四川省养老服务中心2023年单位预算-四川省民政厅

四川省养老服务中心

2023年单位预算

第一部分四川省养老服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分四川省养老服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省养老服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省养老服务中心概况

一、职能简介

四川省养老服务中心主要职责为提供养老、康复服务，组织开展养老服务实训示范等工作。

二、2023年重点工作

养老中心2023年持续加强党建引领作用。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强党建阵地建设，推动党建和业务工作实现新突破、开创新局面。严格落实“两个责任”，狠抓监督制度建设和业务程序规范，强化内部控制管理，推动全面从严治党向纵深发展。一是不断提升一期项目效益。

二是积极实施人才培英工程。三是加快推进二期项目建设。四是完善提升信息平台功能。五是指导协会工作有序开展。

第二部分四川省养老服务中心

2023年单位预算表

1、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
部门：310913-四川省养老服务中心				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.91	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	480.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入	19.85	六、科学技术支出	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	209.24
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	14.30
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	16.22
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	755.58
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	820.76	本年支出合计	1,096.34
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	275.58	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1,096.34	支出总计	1,096.34

2、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表
部门：310913-四川省养老服务中心金额单位：万元													金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）
	合计	1,096.34	275.58	320.91	480.00				19.85
		1,096.34	275.58	320.91	480.00				19.85
310913	四川省养老服务中心	1,096.34	275.58	320.91	480.00				19.85

3、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表部门：310913-四川省养老服务中心金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	1,096.34	212.88	883.46
205	08	03	310913	培训支出	1.00	1.00
206	09	02	310913	重点研发计划	100.00		100.00
208	02	99	310913	其他民政管理事务支出	175.71	147.83	27.88
208	05	05	310913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35
208	05	06	310913	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18
210	11	02	310913	事业单位医疗	14.30	14.30
221	02	01	310913	住房公积金	16.22	16.22
229	60	02	310913	用于社会福利的彩票公益金支出	755.58		755.58

4、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	800.91	一、本年支出	1,076.49	320.91	755.58
一般公共预算拨款收入	320.91	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	480.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	275.58	公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.00	1.00
政府性基金预算拨款收入	275.58	科学技术支出	100.00	100.00
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	189.39	189.39
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	14.30	14.30
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	16.22	16.22
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	755.58		755.58
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称		当年财政拨款安排
类	款	项
			合计	320.91	320.91
			教育支出	1.00	1.00
			进修及培训	1.00	1.00
205	08	03	培训支出	1.00	1.00
			科学技术支出	100.00	100.00
			科技重大项目	100.00	100.00
206	09	02	重点研发计划	100.00	100.00
			社会保障和就业支出	189.39	189.39
			民政管理事务	155.86	155.86
208	02	99	其他民政管理事务支出	155.86	155.86
			行政事业单位养老支出	33.53	33.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18
			卫生健康支出	14.30	14.30
			行政事业单位医疗	14.30	14.30
210	11	02	事业单位医疗	14.30	14.30
			住房保障支出	16.22	16.22
			住房改革支出	16.22	16.22
221	02	01	住房公积金	16.22	16.22

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	193.03	150.11	42.92
		301	工资福利支出	150.11	150.11
301	01	30101	基本工资	52.86	52.86
301	02	30102	津贴补贴	1.44	1.44
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.44	1.44
301	07	30107	绩效工资	30.65	30.65
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35
301	09	30109	职业年金缴费	11.18	11.18
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
301	12	3011209	其他社会保险费	1.12	1.12
301	13	30113	住房公积金	16.22	16.22
		302	商品和服务支出	42.92		42.92
302	01	30201	办公费	3.58		3.58
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.36		0.36
302	06	30206	电费	7.16		7.16
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.79		2.79
302	29	30229	福利费	1.63		1.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.50		0.50

8、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	127.88
				重点研发计划	100.00
206	09	02	310913	养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用	100.00
				其他民政管理事务支出	27.88
208	02	99	310913	单位运转项目（其他）310913	27.88

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	0.50					0.50
310913	四川省养老服务中心	0.50					0.50

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	755.58		755.58
229	60	02	310913	用于社会福利的彩票公益金支出	755.58		755.58

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
310913	四川省养老服务中心

（注：2023年四川省养老服务中心单位预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

12国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

（注：2023年四川省养老服务中心单位预算未安排国有资本经营预算支出）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

部门：310913-四川省养老服务中心　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-四川省民政厅部门		607.88
310913-四川省养老服务中心	四川省养老服务中心能力提升项目	41.00	根据省机关事务管理局等 5 部门《关于 2022 年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的通知》（川机管函〔2022〕159 号）、《关于推进省直机关能耗监测点建设的通知》（川机管函〔2021〕699号）的有关要求，为认真贯彻落实省委、省政府碳达峰、碳中和决策部署及国家网络安全战略，实现养老服务中心电能及水能消耗量应单独计量、环境保护，通过建设新能源充电基础设施并配套停车棚及养老中心能耗计点；以深入推进实施“电动四川”行动，科学监测单位能源消耗。	成本指标	经济成本指标	能耗监测点位成本	≤	13636.4	元/个	4
				效益指标	可持续影响指标	充电桩项目使用周期	≥	5	年	10
				产出指标	数量指标	车棚可容纳车位数量	≥	12	个	5
				产出指标	质量指标	节能监测点故障率	≤	5	%	5
				产出指标	数量指标	充电桩建设数量	≥	3	个	10
				成本指标	经济成本指标	充电桩成本	≤	26666.7	元/个	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	充电桩使用人员满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	车棚成本	≤	180000	元/个	7
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	车棚使用人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	充电桩建设验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	能耗监测点位数量	≥	11	个	5
				效益指标	社会效益指标	能耗监测平台运行率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	车棚利用率	≥	95	%	5
	蜀养人才培英工程	439.00	根据《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》和《国家“十四五”期间人才发展规划》，为积极应对人口老龄化问题，促进养老事业健康发展，2023年通过有计划、有重点地通过线上、线下的方式选拔培养养老师资人才100人、养老管理人才500人、养老服务人才7850人：其中老年社会工作者500人；养老服务技能人才7350人（养老护理员3800人，其他专业技能人才3550人），建设实训示范基地、示范社区、示范机构，研究专项课题，拍摄教学视频等工作，以培养一支具有养老服务专业知识和专门技能，为在居家、社区、机构等不同场景养老的老年人提供生活照料、康复护理、紧急救援、精神慰藉、心理咨询等多种形式服务的技术人才。	产出指标	质量指标	线下培训人员合格率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	线下参训人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	线上人均培训成本	≤	119.71	元	5
				效益指标	可持续影响指标	教学视频使用年限	≥	3	年	15
				效益指标	社会效益指标	养老行业各专业师资人才增长量	≥	100	人次	15
				成本指标	经济成本指标	线下人均培训成本	≤	1842.76	元	5
				产出指标	数量指标	线下培训总人次	≥	1450	人次	10
				产出指标	数量指标	线上培训课程学时	≥	332	学时	10
				产出指标	数量指标	建设在全省起引领带动作用的实训示范基地、示范社区、示范机构数量	＝	15	个	5
				产出指标	数量指标	线上培训总人次	≥	7000	人次	5
	养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用	100.00	本项目整合省民政厅、省养老服务中心现有养老服务平台进行延伸扩展，以养老服务监测大数据软件平台为支撑，通过对全省老年人智能辅具、健康监测设备等远程监测数据进行一系列数据接入和大数据服务。统一养老智能辅具及健康监测设备数据接口、养老服务资源接入规范，制定相关地方标准或企业标准。从而实现智慧养老设备数据采集、传输再到数据分析处理服务内容、服务过程的数据汇总与统一监管，有效促进四川省智慧养老服务发展，提升养老服务整体质量具有重要意义。	成本指标	经济成本指标	开展工作所需办公成本	≤	21000	元	4
				产出指标	数量指标	突破老年人连续行为数据评估模型、养老智能辅具及健康监测设备数据接口关键技术	≥	2	个	10
				成本指标	经济成本指标	研发材料成本	≤	70000	元	4
				成本指标	经济成本指标	购买中间件软件总成本	≤	660000	元	4
				效益指标	社会效益指标	管理平台接入养老智能辅具及健康监测设备数	≥	10000	个	10
				效益指标	可持续影响指标	养老服务监测大数据智能管理平台使用年限	≥	3	年	10
				产出指标	数量指标	完成养老服务监测大数据智能管理平台	＝	1	套	10
				成本指标	经济成本指标	聘用科研辅助人员成本	≤	221000	元	4
				满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	平台建设按期完成率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	初步验收合格率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	工作人员出差调研成本	≤	88000	元	4
	单位运转项目（其他）310913	27.88	用于车辆租赁、项目咨询审核服务及中心日常维修维护等项目支出，保障设施设备等正常运行及各项工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	配电设施使用人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	设施设备维护按期完成率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	租赁车辆使用年限	≥	16	月	10
				成本指标	经济成本指标	项目咨询审核服务成本	≤	3.5	万元	2
				产出指标	数量指标	配电设施维护数量	≥	1	套	10
				效益指标	可持续影响指标	项目咨询审核服务年限	＝	12	月	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	租赁车辆使用人员满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	其他运转成本	≤	9.18	万元	2
				产出指标	数量指标	其他设施设备维护数量	≥	1	套	10
				产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥	1	辆	10
				成本指标	经济成本指标	配电设施维护成本	≤	2.6	万元	3
				成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	≤	6.6	万元	5
				成本指标	经济成本指标	其他日常维修维护成本	≤	6	万元	3
				效益指标	社会效益指标	配电设施正常运行率	≥	95	%	10

第三部分四川省养老服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，养老中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。养老中心2023年收支预算总数1096.34万元，比2022年收支预算总数减少1782.48万元，主要原因是项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

养老中心2023年收入预算1096.34万元，其中：上年结转275.58万元，占25.14%；一般公共预算拨款收入320.91万元，占29.27%；政府性基金预算拨款收入480万元，占43.78%；其他收入19.85万元，占1.81%。

（二）支出预算情况

养老中心2023年支出预算1096.34万元，其中：基本支出212.88万元，占19.42%；项目支出883.46万元，占80.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

养老中心2023年财政拨款收支预算总数1076.49万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少1802.23万元，主要原因是项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入320.91万元、本年政府性基金预算拨款收入755.58万元；支出包括：教育支出1万元、科学技术支出100万元、社会保障和就业支出189.39万元、卫生健康支出14.30万元、住房保障支出16.22万元、其他支出755.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

养老中心2023年一般公共预算当年拨款320.91万元，比2022年预算数增加117.80万元，主要原因是新增养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1万元，占0.31%；科学技术支出100万元，占31.16%、社会保障和就业支出189.39万元，占59.02%、卫生健康支出14.30万元，占4.46%、住房保障支出16.22万元，占5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）2023年预算数为1万元，主要用于：单位自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为155.86万元，主要用于：单位运转支出，保障各单位工作顺利开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.35万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.18万元，主要用于：事业单位缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金及时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.30万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.22万元，主要用于：单位在职人员住房公积金支出，保障单位职工住房公积金及时缴纳。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为100万元，主要用于：养老服务中心的养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

养老中心2023年一般公共预算基本支出193.03万元，其中：

人员经费150.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费。

公用经费42.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、水费、电费、劳务费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

养老中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（1公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

养老中心2023年政府性基金预算支出755.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出755.58万元，比2022年预算数减少1920.03万元，主要原因是项目预算支出减少。

七、国有资本经营预算情况说明

养老中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

养老中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，养老中心安排政府采购预算60万元，其中，政府采购货物预算60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，养老中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年养老中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算820.76万元。其中：人员类项目2个，涉及预算150.11万元；运转类项目3个，涉及预算90.65万元；特定目标类项目3个，涉及预算580万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

15.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。