四川省民政厅机关服务中心2023年单位预算
目录
第一部分 四川省民政厅机关服务中心概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 四川省民政厅机关服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省民政厅机关服务中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省民政厅机关服务中心概况
一、职能简介
主要负责省民政厅机关车辆、通讯、文印等服务保障工作;承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和管理机关交其使用的国有资产。
二、2023年重点工作
厅机关服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,以党的建设为统领,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。坚持以“过紧日子”、优化服务保障、践行绿色低碳为重点,坚持稳中求进的工作总基调,强化担当作为,重点围绕制度清理、制度创新、制度融合,进一步完善民政厅机关后勤制度体系,强化后勤管理效能,推动机关高效运转,深化“美丽机关”建设,完善制度管理和运行机制,推动后勤工作现代治理制度化、规范化、程序化,优质高效完成后勤保障工作各项任务。
第二部分 四川省民政厅机关服务中心2023年单位预算表
单位收支总表(公开表1)
单位收支总表 |
|||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,038.22 |
一、一般公共服务支出 |
142.88 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
1.10 |
六、其他收入 |
170.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
1,156.78 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、卫生健康支出 |
20.27 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
25.88 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
1,208.22 |
本 年 支 出 合 计 |
1,346.91 |
八、上年结转 |
138.69 |
|
|
收 入 总 计 |
1,346.91 |
支 出 总 计 |
1,346.91 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
单位收入总表 |
||||||||||||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
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金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||||||
|
合 计 |
1,346.91 |
138.69 |
1,038.22 |
|
|
|
|
170.00 |
|
|
|
310601 |
四川省民政厅机关服务中心 |
1,346.91 |
138.69 |
1,038.22 |
|
|
|
|
170.00 |
|
|
|
单位支出总表(公开表1-2)
单位支出总表 |
|||||||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
1,346.91 |
915.03 |
431.88 |
201 |
03 |
99 |
310601 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
142.88 |
|
142.88 |
205 |
08 |
03 |
310601 |
培训支出 |
1.10 |
1.10 |
|
208 |
02 |
03 |
310601 |
机关服务 |
1,126.55 |
837.55 |
289.00 |
208 |
05 |
02 |
310601 |
事业单位离退休 |
0.53 |
0.53 |
|
208 |
05 |
05 |
310601 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.70 |
29.70 |
|
210 |
11 |
02 |
310601 |
事业单位医疗 |
20.27 |
20.27 |
|
221 |
02 |
01 |
310601 |
住房公积金 |
25.88 |
25.88 |
|
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 |
||||||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
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|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
1,038.22 |
一、本年支出 |
1,176.91 |
1,176.91 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,038.22 |
一般公共服务支出 |
142.88 |
142.88 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 |
138.69 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
138.69 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
986.78 |
986.78 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
20.27 |
20.27 |
|
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|
|
节能环保支出 |
|
|
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|
城乡社区支出 |
|
|
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|
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|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
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|
住房保障支出 |
25.88 |
25.88 |
|
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|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
其他支出 |
|
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|
债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) |
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单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|
||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
1,176.91 |
1,038.22 |
1,038.22 |
745.03 |
293.19 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
138.69 |
138.69 |
|
138.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
276.61 |
276.61 |
276.61 |
276.61 |
|
|
|
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30101 |
301 |
01 |
310601 |
基本工资 |
64.42 |
64.42 |
64.42 |
64.42 |
|
|
|
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|
30102 |
301 |
02 |
310601 |
津贴补贴 |
13.59 |
13.59 |
13.59 |
13.59 |
|
|
|
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|
|
|
3010201 |
301 |
02 |
310601 |
国家出台津贴补贴 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
|
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|
|
|
3010203 |
301 |
02 |
310601 |
其他津贴补贴 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
|
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|
30103 |
301 |
03 |
310601 |
奖金 |
63.71 |
63.71 |
63.71 |
63.71 |
|
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|
3010303 |
301 |
03 |
310601 |
基础绩效奖 |
63.71 |
63.71 |
63.71 |
63.71 |
|
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30107 |
301 |
07 |
310601 |
绩效工资 |
55.92 |
55.92 |
55.92 |
55.92 |
|
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|
30108 |
301 |
08 |
310601 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.70 |
29.70 |
29.70 |
29.70 |
|
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|
30110 |
301 |
10 |
310601 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.27 |
20.27 |
20.27 |
20.27 |
|
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|
30112 |
301 |
12 |
310601 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
1.72 |
1.72 |
1.72 |
|
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|
|
3011201 |
301 |
12 |
310601 |
失业保险 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
|
|
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|
|
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|
|
|
3011202 |
301 |
12 |
310601 |
工伤保险 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
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|
|
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|
30113 |
301 |
13 |
310601 |
住房公积金 |
25.88 |
25.88 |
25.88 |
25.88 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
30199 |
301 |
99 |
310601 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
3019999 |
301 |
99 |
310601 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
753.39 |
753.39 |
753.39 |
468.39 |
285.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
30201 |
302 |
1 |
310601 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
30202 |
302 |
2 |
310601 |
印刷费 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
30203 |
302 |
3 |
310601 |
咨询费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
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|
30207 |
302 |
7 |
310601 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
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|
30209 |
302 |
9 |
310601 |
物业管理费 |
302.37 |
302.37 |
302.37 |
302.37 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
30211 |
302 |
11 |
310601 |
差旅费 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
|
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|
30213 |
302 |
13 |
310601 |
维修(护)费 |
39.78 |
39.78 |
39.78 |
|
39.78 |
|
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30214 |
302 |
14 |
310601 |
租赁费 |
5.22 |
5.22 |
5.22 |
|
5.22 |
|
|
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|
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|
30216 |
302 |
16 |
310601 |
培训费 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
30217 |
302 |
17 |
310601 |
公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
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|
|
|
30226 |
302 |
26 |
310601 |
劳务费 |
195.00 |
195.00 |
195.00 |
|
195.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
30228 |
302 |
28 |
310601 |
工会经费 |
4.31 |
4.31 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
302 |
29 |
310601 |
福利费 |
6.47 |
6.47 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
30231 |
302 |
31 |
310601 |
公务用车运行维护费 |
66.00 |
66.00 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
302 |
99 |
310601 |
其他商品和服务支出 |
28.04 |
28.04 |
28.04 |
28.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3029901 |
302 |
99 |
310601 |
离退休公用经费 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3029903 |
302 |
99 |
310601 |
机动经费 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3029909 |
302 |
99 |
310601 |
其他商品和服务支出 |
25.46 |
25.46 |
25.46 |
25.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
303 |
9 |
310601 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3030901 |
303 |
9 |
310601 |
独生子女父母奖励 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
|
310 |
|
资本性支出 |
146.88 |
8.19 |
8.19 |
|
8.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138.69 |
138.69 |
|
138.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
310 |
2 |
310601 |
办公设备购置 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31006 |
310 |
6 |
310601 |
大型修缮 |
142.88 |
4.19 |
4.19 |
|
4.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138.69 |
138.69 |
|
138.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出预算表(公开表3)
一般公共预算支出预算表 |
||||||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
合 计 |
1,176.91 |
1,038.22 |
138.69 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
142.88 |
4.19 |
138.69 |
|
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
142.88 |
4.19 |
138.69 |
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
142.88 |
4.19 |
138.69 |
|
|
|
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
进修及培训 |
1.10 |
1.10 |
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
986.78 |
986.78 |
|
|
|
|
民政管理事务 |
956.55 |
956.55 |
|
208 |
02 |
03 |
机关服务 |
956.55 |
956.55 |
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
30.23 |
30.23 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.53 |
0.53 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
20.27 |
20.27 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
25.88 |
25.88 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
25.88 |
25.88 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.88 |
25.88 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
基本支出 |
|||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合 计 |
745.03 |
276.64 |
468.39 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
276.61 |
276.61 |
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
64.42 |
64.42 |
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
13.59 |
13.59 |
|
301 |
02 |
3010201 |
国家出台津贴补贴 |
1.55 |
1.55 |
|
301 |
02 |
3010203 |
其他津贴补贴 |
12.04 |
12.04 |
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
63.71 |
63.71 |
|
301 |
03 |
3010303 |
基础绩效奖 |
63.71 |
63.71 |
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
55.92 |
55.92 |
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.70 |
29.70 |
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.27 |
20.27 |
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
1.72 |
|
301 |
12 |
3011201 |
失业保险 |
1.29 |
1.29 |
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
0.43 |
0.43 |
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
25.88 |
25.88 |
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
301 |
99 |
3019999 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
468.39 |
|
468.39 |
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
6.00 |
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
302.37 |
|
302.37 |
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
49.00 |
|
49.00 |
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
1.10 |
|
1.10 |
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
|
0.10 |
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
6.47 |
|
6.47 |
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
66.00 |
|
66.00 |
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.04 |
|
28.04 |
302 |
99 |
3029901 |
离退休公用经费 |
0.53 |
|
0.53 |
302 |
99 |
3029903 |
机动经费 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
99 |
3029909 |
其他商品和服务支出 |
25.46 |
|
25.46 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.03 |
0.03 |
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
303 |
09 |
3030901 |
独生子女父母奖励 |
0.03 |
0.03 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
金额单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
431.88 |
|
|
|
|
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
142.88 |
|
201 |
03 |
99 |
310601 |
2022年省直机关办公用房维修专项 |
138.69 |
201 |
03 |
99 |
310601 |
继续实施-2022年省直机关办公用房维修专项 |
4.19 |
|
|
|
|
|
|
机关服务 |
289.00 |
|
208 |
02 |
03 |
310601 |
单位运转项目(其他)310601 |
285.00 |
208 |
02 |
03 |
310601 |
设备购置经费(310601) |
4.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
66.10 |
|
66.00 |
|
66.00 |
0.10 |
310601 |
四川省民政厅机关服务中心 |
66.10 |
|
66.00 |
|
66.00 |
0.10 |
政府性基金预算支出预算表(公开表4)
政府性基金预算支出预算表 |
|||||||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2023年四川省民政厅机关服务中心未安排政府性基金预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2023年四川省民政厅机关服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出 |
|
|
国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
单位:310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2023年四川省民政厅机关服务中心未安排国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
单位预算项目支出绩效目标表
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
310601-四川省民政厅机关服务中心 |
|
293.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310601-四川省民政厅机关服务中心 |
继续实施-2022年省直机关办公用房维修专项 |
4.19 |
完成省直机关办公用房维修专项二类费用的支出 |
效益指标 |
经济效益指标 |
完成二类费用的支出金额 |
≤ |
4.19 |
万元 |
40 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成二类费用的支出时间 |
≤ |
6 |
月 |
50 |
|
||||
单位运转项目(其他)310601 |
285 |
机关环境保洁维护、治安管理、消防管理、车辆停放管理、文印等其他后勤服务等,按质按量完成服务内容,做到保障机关正常运行、优化机关办公环境、提高机关后勤的保障能力,提高服务对象满意度,保障优化机关各部门工作环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
提供劳务服务种类数 |
= |
7 |
类 |
10 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
执勤检查合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
保障劳务人员人数 |
≥ |
28 |
人 |
10 |
|
||||
产出指标 |
时效指标 |
后勤服务响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
10 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
服务场地面积 |
= |
7949 |
平方米 |
10 |
|
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
机关正常运行保障率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
产出指标 |
质量指标 |
环境及卫生服务验收质量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
||||
设备购置经费(310601) |
4 |
保障单位办公运转需求,按时按质完成设备购置。 |
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
50 |
正向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
90 |
% |
40 |
正向指标 |
第三部分 四川省民政厅机关服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。厅机关服务中心2023年收支预算总数1346.91万元,比2022年收支预算总数增加242.04万元,主要原因是上年追加项目省直机关办公用房维修专项继续实施。
(一)收入预算情况
厅机关服务中心2023年收入预算1346.91万元,其中:上年结转138.69万元,占10.30%;一般公共预算拨款收入1038.22万元,占77.08%;其他收入170万元,占12.62%。
(二)支出预算情况
厅机关服务中心2023年支出预算1346.91万元,其中:基本支出915.03万元,占67.94%;项目支出431.88万元,占32.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
厅机关服务中心2023年财政拨款收支预算总数1176.91万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加192.04万元,主要原因是上年追加项目省直机关办公用房维修专项继续实施。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1038.22万元,上年结转一般公共预算拨款收入138.69万元;支出包括:一般公共服务支出142.88万元、教育支出1.10万元、社会保障和就业支出986.78万元、卫生健康支出20.27万元、住房保障支出25.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
厅机关服务中心2023年一般公共预算当年拨款1176.91万元,比2022年预算数增加192.04万元,主要原因是上年追加项目省直机关办公用房维修专项继续实施。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出142.88万元,占12.14%;教育支出1.10万元,占0.09%;社会保障和就业支出986.78万元,占83.85%;卫生健康支出20.27万元,占1.72%;住房保障支出25.88万元,占2.20%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为142.88万元,主要用于:厅机关附楼接待大厅、办公用房维修及消防系统改造项目;围墙栏杆、绿植改造项目,保障厅机关办公环境进一步优化。
2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数1.10万元,主要用于:单位工作人员参加各种培训费用支出,加强单位人才队伍建设。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)2023年预算数为956.55万元,主要用于:厅机关运转支出,保障各项工作顺利开展。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为0.53万元,主要用于保障单位离退休人员待遇。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为29.70万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出,保障单位职工基本养老待遇。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为20.27万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出,保障单位职工基本医疗待遇。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为25.88万元,主要用于在职人员单位缴纳的住房公积金支出,保障单位职工住房公积金待遇。
四、一般公共预算基本支出情况说明
厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出745.03万元,其中:
人员经费276.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费468.39万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
厅机关服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数66.10万元,其中:公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费66万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)公务接待费较2022年预算下降50%。主要原因是严格执行厉行节约相关政策。
2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。
(二)公务用车购置及运行维护费与2022预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,其他车辆0辆。另外单位承担了民政厅机关10辆公务用车的运行维护保障工作。
2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费66万元,用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障民政厅机关及机关中心正常车辆运行工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
厅机关服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
厅机关服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
厅机关服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2023年,厅机关服务中心安排政府采购预算144.52万元,其中,政府采购货物预算10.47万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算134.05万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,厅机关服务中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2023年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算1208.22万元。其中:人员类项目3个,涉及预算276.64万元;运转类项目7个,涉及预算927.39万元;特定目标类项目1个,涉及预算4.19万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。
3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款):反映民政管理事务支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。