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四川省慈善事业和社会工作促进中心2023年单位预算

发布时间: 2023年03月08日   【字体:     】  

四川省慈善事业和社会工作促进中心2023年单位预算

目录

第一部分 四川省慈善事业和社会工作促进中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川省慈善事业和社会工作促进中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省慈善事业和社会工作促进中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 四川省慈善事业和社会工作促进中心概况


一、职能简介

主要承担全省慈善、社会工作和志愿服务的政策宣传事务性工作,推动慈善组织、社会工作服务机构和志愿服务组织依法开展活动,促进慈善、社会工作和志愿服务体系建设。

二、2023年重点工作

四川省慈善事业和社会工作促进中心2023年以党建为引领,凝心聚力,强基固本筑牢业务“根基”。围绕创新驱动发展完成七项任务:加强对疫情社区排查防控社工岗、完成一次全省慈善事业和社会工作领域基线调研,并形成专项调研报告、建立健全慈善组织、社工机构、志愿服务组织三个动态联络机制、完成微信公众号、微博等线上宣传平台建设、开展三个主题开展培训、利用“中华慈善日”等开展宣传交流活动、编制年度慈善救助项目手册;围绕行业生态建设做好两项大事:推动省慈善联合总会完成换届选举和召开省社工联合会第一届会员代表大会。

  


第二部分 四川省慈善事业和社会工作促进中心2023年单位预算表


单位收支总表(公开表1)


单位收支总表


单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心 金额单位:万元


收 入

支 出


项 目

预算数

项 目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

222.35

一、一般公共服务支出

87.80

二、政府性基金预算拨款收入

504.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、教育支出

7.20

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

189.93



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

9.28



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

15.94



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、其他支出

504.00



二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出




二十八、抗疫特别国债安排的支出



本 年 收 入 合 计

726.35

本 年 支 出 合 计

814.15


七、上年结转

87.80




收 入 总 计

814.15

支 出 总 计

814.15

单位收入总表(公开表1-1)

单位收入总表

单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心





金额单位:万元

项 目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称(科目)


合 计

814.15

87.80

222.35

504.00








310908

四川省慈善事业和社会工作促进中心

814.15

87.80

222.35

504.00





















单位支出总表(公开表1-2)

单位支出总表

单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心

金额单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





合 计

814.15

166.35

647.80

201

03

99

310908

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

87.80


87.80

205

08

03

310908

培训支出

7.20

7.20


208

02

99

310908

其他民政管理事务支出

172.12

116.12

56.00

208

05

05

310908

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.87

11.87


208

05

06

310908

机关事业单位职业年金缴费支出

5.94

5.94


210

11

02

310908

事业单位医疗

9.28

9.28


221

02

01

310908

住房公积金

11.50

11.50


221

02

03

310908

购房补贴

4.44

4.44


229

60

02

310908

用于社会福利的彩票公益金支出

504.00


504.00

财政拨款收支预算总表(公开表2)

财政拨款收支预算总表


单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心


金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

726.35

一、本年支出

814.15

310.15

504.00


 一般公共预算拨款收入

222.35

 一般公共服务支出

87.80

87.80



政府性基金预算拨款收入

504.00

 外交支出





 国有资本经营预算拨款收入


 国防支出





一、上年结转

87.80

 公共安全支出





 一般公共预算拨款收入

87.80

 教育支出

7.20

7.20



 政府性基金预算拨款收入


 科学技术支出





 国有资本经营预算拨款收入


 文化旅游体育与传媒支出






 社会保障和就业支出

189.93

189.93




 社会保险基金支出






 卫生健康支出

9.28

9.28




 节能环保支出






 城乡社区支出






 农林水支出






 交通运输支出






 资源勘探工业信息等支出






 商业服务业等支出






 金融支出






 援助其他地区支出






 自然资源海洋气象等支出






 住房保障支出

15.94

15.94




 粮油物资储备支出






 国有资本经营预算支出






 灾害防治及应急管理支出






 其他支出

504.00


504.00



 债务还本支出






 债务付息支出






 债务发行费用支出






 抗疫特别国债安排的支出





五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

一般公共预算支出预算表

单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心

金额单位:万元

项 目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

科目名称




合 计

310.15

222.35

87.80




一般公共服务支出

87.80


87.80




政府办公厅(室)及相关机构事务

87.80


87.80

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

87.80


87.80




教育支出

7.20

7.20





进修及培训

7.20

7.20


205

08

03

培训支出

7.20

7.20





社会保障和就业支出

189.93

189.93





民政管理事务

172.12

172.12


208

02

99

其他民政管理事务支出

172.12

172.12





行政事业单位养老支出

17.81

17.81


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.87

11.87


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.94

5.94





卫生健康支出

9.28

9.28





行政事业单位医疗

9.28

9.28


210

11

02

事业单位医疗

9.28

9.28





住房保障支出

15.94

15.94





住房改革支出

15.94

15.94


221

02

01

住房公积金

11.50

11.50


221

02

03

购房补贴

4.44

4.44


七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

一般公共预算基本支出预算表

单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心

金额单位:万元

项 目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费




合 计

166.35

117.04

49.31



301

工资福利支出

117.01

117.01


301

01

30101

基本工资

37.99

37.99


301

02

30102

津贴补贴

5.28

5.28


301

02

3010201

国家出台津贴补贴

0.84

0.84


301

02

3010203

其他津贴补贴

4.44

4.44


301

07

30107

绩效工资

34.55

34.55


301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.87

11.87


301

09

30109

职业年金缴费

5.94

5.94


301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

9.28

9.28


301

12

30112

其他社会保障缴费

0.60

0.60


301

12

3011201

失业保险

0.45

0.45


301

12

3011202

工伤保险

0.15

0.15


301

13

30113

住房公积金

11.50

11.50




302

商品和服务支出

49.31


49.31

302

01

30201

办公费

1.51


1.51

302

09

30209

物业管理费

12.40


12.40

302

11

30211

差旅费

20.00


20.00

302

13

30213

维修(护)费

4.00


4.00

302

16

30216

培训费

7.20


7.20

302

28

30228

工会经费

1.50


1.50

302

29

30229

福利费

1.20


1.20

302

99

30299

其他商品和服务支出

1.50


1.50

302

99

3029909

其他商品和服务支出

1.50


1.50



303

对个人和家庭的补助

0.03

0.03


303

09

30309

奖励金

0.03

0.03


303

09

3030901

独生子女父母奖励

0.03

0.03


八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

一般公共预算项目支出预算表

单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额





合 计

143.80





其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

87.80

201

03

99

310908

办公用房及消防系统改造项目

87.80





其他民政管理事务支出

56.00

208

02

99

310908

单位运转项目(其它)310908

52.90

208

02

99

310908

设备购置经费310908

3.10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表


单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心


金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排


合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费



合 计








310908

四川省慈善事业和社会工作促进中心








注:2023年慈社中心预算未安排一般公共预算“三公”经费支出


十、政府性基金预算支出表(公开表4)

政府性基金支出预算表

单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心



金额单位:万元

项 目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合 计

504.00


504.00

229

60

02

310908

用于社会福利的彩票公益金支出

504.00


504.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心



金额单位:万元


单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合 计







310908

四川省慈善事业和社会工作促进中心







注:2023年慈社中心预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出表(公开表5)

国有资本经营预算支出预算表

单位:310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心

金额单位:万元

项 目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合 计












注:2023年慈社中心预算未安排国有资本经营预算支出


单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

单位预算项目支出绩效目标表(2023年度)

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

310-四川省民政厅部门


560










310908-四川省慈善事业和社会工作促进中心

慈善救助项目

504.00

通过实施传统、经典的慈善救助项目,省、市、县三级慈善组织(社会组织)联动,转变传统慈善救助的单一格局,围绕“多元参与、精准识别、规范流程、高效救助”,撬动全省慈善救助资源,积极引导基层慈善、社工、志愿者组织共同参与慈善救助,提升基层困难群体精准识别能力,建立规范的慈善救助指引标准,打通基层困难群众获得慈善救助的“最后一公里”,逐步构建适应高质量发展要求的慈善、社工、志愿者服务体系。过实施慈善救助项目,助力乡村振兴,有效减少我省困境家庭的大学生、大病患者家庭的经济负担,提升受助患者的幸福感和获得感。

成本指标

经济成本指标

大病患者每人每年救助金额

2

万元

5


成本指标

经济成本指标

学生每年救助金额

0.5

万元

5


产出指标

数量指标

参与项目实施的社会工作者或志愿者人数

150

5

反向指标

产出指标

数量指标

编制年度慈善救助指引手册

3000

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

救助指引手册使用年限

2

7

正向指标

产出指标

时效指标

救助资金发放及时率

90

%

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

促进我省慈善、社工和志愿服务体系构建

定性


6

正向指标

产出指标

数量指标

全年救助人数

850

10

正向指标

满意度指标

帮扶对象满意度指标

受助对象满意度

90

%

5

正向指标

效益指标

经济效益指标

撬动全省慈善救助资源

800

万元

7

正向指标

产出指标

质量指标

救助对象准确率

95

%

10

正向指标

成本指标

经济成本指标

救助总金额

500

万元

5

正向指标

产出指标

数量指标

参与项目实施的社会组织数量

60

10

正向指标

单位运转项目(其它)310908

52.90

保障四川省慈善信息平台安全平稳运行,通过平面媒体、立体媒体、新媒体 和短信等形式,宣传慈善、社工和志愿服务政策、报道我省慈善、社工和志愿服务等方面的典型案例,促进我省慈善组织、社工组织和志愿服务活动依法开展,促进我省慈善、社工和志愿服务体系建设。

满意度指标

服务对象满意度指标

信息使用或采集对象满意度

90

%

10


产出指标

数量指标

保障顺利运行的信息平台数量

1

15


产出指标

数量指标

开展慈善、社工或志愿服务宣传活动

5

10


效益指标

社会效益指标

运转保障率

95

%

10


效益指标

社会效益指标

慈善信息准确率

95

%

10


效益指标

社会效益指标

慈善信息平台正常运行率

95

%

5


产出指标

质量指标

预算编制准确率

95

%

5


产出指标

数量指标

慈善、社工和志愿服务平面媒体、立体媒体宣传次数宣传

5

15


产出指标

数量指标

全年短信受众人次

5

万人次

10


设备购置经费310908

3.10

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于四川省慈善总会办公室更名等事项的批复》(川编办发[2022]5号)精神,中心职责职能转变,编制增加,购置办公用电脑和打印机,保障新进人员办公需要。

产出指标

数量指标

政府采购率

100

%

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95

%

20

正向指标

效益指标

可持续影响指标

设备使用年限

6

10

正向指标

产出指标

数量指标

购置设备数量

8

台(套)

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

设备利用率

100

%

15

正向指标

产出指标

质量指标

设备质量合格率

100

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

设备故障率

5

%

10

反向指标

产出指标

质量指标

安装工程验收合格率

100

%

15

正向指标


第三部分 四川省慈善事业和社会工作促进中心2023年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,慈社中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其它支出。慈社中心2023年收支预算总数814.15万元,比2022年收支预算总数减少7.35万元,主要原因是基本支出预算减少。

(一)收入预算情况

慈社中心2023年收入预算814.15万元,其中:上年结转87.08万元,占10.78%;一般公共预算拨款收入222.35万元,占27.31%;政府性基金预算拨款收入504万元,占61.91%。

(二)支出预算情况

慈社中心2023年支出预算814.15万元,其中:基本支出166.35万元,占20.43%;项目支出647.80万元,占79.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

慈社中心2023年财政拨款收支预算总数814.15万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少7.35万元,主要原因是基本支出预算减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入222.35万元、本年政府性基金预算拨款收入504万元,上年结转一般公共预算拨款收入87.80万元;支出包括:一般公共服务支出87.80万元、教育支出7.20万元、社会保障和就业支出189.93万元、卫生健康支出9.28万元、住房保障支出15.94万元和其它支出504万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈社中心2023年一般公共预算当年拨款310.15万元,比2022年预算数增加98.67万元,主要原因是结转上年办公用房及消防系统改造项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出87.80万元,占28.31%;教育支出7.20万元,占2.32%;社会保障和就业支出189.93万元,占61.24%;卫生健康支出9.28万元,占2.99%;住房保障支出15.94万元,占5.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为87.80万元,主要用于:中心办公用房及消防设施设备维修改造。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为7.20万元,主要用于:用于培训省内慈善从业人员和社会工作人员。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2023年预算数为172.12万元,主要用于:中心的人员支出和基本运行保障支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为11.87万元,主要用于:缴纳单位负担的中心人员的养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为5.94万元,主要用于:缴纳单位负担的中心人员的职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为9.28万元,主要用于:缴纳单位负担的中心人员的医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为11.50万元,主要用于:缴纳单位负担的中心人员的住房公积金缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为4.44万元,主要用于:中心工作人员的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

慈社中心2023年一般公共预算基本支出166.35万元,其中:

人员经费117.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费49.31万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

慈社中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车方面支出,主要保障日常事务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

慈社中心2023年政府性基金预算支出504万元,其中:基本支出0万元,项目支出504万元,比2022年预算数减少106万元,主要原因是根据项目实施的实际情况安排资金。

七、国有资本经营预算情况说明

慈社中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年,慈社中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2023年,慈社中心安排政府采购预算2.50万元,其中,政府采购货物预算2.50万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,慈社中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年慈社中心开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算726.35万元。其中:人员类项目2个,涉及预算117.04万元;运转类项目4个,涉及预算105.31万元;特定目标类项目1个,涉及预算504万元。

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其它用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映民政部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

17.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。