四川省康复辅具技术服务中心2022年度单位决算公开编制说明-四川省民政厅

22022年，康辅中心政府采购支出总额334.74万元，其中：政府采购货物支出131.5万元、政府采购工程支出120.45万元、政府采购服务支出82.8万元。主要用于医疗设备购置、装修工程和其他货物购置等。授予中小企业合同金额124.1万元，占政府采购支出总额的37.07%，其中：授予小微企业合同金额59.3万元，占政府采购支出总额的17.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，康辅中心共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于单位后勤保障、伤残人员救护等。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“康复能力提升经费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入和利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

康复能力提升经费项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000373995-康复能力提升经费
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省康复辅具技术服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照“做强做大康复医院，做精做细辅具产业”的指导思想，为打破发展瓶颈，进一步扩大知名度，提升整体形象，提高康复水平，通过调整改造场地设施、购置相关设备、开展信息化建设、持续发展康复辅具质检中心作用等工作，以促进民众对康复辅具的认识、提高管理效率、提升受益群体满意度、树立中心在行业的影响力。					通过调整改造场地设施、购置相关设备、开展信息化建设、持续发展康复辅具质检中心作用等工作，打破发展瓶颈，进一步扩大知名度，提升整体形象，提高康复水平，促进民众对康复辅具的认识、提高管理效率、提升受益群体满意度、树立中心在行业的影响力。
	2.项目实施内容及过程概述	通过对场地设施进行调整改造，对部分设备进行购置补充，对假肢工程楼中假肢取型室、病人接待区、康复辅具展示区、仓库区域，行政楼过道和厕所、墙体布局的改造，提高患者就医环境感受，从而提升单位效益。同时，充分发挥辅具质检中心作用，增强民政康复辅具质量兜底能力，弥补四川康复辅具行业快速发展带来的安全短板，在各类康复设备研发过程中，利用系统专业的实验检测设备，配套专业技术人员，参照各类康复辅具的研发标准及质量检测标准,为其提供实验理论数据及检结论，企业提供定制测试方案及检测技术服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	468.00	466.24	466.24			100.00%	10		设备购置及软件购置更新中标价低于预算，年终财政收回1.77万元。
	其中：财政资金	468.00	466.24	466.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置热水器	≥	3	套	3	3	3
			购置办公设备	＝	5	台/套	4	3	2.4	该指标值应包含笔记本电脑，但后续笔记本电脑单独列出
			购置空调	＝	3	台	3	3	3
			购置音影设备	≥	1	套	1	3	3
			完成改造面积	≥	1500	平方米	2770	3	3
			完成内部及外部检测服务	≥	10	次	13	3	3
			开发内控信息化系统	＝	1	套	1	3	3
			购置笔记本电脑	＝	1	台	1	3	3
			开发假肢his系统	＝	1	套	1	3	3
			参与学习培训人次	≥	20	人次	23	3	3
			购买救护车	＝	2	辆	2	3	3
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	4	4
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	2022.12	4	4
		成本指标	开发内控信息化、假肢his系统成本	≤	60	万元	59.3	3	3
			车间、办公区域等改造成本	≤	93	万元	92.55	3	3
			救护车购买成本	≤	60	万元	59.5	3	3
	效益指标	社会效益指标	救护能力提升	定性	优良中低差		良	10	8
		社会效益指标	办公效率提升	定性	优良中低差		良	10	8
		可持续影响指标	设备投入使用时间	≥	3	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	98	5	5
合计								100	95.4
评价结论	该项目自评得分95.4分，通过调整改造场地设施、购置相关设备、开展信息化建设、持续发展康复辅具质检中心作用等工作，打破发展瓶颈，进一步扩大知名度，提升整体形象，提高康复水平，促进民众对康复辅具的认识、提高管理效率、提升受益群体满意度、树立中心在行业的影响力。
存在问题	设置绩效指标值不够严谨，出现上下有包含的现象。
改进措施	针对存在的问题，下一步在设置绩效指标值时更严谨、更注重合理性。
项目负责人：申瑜琪					财务负责人：廖惠

上年结转—面向家庭的慢性病智能康复评估

与辅助决策系统研究项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004998396-上年结转—面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省康复辅具技术服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目针对常见慢性病和功能残疾，结合医学专家知识，突破基于人工智能技术的智能康复评定和康复辅助决策等关键技术；拟构建基于数字孪生技术的全生命周期数字健康基础云平台，开发数字化、可视化、智能化面向家庭健康管理、慢性病防治、功能康复训练等的一系列自主产品；实现医疗机构、家庭、社区中智能康复和评定设备的信息互联互通；实现康复数据采集、数字孪生建模、健康实时监测、康复诊断和干预的闭环连续性家庭慢病康复全生命周期管理。项目预期申报发明专利4项，计算机软著许可1项，公开发表论文 3篇。					项目根据预期计划，完成了面向居民全生命周期的数字健康基础云平台1项；基于家庭-社区环境数据以及医疗资源数据的多领域多尺度环境融合建模方法1项；基于数字孪生的环境云仿真系统1项；可实现家庭-社区-医院闭环服务下医疗资源的合理调度。项目实际申报发明专利4项，计算机软著许可1项，公开发表论文 2篇，基本完成了既定指标，还有论文专利正在审稿或审核中，项目截止期内能够正常完成既定的项目指标。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.66	22.66	22.07			97.42%	10	10	因项目未结题，余0.59结转2023年执行。
	其中：财政资金	22.66	22.66	22.07			97.42%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	论文	＝	3	篇	2	10	6.7	尚有1篇论文正在审稿中，预计可以正常完成。
			软著	＝	1	项	1	10	10
			开展培训次数	≥	1	次	1	10	10
			申请专利	＝	4	项	4	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	24	月	24	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高患者感受	≥	95	%	97%	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收满意度	≥	95	%	96%	10	8
合计								100	92.7
评价结论	该项目自评得分92.7分，项目基本完成既定的工作任务。不过示范应用虽然完成项目指标，但距离真正使用还需要进行大量的示范应用，因此可以进一步拓展示范应用规模，其次项目组开展示范应用的同时忽略了理论研究的开展，导致论文、专利等指标完成得时间较晚且比较勉强，此处应当引起重视和改进。
存在问题	课题组论文预期规划论文虽然较多，但没有引起重视，技术团队前期着重项目平台的开发和示范应用推广，忽略了理论知识研究和推进，开展论文和专利撰写的时间较晚，导致论文迄今尚有一篇在审核中。
改进措施	目前，对该项目的宣传力度不够，示范应用推广还可以进一步扩大。建议进一步扩大示范应用规模，进一步验证云平台的可靠性，易用性，并搜集反馈信息，进一步加强云平台的可用性。同时也建议科技厅可以给予宣传支持，对管辖项目中有示范应用要求的，需要群众广泛参与的以厅上名义提供宣传公示，便于项目组开展工作。
项目负责人：李文江					财务负责人：廖惠

上年结转—四川省民政康复医院升级改造

项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005011480-上年结转—四川省民政康复医院升级改造
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省康复辅具技术服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照“做强做大康复医院，做精做细辅具产业”的指导思想，我中心拟启动升级改造及设备购置项目，对现有业务用房进行整体升级改造，并购置相关设备，提升康复医院的服务能力。					医院通过对功能布局、场地设施等进行升级改造，做大做强综合科，创新发展康复科，为顺利创建二级甲等康复专科医院做好基础准备。
	2.项目实施内容及过程概述	医疗业务用房升级改造包括门诊、住院、医技等医疗业务用房涉及流程、功能布局的改造（包括部分区域设置烟感报警装置）；机房升级改造整体网络整改，局域网优化、局域网安全系统搭建及物理安全设备安装；假肢工程楼功能布局改造假肢工程楼中假肢制作车间、办公、仓库区域的功能布局改造；假肢住宿楼改造墙体翻新、住宿设施更新等；质量检测中心改造基础装修。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.44	114.52	114.52			100.00%	10	10	工程竣工决算审减，年终财政收回5.92万元。
	其中：财政资金	120.44	114.52	114.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	观感验收合格率	＝	100	%	100	6	6
			质量检测中心改造面积	≥	700	平方米	723.02	6	6
			安全系统搭建升级改造系统数量	＝	1	套	1	6	6
			机房改造面积	≥	30	平方米	31	6	6
			局域网系统优化升级改造系统数量	＝	1	套	1	6	6
			假肢业务用房改造面积	≥	700	平方米	947	6	6
			医疗业务用房改造面积	≥	2500	平方米	2613	6	6
		质量指标	工程质量验收合格率	＝	100	%	100	6	6
		时效指标	完成时限	≤	12	月	2022.9	2	2
	效益指标	经济效益指标	升级改造后单位创收能力	定性	优良中低差		良	6	4
		社会效益指标	单位整体服务覆盖范围	定性	优良中低差		良	6	4
		社会效益指标	医疗就诊环境改善效果	定性	优良中低差		良	6	4
		可持续影响指标	单位假肢业务发展能力	定性	优良中低差		良	6	4
		可持续影响指标	单位医疗业务发展能力	定性	优良中低差		优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	90	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	95	5	5
合计								100	92
评价结论	该项目自评得分92分，通过对项目的安全、质量、工作进度进行管理，督促施工方按照施工计划、施工图纸组织施工，并根据施工进度协调各部门与施工方，积极配合搬迁、腾退施工场地，确保施工建设的顺利完成。通过对我中心功能布局、场地设施等进行升级改造，把病人的就医体验放在第一位，布局更合理，单位形象进一步提升，为顺利创建二级甲等康复专科医院做好基础准备。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：申瑜琪					财务负责人：廖惠

第五部分附表

一、收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省康复辅具技术服务中心2022年度单位决算公开附表