要原因是按需求准确预算公务用车购置费。

单位现有公务用车25辆，其中：轿车12辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车1辆、其他车型10辆。

2023年安排公务用车购置费18万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、其他车型1辆。

2023年安排公务用车运行维护费81.70万元，用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障厅机关及直属事业单位执行公务活动，进行民政政策、社会组织管理、基层政权治理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、民政专项资金管理等调研，筛查、接送儿童福利院的脑瘫儿童及下基层实施康复项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民政厅2023年政府性基金预算支出5172.18万元，其中：基本支出0万元，项目支出5172.18万元，比2022年预算数减少2077.65万元，主要原因是往年安排使用政府性基金的项目已完成。

七、国有资本经营预算情况说明

民政厅2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，民政厅下属四川省民政厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为910.16万元，比2022年预算增加184.9万元，增长25.49%。主要原因是增加了机关食堂经费、职工体检费和福利费。

（二）政府采购情况

2023年，民政厅安排政府采购预算2591.58万元，其中，政府采购货物预算484.99万元；政府采购工程预算394.15万元；政府采购服务预算1712.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，民政厅所属各预算单位共有车辆25辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车25辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费63万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排45万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年民政厅开展绩效目标管理的项目104个，涉及预算21500.61万元。其中：人员类项目35个，涉及预算9097.45万元；运转类项目46个，涉及预算6508.86万元；特定目标类项目23个，涉及预算5894.30万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2.事业收入：反映事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入：反映预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映民政部门举办的中等职业教育支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映民政厅机关的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民政厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映民政厅机关服务中心提供后勤服务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民政厅机关开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映康复辅具技术服务中心的支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民政厅机关基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映民政厅机关的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

31.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。