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四川省民政干部学校2023年单位预算

发布时间: 2023年03月08日   【字体:     】  

四川省民政干部学校 2023年单位预算


目录

第一部分 四川省民政干部学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川省民政干部学校2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省民政干部学校2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 四川省民政干部学校 概况


一、职能简介

四川省民政干部学校主要承担中等职业学历教育,为有初中学历的孤残学生、低保家庭(社会弱势群体家庭)子女、贫困家庭子女、部分社会家庭子女提供中等职业学历教育及职业技能培训。同时承担全省民政系统在职人员培训和民政行业特有工种职业技能鉴定。

二、2023年重点工作

四川省民政干部学校2023年一是抓党建、强思想,着力在加强政治建设上展现新作为。二是抓项目、谋发展,着力在推动内涵提升上构筑新优势。三是抓质量、补短板,着力在提高教学质量上实现新突破。四是抓创新、创品牌,着力在增强服务能力上彰显新担当。五是抓作风,提效能,着力在推进安全发展上取得新成效。


第二部分 四川省民政干部学校

2023年单位预算表


单位收支总表(公开表1)

单位收支总表

单位:310906-四川省民政干部学校



金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,722.54

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入

1,683.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、事业收入

100.00

四、公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、教育支出

3,564.63

六、其他收入

527.00

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

151.34



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

66.51



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

75.07



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出

1,683.00



二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出


本 年 收 入 合 计

5,032.54

本 年 支 出 合 计

5,540.55

八、上年结转

508.01



收 入 总 计

5,540.55

支 出 总 计

5,540.55

二、单位收入总表(公开表1-1)

单位收入总表

单位:310906-四川省民政干部学校






金额单位:万元

项 目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称(科目)


合 计

5,540.55

508.01

2,722.54

1,683.00


100.00


527.00






5,540.55

508.01

2,722.54

1,683.00


100.00


527.00




310906

四川省民政干部学校

5,540.55

508.01

2,722.54

1,683.00


100.00


527.00




支出预算总表(公开表1-2)

支出预算总表

单位:310906-四川省民政干部学校

金额单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





合 计

5,540.55

2,557.54

2,983.01






5,540.55

2,557.54

2,983.01





四川省民政干部学校

5,540.55

2,557.54

2,983.01

205

03

02

310906

中等职业教育

3,489.63

2,189.62

1,300.01

205

08

03

310906

培训支出

75.00

75.00


208

05

02

310906

事业单位离退休

1.20

1.20


208

05

05

310906

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.09

100.09


208

05

06

310906

机关事业单位职业年金缴费支出

50.05

50.05


210

11

02

310906

事业单位医疗

66.51

66.51


221

02

01

310906

住房公积金

75.07

75.07


229

60

02

310906

用于社会福利的彩票公益金支出

1,683.00


1,683.00

四、财政拨款收支总表(公开表2)

财政拨款收支总表

单位:310906-四川省民政干部学校


金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

4,405.54

一、本年支出

4,515.54

2,832.54

1,683.00


一般公共预算拨款收入

2,722.54

一般公共服务支出





政府性基金预算拨款收入

1,683.00

外交支出





国有资本经营预算拨款收入


国防支出





二、上年结转

110.00

公共安全支出





一般公共预算拨款收入

110.00

教育支出

2,539.62

2,539.62



政府性基金预算拨款收入


科学技术支出





国有资本经营预算拨款收入


文化旅游体育与传媒支出







社会保障和就业支出

151.34

151.34





社会保险基金支出







卫生健康支出

66.51

66.51





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探工业信息等支出







商业服务业等支出







金融支出







援助其他地区支出







自然资源海洋气象等支出







住房保障支出

75.07

75.07





粮油物资储备支出







国有资本经营预算支出







灾害防治及应急管理支出







其他支出

1,683.00


1,683.00




债务付息支出







债务发行费用支出







抗疫特别国债安排的支出





五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

一般公共预算支出预算表

单位:310906-四川省民政干部学校


金额单位:万元

项 目

总计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





合 计

2,832.54

1,748.02

1,058.86

15.66



10.00










2,832.54

1,748.02

1,058.86

15.66



10.00









四川省民政干部学校

2,832.54

1,748.02

1,058.86

15.66



10.00





205

03

02

310906

中等职业教育

2,534.62

1,456.30

1,052.66

15.66



10.00





205

08

03

310906

培训支出

5.00


5.00









208

05

02

310906

事业单位离退休

1.20


1.20









208

05

05

310906

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.09

100.09










208

05

06

310906

机关事业单位职业年金缴费支出

50.05

50.05










210

11

02

310906

事业单位医疗

66.51

66.51










221

02

01

310906

住房公积金

75.07

75.07










七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

一般公共预算基本支出预算表

单位:310906-四川省民政干部学校



金额单位:万元

项 目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费




合 计

2,230.54

1,748.68

481.86





2,230.54

1,748.68

481.86



310906

四川省民政干部学校

2,230.54

1,748.68

481.86



301

工资福利支出

1,748.02

1,748.02


301

12

30112

其他社会保障缴费

5.00

5.00


301

12

3011201

失业保险

3.75

3.75


301

12

3011202

工伤保险

1.25

1.25


301

01

30101

基本工资

258.11

258.11


301

99

30199

其他工资福利支出

978.68

978.68


301

99

3019999

其他工资福利支出

336.49

336.49


301

99

3019901

聘用人员经费

642.19

642.19


301

07

30107

绩效工资

214.51

214.51


301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

66.51

66.51


301

13

30113

住房公积金

75.07

75.07


301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100.09

100.09


301

09

30109

职业年金缴费

50.05

50.05




302

商品和服务支出

481.86


481.86

302

99

30299

其他商品和服务支出

1.20


1.20

302

99

3029901

离退休公用经费

1.20


1.20

302

28

30228

工会经费

70.00


70.00

302

16

30216

培训费

5.00


5.00

302

31

30231

公务用车运行维护费

7.00


7.00

302

09

30209

物业管理费

138.00


138.00

302

05

30205

水费

33.00


33.00

302

26

30226

劳务费

62.80


62.80

302

06

30206

电费

60.00


60.00

302

07

30207

邮电费

31.56


31.56

302

17

30217

公务接待费

0.50


0.50

302

01

30201

办公费

6.00


6.00

302

11

30211

差旅费

13.00


13.00

302

27

30227

委托业务费

9.00


9.00

302

29

30229

福利费

14.00


14.00

302

14

30214

租赁费

4.80


4.80

302

02

30202

印刷费

26.00


26.00



303

对个人和家庭的补助

0.66

0.66


303

99

30399

其他对个人和家庭的补助

0.66

0.66


八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

一般公共预算项目支出预算表

单位:310906-四川省民政干部学校

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额





合 计

602.00






602.00





四川省民政干部学校

602.00





中等职业教育

602.00

205

03

02

310906

现代职业教育质量提升项目

110.00

205

03

02

310906

继续实施-现代职业教育质量提升项目

200.00

205

03

02

310906

单位运转项目(其他)310906

282.00

205

03

02

310906

设备购置经费(310906)

10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:310906-四川省民政干部学校






金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合 计

7.50


7.00


7.00

0.50



7.50


7.00


7.00

0.50

310906

四川省民政干部学校

7.50


7.00


7.00

0.50

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

政府性基金支出预算表

部门:310906-四川省民政干部学校



金额单位:万元

项 目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合 计

1,683.00


1,683.00






1,683.00


1,683.00





四川省民政干部学校

1,683.00


1,683.00

229

60

02

310906

用于社会福利的彩票公益金支出

1,683.00


1,683.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位:310906-四川省民政干部学校






金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合 计















(注:2023年四川省民政干部学校未安排政府性基金预算“三公”经费支出)

国有资本经营预算支出表(公开表5)

国有资本经营支出预算表

单位:310906-四川省民政干部学校



金额单位:万元

项 目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





合 计




















(注:2023年四川省民政干部学校未安排国有资本经营预算经费支出)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

单位预算项目支出绩效目标表







金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

310-四川省民政厅部门


3,455.37










310906-四川省民政干部学校

“志翔班”补助经费项目

612.00

目标一:对经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面进行全面资助,保障困难学生正常完成学业,控制辍学率,提高毕业学生的高考录取率,增强其就业创业能力。 目标二:按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作,确保志翔生认定准确率100%。

效益指标

社会效益指标

在校生辍学率

7

%

6


产出指标

数量指标

补助志翔生年均人数

1300

13


产出指标

数量指标

采购新生校服套数

450

6


产出指标

时效指标

完成志翔生新生档案建档时间

11

8


产出指标

数量指标

采购床上用品套数

450

6


效益指标

社会效益指标

毕业生参加高考录取率

80

%

6


产出指标

时效指标

生活补助费发放及时性

12

7


产出指标

质量指标

志翔生认定准确率

100

%

12


效益指标

社会效益指标

减轻学生家庭经济负担

定性


8


效益指标

社会效益指标

改善学生生活质量

定性


8


满意度指标

服务对象满意度指标

志翔学生满意度

95

%

10


日常公用经费

347.66

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

30

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

20

反向指标

效益指标

社会效益指标

运转保障率

100

%

20

正向指标

非定额公用经费

233.50

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

30

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

20

反向指标

效益指标

社会效益指标

运转保障率

100

%

20

正向指标

离退休公用

1.20

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

30

反向指标

效益指标

社会效益指标

运转保障率

100

%

20

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

20

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

反向指标

职业教育专业建设项目

350.00

依据“三名工程”建设方案和学校专业建设需求,学校2023年需建设民政服务专业、电子商务专业实训室各1个,购置新能源实训车辆2辆,可视化教学设备3套,并开展专业建设、竞赛培训咨询服务等,打造优质专业教学资源,适应经济社会发展对职业教育的需求,进一步提高学校办学水平,提升学生的就业能力。

成本指标

经济成本指标

可视化教学设备每套成本

4.2

万元

10


产出指标

质量指标

项目验收合格率

100

%

10


效益指标

可持续发展指标

高学校办学水平

定性


10


效益指标

社会效益指标

提高学生就业能力

定性


10


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

90

%

8


产出指标

数量指标

建设电子商务专业实训室

1

8


产出指标

时效指标

项目竣工完成时间

12

10


产出指标

数量指标

购置新能源实训车辆

2

8


产出指标

数量指标

建设民政服务专业实训室

1

8


产出指标

数量指标

购置可视化教学设备

3

8


职业培训鉴定基础设施升级改造项目

398.01

根据国家《职业教育改革方案》和《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,各级政府和社会应加大职业教育投入,进一步提高职业教育质量。学校2023将用省慈善总会捐赠资金改善学校专业实训条件,改造酒店管理专业、烹饪专业实训场地,升级校园监控,更新交通车,全面提升专业教学实训水平,加强校园安全管理。

效益指标

社会效益指标

提升校园安全水平

定性


6


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

90

%

10


产出指标

数量指标

酒店管理专业实训场地改造面积

2308

平米

10


产出指标

质量指标

项目竣工验收合格率

100

%

6


成本指标

经济成本指标

更新交通车成本

49.6

万元

6


成本指标

经济成本指标

酒店管理专业实训场地改造成本

309.2

万元

10


效益指标

可持续发展指标

改善学校专业实训条件

定性


10


产出指标

数量指标

监控升级改造

126

10


效益指标

可持续发展指标

提升专业教学实训水平

定性


6


产出指标

时效指标

项目完成时间

12

8


产出指标

数量指标

更新交通车

1

8


办学能力提升建设项目

721.00

根据中共中央、国务院《中国教育现代化2035》、国务院《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》(教技〔2018〕6号)、教育部等九部委印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,2023年需新建校园管理系统1套,教学机房2间,水控电控系统2套,改造校园消防系统,购置储物柜250个、课椅200套等,进一步提升办学能力,稳定办学规模。

产出指标

数量指标

教学机房建设

2

7


产出指标

数量指标

校园监控升级改造

1

6


效益指标

社会效益指标

改善学生上学环境

定性


10


成本指标

经济成本指标

教学机房改造单间成本

29

万元

2


成本指标

经济成本指标

储物柜每套成本

0.15

万元

2


成本指标

经济成本指标

学生公寓水控电控系统建设成本

80.32

万元

2


产出指标

数量指标

购置学生公寓储物柜

250

7


成本指标

经济成本指标

课椅每套成本

0.02

万元

2


产出指标

数量指标

校园消防设备改造

1

5


效益指标

可持续发展指标

提升办学能力

定性


5


产出指标

数量指标

建设水控电控系统

2

4


产出指标

数量指标

校园管理系统升级

1

3


效益指标

可持续发展指标

稳定办学规模

定性


5


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

90

%

10


产出指标

数量指标

购置学生课椅

200

7


产出指标

时效指标

采购完成时间

11

4


产出指标

质量指标

项目验收合格率

100

%

2


产出指标

时效指标

系统改造升级完成时间

12

5


成本指标

经济成本指标

校园管理系统建设成本

280

万元

2


省高技能人才基地建设项目

300.00

2023年我校将建设婴幼儿照护实训室、婴幼儿音乐房、智慧养老实训室各1间,建成幼儿保育专业、养老服务专业精品课程各1个,并搭建培训考核题库和考核平台。使我校在民职业培训和技能鉴定方面具有示范作用,具备开展民政高技能人才培训的能力。

产出指标

数量指标

幼儿照护实训室建设

1

10


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

95

%

5


满意度指标

服务对象满意度指标

老师满意度

95

%

5


效益指标

可持续影响指标

稳定办学规模

定性


10


产出指标

数量指标

智慧养老实训室建设

1

13


产出指标

时效指标

项目完成时间

12

8


效益指标

社会效益指标

提高学生升学率

80

%

6


成本指标

经济成本指标

智慧养老实训室建设

130

万元

2


产出指标

数量指标

幼儿保育专业音乐房建设

1

10


效益指标

可持续发展指标

提升教学环境

定性


5


成本指标

经济成本指标

幼儿保育专业音乐房建设

60

万元

2


产出指标

质量指标

项目验收合格率

100

%

12


成本指标

经济成本指标

幼儿照护实训室建设成本

35.9

万元

2


继续实施-现代职业教育质量提升项目

200.00

为贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》和中办国办《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,省教育厅、人社厅、财政厅通过综合评审,将我校纳入了《四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程立项建设名单》,通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式,学校的办学条件将全面超过《中等职业学校设置标准》,专业特色优势进一步凸显,服务地方产业发展能力显著提升,建成综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高,西部一流、全国领先的名中等职业学校、名专业和名实训基地。

产出指标

数量指标

采购民政专业信息化课程资源

2

5


产出指标

数量指标

组织参加思政教学能力大赛和职业技能大赛

8

10


产出指标

时效指标

实境化实训室改造完成时间

12

5


产出指标

数量指标

开发校企培训教材

1

8


效益指标

可持续发展指标

服务地方产业发展能力提升

定性


10


效益指标

社会效益指标

学生升学率

80

%

10


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

90

%

5


产出指标

数量指标

实境化实训室改造

1

6


产出指标

数量指标

培养参加1+X证书考试学生数

300

10


产出指标

质量指标

项目验收合格率

100

%

5


效益指标

社会效益指标

提升学校办学条件

定性


6


成本指标

经济成本指标

民政专业信息化课程资源每个成本

5

万元

5


成本指标

经济成本指标

开发校企培训教材成本

5

万元

5


单位运转项目(其他)310906

282.00

学校在2023年需组织开展学生活动6场,完成1150人的招生任务,开展消防设施、电梯、日常配电等设备的日常维护,以及校园的零星维修维护,疫情防疫支出等保障学校正常运转,教育教学工作正常开展。

产出指标

质量指标

学生活动出勤率

95

%

5


效益指标

社会效益指标

设施设备正常运转率

100

%

5


产出指标

数量指标

招收新生人数

1150

人数

10


产出指标

时效指标

招收新生完成时间

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

90

%

10


效益指标

可持续影响指标

提升教学管理能力

定性


15


产出指标

时效指标

活动计划按期完成率

100

%

5


产出指标

数量指标

开展大型学生活动人次

3000

人/次

10


产出指标

数量指标

维修维护保障建筑物面积

70000

平方米

10


产出指标

数量指标

开展大型学生活动次数

6

10


设备购置经费(310906)

10.00

根据学校教育教学发展需要,2023年购置空调设备10台,教学仪器设备20套以保障学校正常的教学运转。

产出指标

质量指标

安装工程验收合格率

100

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

设备利用率

100

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

设备质量合格率

100

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

购置设备数量

30

台(套)

13

正向指标

效益指标

可持续影响指标

设备使用年限

10

15

正向指标

产出指标

数量指标

政府采购率

30

%

8

正向指标

产出指标

质量指标

设备故障率

5

%

10

反向指标

成本指标

经济成本指标

2.0匹空调设备每台购置成本

6000

元/台

2


满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

90

%

10

正向指标

成本指标

经济成本指标

1.5匹空调设备每台购置成本

2700

元/台

2



第三部分 四川省民政干部学校

2023年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,民政干校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。民政干校2023年收支预算总数5540.55万元,比2022年收支预算总数增加1206.83万元,主要原因是中等职业教育经费增加。

(一)收入预算情况

民政干校2023年收入预算5540.55万元,其中:上年结转508.01万元,占9.17%;一般公共预算拨款收入2722.54万元,占49.14%;政府性基金预算拨款收入1683万元,占30.38%;事业收入100万元,占1.8%;其他收入527万元,占9.51%。

(二)支出预算情况

民政干校2023年支出预算5540.55万元,其中:基本支出2557.54万元,占46.16%;项目支出2983.01万元,占53.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民政干校2023年财政拨款收支预算总数4515.54万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加958.02万元,主要原因是中等职业教育经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2722.54万元、本年政府性基金预算拨款收入1683万元、上年结转一般公共预算拨款收入110万元;支出包括:教育支出2539.62万元、社会保障和就业支出151.34万元、卫生健康支出66.51万元、住房保障支出75.07万元、其他支出1683万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政干校2023年一般公共预算当年拨款2722.54万元,比2022年预算数增加784.02万元,主要原因是中等职业教育经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2539.62万元,占29.66%;社会保障和就业支出151.34万元,占5.34%;卫生健康支出66.51万元,占2.35%;住房保障支出75.07万元,占2.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2023年预算数为2534.62万元,主要用于:学校日常运转支出,保障学校运行。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为5万元,主要用于:举行教职员工培训,提升教职员工业务能力。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为1.2万元,主要用于:单位离退休人员活动经费,保障单位离退休工作顺利开展。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为100.09万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出,保障基本养老保险及时缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为50.05万元,主要用于:单位缴纳的职业年金缴费支出,保障职业年金及时缴纳。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为66.51万元,主要用于:单位缴纳的基本医疗保险支出,保障单位基本医疗保险及时缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为75.07万元,主要用于:单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出,保障住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民政干校2023年一般公共预算基本支出2230.54万元,其中:

人员经费1748.68万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费481.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政干校2023年“三公”经费财政拨款预算数7.50万元,其中:公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费7万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及同类型学校工作学习交流及其他因工作需要的公务接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,其他车辆2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费7万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险、年审等方面支出,保障机要、应急等工作正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民政干校2023年政府性基金预算支出1683万元,其中:基本支出0万元,项目支出1683万元,比2022年预算数增加126万元,主要原因是职业教育专业建设项目支出增加。

七、国有资本经营预算情况说明

民政干校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

民政干校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2023年,民政干校安排政府采购预算1085.06万元,其中,政府采购货物预算86.36万元;政府采购工程预算309.2万元;政府采购服务预算689.50万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,民政干校所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年单位预算安排车辆购置经费45万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排45万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2023年民政干校开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算5540.55万元。其中:人员类项目5个,涉及预算1975.18万元;运转类项目5个,涉及预算874.36万元;特定目标类项目6个,涉及预算2581.01万元。

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:反应财政当年拨付的资金。

2.事业收入:反应事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入:反应预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转:反应以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反应民政部门举办的中等职业教育支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映民政部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.基本支出:反应为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:反应在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.政府性基金:反应各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

15.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。