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四川老年大学2023年预算

发布时间: 2023年03月08日   【字体:     】  

四川老年大学 2023年单位预算


目录

第一部分 四川老年大学概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川老年大学2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川老年大学2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 四川老年大学 概况


一、职能简介

开展老年教育,使老同志通过学习增进知识,陶冶情操、丰富晚年生活,提高自我服务和服务社会的能力。

二、2023年重点工作

四川老年大学将按照“建立一套标准、理顺两个机制、开展三项评选、设立四个中心、构建五级网络”的发展思路,稳步推进五年工作规划,以实现老年教育高质量发展为目标,奋力谱写新时代老年教育现代化新篇章,重点推进以下工作。一是抓住“三个关键”,在党建引领上下功夫。抓住学习贯彻党的二十大精神这个关键内容,抓住党支部组织建设这个关键任务,抓住党风廉政建设这个关键要素。二是做好“三项管理”,在提升管理效能上见实效。锻造过硬人才队伍,筑牢安全发展屏障,统筹节约型单位建设。三是推进“四项探索”,在示范引领上寻突破。探索推动教学改革,探索建设全省老年教育师资培训中心,探索建设全省老年教育理论研究中心,探索完善老年教育运行机制。四是开展标准示范校建设,在高质量发展上做文章。完成中国老年大学标准示范校创建工作,搭建四川省老年大学示范校建设评价指标体系。五是打造“一个展示平台”,在宣传举措上求创新。

  


第二部分 四川老年大学

2023年单位预算表


一、单位收支总表(公开表1)

单位收支总表

单位:310911-四川老年大学

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

243.17

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

622.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

836.00

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

7.80

六、其他收入

177.53

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,162.53

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

32.94

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

53.43

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、其他支出

622.00

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

二十八、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

1,878.70

本 年 支 出 合 计

1,878.70

八、上年结转

 

 

 

收 入 总 计

1,878.70

支 出 总 计

1,878.70

二、单位收入总表(公开表1-1)

单位收入总表

单位:310911-四川老年大学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项 目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称(科目)

 

合 计

1,878.70

 

243.17

622.00

 

 

 

177.53

 

 

836.00

310911

四川老年大学

1,878.70

 

243.17

622.00

 

 

 

177.53

 

 

836.00

三、单位支出总表(公开表1-2)

单位支出总表

单位:310911-四川老年大学

 

 

金额单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合 计

1,878.70

839.57

1,039.13

205

08

03

310911

培训支出

7.80

7.80

 

208

02

99

310911

其他民政管理事务支出

1,116.45

699.32

417.13

208

05

05

310911

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.72

30.72

 

208

05

06

310911

机关事业单位职业年金缴费支出

15.36

15.36

 

210

11

02

310911

事业单位医疗

32.94

32.94

 

221

02

01

310911

住房公积金

31.62

31.62

 

221

02

03

310911

购房补贴

21.81

21.81

 

229

60

02

310911

用于社会福利的彩票公益金支出

622.00

 

622.00

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

财政拨款收支预算总表

单位:310911-四川老年大学

 

 

 

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

865.17

一、本年支出

865.17

243.17

622.00

 

 一般公共预算拨款收入

243.17

 一般公共服务支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

622.00

 外交支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

一、上年结转

 

 公共安全支出

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

 

 教育支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

223.80

223.80

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

7.00

7.00

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 农林水支出

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 住房保障支出

12.37

12.37

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 其他支出

622.00

 

622.00

 

 

 债务还本支出

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

一般公共预算支出预算表

单位:310911-四川老年大学

 


金额单位:万元

项 目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

科目名称

 

 

 

合 计

243.17

243.17

 

 

 

 

社会保障和就业支出

223.80

223.80

 

 

 

 

 民政管理事务

207.80

207.80

 

208

02

99

  其他民政管理事务支出

207.80

207.80

 

 

 

 

 行政事业单位养老支出

16.00

16.00

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.00

12.00

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.00

4.00

 

 

 

 

卫生健康支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 行政事业单位医疗

7.00

7.00

 

210

11

02

  事业单位医疗

7.00

7.00

 

 

 

 

住房保障支出

12.37

12.37

 

 

 

 

 住房改革支出

12.37

12.37

 

221

02

01

  住房公积金

12.37

12.37

 

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

一般公共预算基本支出预算表

单位:310911-四川老年大学


 

金额单位:万元

项 目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合 计

126.17

112.37

13.80

 

 

301

工资福利支出

112.37

112.37

 

301

01

30101

基本工资

70.00

70.00

 

301

02

30102

津贴补贴

1.00

1.00

 

301

02

3010201

 国家出台津贴补贴

1.00

1.00

 

301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.00

12.00

 

301

09

30109

职业年金缴费

4.00

4.00

 

301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

7.00

7.00

 

301

12

30112

其他社会保障缴费

6.00

6.00

 

301

12

3011209

 其他社会保险费

6.00

6.00

 

301

13

30113

住房公积金

12.37

12.37

 

 

 

302

商品和服务支出

13.80

 

13.80

302

09

30209

物业管理费

9.00

 

9.00

302

17

30217

公务接待费

1.00

 

1.00

302

29

30229

福利费

2.10

 

2.10

302

31

30231

公务用车运行维护费

1.70

 

1.70

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

一般公共预算项目支出预算表

单位:310911-四川老年大学

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

合 计

117.00

 

 

 

 

其他民政管理事务支出

117.00

208

02

99

310911

 单位运转项目(其他)310911

117.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:310911-四川老年大学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合 计

2.70

 

1.70

 

1.70

1.00

310911

四川老年大学

2.70

 

1.70

 

1.70

1.00

十、政府性基金支出预算表(公开表4)

政府性基金支出预算表

单位:310911-四川老年大学

 

 

金额单位:万元

项 目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合 计

622.00

 

622.00

229

60

02

310911

用于社会福利的彩票公益金支出

622.00

 

622.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:310911-四川老年大学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合 计

 

 

 

 

 

 

310911

四川老年大学

 

 

 

 

 

 

(注:2023年四川老年大学预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

国有资本经营预算支出预算表

单位:310911-四川老年大学

 

 

金额单位:万元

项 目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:2023年四川老年大学预算未安排国有资本经营预算支出)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

单位预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

310-四川省民政厅部门


1039.13










310911-四川老年大学

四川老年大学能力提升经费

358.00

根据《国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中“扩大老年教育资源供给”及节能环保的相关要求,为加强老年教育支持服务,促进老年教育可持续发展,创建节约型单位,通过开展网课平台维护、建设服务器硬件防火墙、升级校园监控设备、购置教学设施设备、多功能教室改造、拍摄网课、节能节水设施改造等工作,进一步改善办学条件,保障老年学员人身财产安全,实现公共机构节能减排目标。 

产出指标

质量指标

服务器正常运转率

95

%

1

 

效益指标

生态效益指标

节水率

3

%

5

 

满意度指标

服务对象满意度指标

就读老年学员的满意度

90

%

4

正向指标

成本指标

经济成本指标

建设服务器硬件防火墙成本

18

万元

1

 

产出指标

数量指标

运维服务“蜀学在线”网课平台

1

6

 

产出指标

数量指标

购买教学设施设备

1

6

正向指标

产出指标

质量指标

建设服务器硬件防火墙

1

6

 

效益指标

社会效益指标

校园安全事故

0

5

 

产出指标

质量指标

“蜀学在线”网课平台正常运转率

95

%

1

 

产出指标

数量指标

拍摄制作网络课程数量

100

学时

6

正向指标

成本指标

经济成本指标

购置设施设备成本

83.97

万元

1

 

成本指标

经济成本指标

设计、造价、验收等费用

12

万元

1

 

产出指标

数量指标

改造节能节水设施

1

3

 

产出指标

质量指标

购置设施设备合格率

100

%

2

 

产出指标

质量指标

拍摄网课验收合格率

100

%

1

 

成本指标

经济成本指标

多功能教室改造成本

84.03

万元

1

 

成本指标

经济成本指标

升级校园监控成本

64

万元

1

 

效益指标

社会效益指标

多功能教室利用率

95

%

5

 

效益指标

社会效益指标

教学设施设备利用率

95

%

5

 

产出指标

数量指标

安装充电桩

2

个(套)

3

 

满意度指标

满意度指标

教职工满意度

90

%

4

正向指标

产出指标

数量指标

改造多功能教室

3

3

正向指标

产出指标

数量指标

改造多功能教室面积

445

平方米

3

 

成本指标

经济成本指标

校园节能设施改造成本

31

万元

1

 

成本指标

经济成本指标

网课平台维护成本

45

万元

1

 

产出指标

数量指标

升级校园监控设备

1

6

 

产出指标

质量指标

改造工程验收合格率

100

%

2

 

产出指标

时效指标

各项任务按期完成率

100

%

5

 

成本指标

经济成本指标

网课拍摄制作服务成本

20

万元

1

 

开展老年志愿服务专项经费

49.00

根据《国务院关于加强新时代老龄工作的意见》及省民政厅党组加强老年志愿服务的相关要求,为有计划、有目的、多角度、多维度强化“四川省老年志愿服务队”品牌建设,向社会全方面展示“蜀善仁”老年志愿服务品牌形象,将“四川省老年志愿服务队”品牌打造成为全国示范性的四川品牌,通过编辑印制《四川老年志愿》杂志、维护老年志愿者服务平台正常运转、建设标准化老年志愿服务站、开展“蜀善仁”志愿服务活动,让更多老年人加入志愿服务队伍,参与志愿服务事业,助推我省养老服务体系建设。

产出指标

时效指标

开展系列活动按期完成率

100

%

2

 

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

90

%

10

 

产出指标

时效指标

老年志愿者服务平台运维服务时长

1

2

正向指标

产出指标

数量指标

编辑印刷《四川老年志愿》杂志

4

6

正向指标

满意度指标

满意度指标

各级管理部门对志愿服务工作满意度

90

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

开展全省性志愿服务系列活动

3

6

正向指标

产出指标

质量指标

各项任务验收合格率

100

%

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

志愿服务意识持续时间

1

10

 

成本指标

经济成本指标

建设标准化老年志愿服务站成本

20

万元

2

 

成本指标

经济成本指标

开展志愿服务系列活动成本

6

万元

2

 

产出指标

时效指标

建设标准化老年志愿服务站按期完成率

100

%

2

 

效益指标

社会效益指标

老年志愿者增长率

10

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

运维服务老年志愿者服务平台

1

6

 

产出指标

数量指标

完成标准化老年志愿服务站建设

20

6

正向指标

产出指标

时效指标

编辑印刷杂志按期完成率

100

%

2

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益老年人满意度

90

%

5

正向指标

成本指标

经济成本指标

老年志愿者服务平台运维费

17

万元

2

 

成本指标

经济成本指标

编辑印刷杂志成本

6

万元

2

 

四川省老年网络教育栏目建设经费

215.00

根据《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》,自觉担负起立德树人的使命任务,通过在省级电视频道拍摄播出老年教育专题栏目,在省级网络电视平台开设专区以及在省级移动端开设专区的形式,形成老年教育宣传矩阵,充分展示多年来我省经济社会发展特别是老年教育事业改革发展取得的巨大成就,引导广大师生深刻认识“老有所学、老有所乐、老有所为”,让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年,加速推进我省老年教育高质量发展。

成本指标

经济成本指标

在省级移动端开设老年网络教育专区成本

18

万元

1

 

产出指标

数量指标

相关新闻报道

10

7

 

成本指标

经济成本指标

媒体宣传推广成本

10

万元

1

 

产出指标

时效指标

各项任务按期完成率

100

%

4

 

效益指标

可持续影响指标

老年人学习兴趣和习惯持续时间

1

10

 

成本指标

经济成本指标

拍摄及制作播出老年教育、未成年人专题栏目成本

187

万元

3

 

产出指标

数量指标

开设移动端老年教育专区

1

7

 

产出指标

质量指标

各项任务验收合格率

100

%

4

 

效益指标

社会效益指标

老年教育专区点击率

20

万人次

10

 

产出指标

数量指标

短视频拍摄

12

7

 

产出指标

数量指标

开设电视平台老年教育专区

1

7

 

满意度指标

满意度指标

各级管理部门对老年网络教育栏目满意度

90

%

5

 

产出指标

数量指标

制作播出老年教育、未成年人专题栏目

20

7

 

产出指标

数量指标

策划拍摄老年教育、未成年人专题栏目

20

7

 

效益指标

可持续影响指标

老年人学习主体性提升

定性

优良中低差

 

10

 

单位运转项目(其他)310911

405.43

目标1:2023年计划开设310个教学班,招收学员1.4万人次,满足老年人精神文化需求;聘请教师120人完成教学任务,吸引优秀教师,稳定教师队伍,提升教学质量;研发新课程1门,满足不同需求老年学员。目标2:实施设施设备日常维修(护),保障单位运转,并为老年学员提供安全舒适学校环境。

产出指标

数量指标

聘请教师人数

120

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

在读老年学员满意度

90

%

5

 

产出指标

时效指标

各项任务按期完成率

100

%

5

 

效益指标

社会效益指标

单位正常运转率

100

%

10

 

满意度指标

满意度指标

教职工满意度

90

%

5

 

效益指标

社会效益指标

服务老年学员人次

1.4

万人次

10

 

成本指标

经济成本指标

发放教师课酬

331

万元

5

 

产出指标

数量指标

开设教学班数

310

5

 

产出指标

数量指标

开展集中维修(护)次数

4

10

 

成本指标

经济成本指标

校园维修(护)成本

74.43

万元

5

 

产出指标

质量指标

各项任务验收合格率

100

%

5

 

产出指标

数量指标

研发课程

1

5

 

效益指标

经济效益指标

学费收入

750

万元

10

 

设备购置经费(310911)

11.70

为保障单位正常运转,通过购置教学办公设备,不断优化和改善办公教学条件。

产出指标

质量指标

设备故障率

0

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

设备质量合格率

 

%

 

正向指标

效益指标

社会效益指标

设备利用率

100

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

设备故障率

 

%

 

反向指标

产出指标

质量指标

安装工程验收合格率

 

%

 

正向指标

产出指标

数量指标

政府采购率

35

%

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

90

%

10

正向指标

成本指标

经济成本指标

购置设备成本

11.7

万元

10

 

产出指标

质量指标

设备质量合格率

100

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

设备利用率

 

%

 

正向指标

产出指标

质量指标

安装工程验收合格率

100

%

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

设备使用年限

3

10

正向指标

产出指标

数量指标

购置设备数量

15

台(套)

10

正向指标


第三部分 四川老年大学

2023年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川老年大学2023年收支预算总数1878.70万元,比2022年收支预算总数增加490.19万元,主要原因:人员类基本支出和项目支出增加。

(一)收入预算情况

四川老年大学2023年收入预算1878.70万元,其中:一般公共预算拨款收入243.17万元,占12.94%;政府性基金预算拨款收入622万元,占33.11%;事业收入836万元,占44.5%;其他收入177.53万元,占9.45%。

(二)支出预算情况

四川老年大学2023年支出预算1878.70万元,其中:基本支出839.57万元,占44.69%;项目支出1039.13万元,占55.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川老年大学2023年财政拨款收支预算总数865.17万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加328.38万元,主要原因是项目支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入243.17万元、本年政府性基金预算拨款收入622万元;支出包括:社会保障和就业支出223.80万元,卫生健康支出7万元,住房保障支出12.37万元,其他支出622万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川老年大学2023年一般公共预算当年拨款243.17万元,比2022年预算数增加12.38万元,主要原因是项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出223.80万元,占92.03%;卫生健康支出7万元,占2.88%;住房保障支出12.37万元,占5.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2023年预算数为207.80万元,主要用于:单位运转支出,保障单位工作顺利开展。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为12万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出,保障单位职工基本养老待遇。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为4万元,主要用于:单位缴纳的职业年金缴费支出,保障职工职业年金及时缴纳。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为7万元,主要用于:单位缴纳的基本医疗保险支出,保障单位职工基本医疗待遇。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为12.37万元,主要用于:单位缴纳的住房公积金支出,保障单位职工住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川老年大学2023年一般公共预算基本支出126.17万元,其中:

人员经费112.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.80万元,主要包括:福利费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川老年大学2023年“三公”经费财政拨款预算数2.70万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费1.70万元。

(一)公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆、其他车型1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.70万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位执行公务活动,进行老年教育、老年志愿服务调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川老年大学2023年政府性基金预算支出622万元,其中:基本支出0万元,项目支出622万元,比2022年预算数增加316万元,主要原因四川老年大学能力提升经费项目支出增加,同时新增四川省老年网络教育栏目建设经费。

七、国有资本经营预算情况说明

四川老年大学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

四川老年大学为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2023年,四川老年大学安排政府采购预算290.24万元,其中,政府采购货物预算70.50万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算219.74万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,四川老年大学共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年四川老年大学开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算1878.70万元。其中:人员类项目4个,涉及预算605.34万元;运转类项目4个,涉及预算651.36万元;特定目标类项目3个,涉及预算622万元。

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

15.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。