2022年度
四川省社会组织服务中心单位决算
目录
公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
1、 主要职责
四川省社会组织服务中心主要负责经省级民政主管部门注册登记的全省性社会团体、民办非企业单位的年检及证书制作等事务性工作；承担社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训。
二、机构设置
四川省社会组织服务中心分设3个部门，包括：
1. 综合部：负责中心日常行政、后勤管理与服务工作；负责财务、国有资产管理工作；负责干部人事、劳资统计工作等工作。
2. 业务部：负责协助全省性社会组织（社团、民非、基金会）年检事务性工作、社会组织证书印制工作和社会组织档案管理、查询工作；负责管理维护四川省社会组织网网站等工作。
3. 培训部：负责社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及全省性社会组织负责人的业务培训和宣传等工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计713.70万元。与2021年相比，收、支总计各增加391.09万元，增长121.23%。主要变动原因是2022年新增社会组织孵化培育项目等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计713.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.72万元，占39.47%；政府性基金预算财政拨款收入431.99万元，占60.53%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计713.70万元，其中：基本支出269.87万元，占37.81%；项目支出443.83万元，占62.19%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计713.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加391.09万元，增长121.23%。主要变动原因是2022年新增社会组织孵化培育项目等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出281.72万元，占本年支出合计的39.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.89万元，下降12.67%。主要变动原因是2022年在编人员较2021年减少1人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出281.72万元，主要用于以下方面:教育支出28.26万元，占10.03%；社会保障和就业支出204.76万元，占72.68%；卫生健康支出17.23万元，占6.12%；住房保障支出31.48万元，占11.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为281.72万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为28.26万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:支出决算数为146.02万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为25.50万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为10.80万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为14.54万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.89万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为17.23万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.75万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为16.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出269.87万元，其中：
人员经费214.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算100%，较上年增加1.21万元，增长302.50%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出 0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.21万元，增长302.50%。主要原因是中心2022年新增任务后业务量增多，公务用车使用量增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.61万元。主要用于保障社服中心日常工作运转，进行社会组织年检、孵化培育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出431.99万元。
%1、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
%1、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，社服中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，社服中心政府采购支出总额85.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.56万元。主要用于社会组织孵化培育项目采购服务、公务车维修费、车辆保险费等。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的0.18%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，社服中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作运行保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对社会组织孵化培育项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第%1部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000022T000000304400-社会组织孵化培育 |
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|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省社会组织服务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级社会组织孵化体系，形成“省级平台标杆引领、市级平台全面覆盖、县级平台夯实基础、乡镇和社区级平台有序延伸”到新格局，到2025年建成涵盖“一园区、六中心”的省级社会组织孵化园，成为全国一流、发挥示范带动作用。 |
1.完成省级社会组织孵化园建立和市州级孵化园全覆盖。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.四川省社会组织孵化园通过政府采购，委托第三方提供服务，为社会组织搭建培训平台、咨询平台等，有效解决了社会组织管理和发展中遇到的困难，按照相关流程2022年7月正式选定第三方机构，约定时间为2022年7月至2023年7月。该项合同为跨年合同。2022年经报省民政厅并经财政厅同意并批复2022年底结转项目资金56万元至2023年月，继续完成省级社会组织孵化园平台搭建工作，同时推进五级社会组织孵化体系构建工作，省、市、县(市、区）三级社会组织孵化阵地已基本建立。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
492.00 |
490.00 |
431.99 |
88.16% |
10 |
8.82 |
1.预算执行率未达到90%的需说明原因：2022年7月四川省社会组织孵化园通过政府采购签订服务合同，服务时长为2022年7月至2023年7月，为跨年合同。2022年报省民政厅同意并经财政批准，中心结转合同尾款56万元于2023年7月完成执行;2.该项目年中发生预算调整追减2万元,2022年四川省社会组织孵化园政府采购预算142万元，实际签订政府采购合同金额140万元，余2万元预算，经财政批准进行核减2万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
492.00 |
490.00 |
431.99 |
88.16% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政策研究平台-四川省社会组织五级社会组织孵化试验田相关操作手册 |
≥ |
0 |
册 |
0 |
2 |
2 |
||
|
政策研究平台-组建全国影响力的专家组 |
≥ |
0 |
人 |
0 |
2 |
2 |
||||
|
宣传平台专题-制作四川省社会组织孵化培育系列教材 |
≥ |
0 |
本 |
0 |
2 |
2 |
||||
|
宣传平台专题-制作孵化园宣传衍生品 |
≥ |
0 |
个 |
0 |
2 |
2 |
||||
|
宣传平台专题-四川省社会组织宣传视频 |
≥ |
0 |
个 |
0 |
2 |
2 |
||||
|
宣传平台专题-四川省社会组织内刊 |
≥ |
0 |
册 |
0 |
2 |
2 |
||||
|
宣传平台专题-四川省社会组织孵化园新媒体传播（微信订阅号、抖音号、视频号） |
≥ |
1 |
个 |
1 |
2 |
2 |
||||
|
培育平台-全省社会组织全生命周期、党务能力等培训社会组织数量 |
≥ |
1625 |
人次 |
1060 |
5 |
3.26 |
当年因受新冠疫情影响，线下培训无法按期实施。未完成指标内容计划在2023年7月前开展完成。 |
|||
|
宣传平台专题-热线电话咨询服务 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
2 |
2 |
||||
|
项目交易平台专题-项目全流程管理发布内容技术支持服务 |
≥ |
0 |
次 |
0 |
2 |
2 |
||||
|
项目交易平台专题-购买服务项目采购咨询辅导 |
≥ |
0 |
次 |
0 |
2 |
2 |
||||
|
资助优秀公益项目 |
≥ |
30 |
个 |
30 |
6 |
6 |
||||
|
政策研究平台-出版四川省社会组织蓝皮书 |
≥ |
0 |
本 |
0 |
2 |
2 |
||||
|
市州社会组织孵化支持服务平台-督导及咨询服务 |
≥ |
3 |
场 |
3 |
3 |
3 |
||||
|
培育平台专题-全省社会组织全生命周期、党务能力等培训次数 |
≥ |
10 |
场 |
8 |
2 |
1.6 |
当年因受新冠疫情影响，线下培训无法按期实施。未完成指标内容计划在2023年7月前开展完成。 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
培训到场率 |
≥ |
85 |
% |
87.60% |
2 |
2 |
||||
|
各类教材、刊物校对准确率 |
≥ |
0 |
% |
0 |
2 |
2 |
||||
|
时效指标 |
活动计划按期完成率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
2 |
2 |
|||
|
各类教材、刊物制作完成时限 |
≤ |
24 |
月 |
24 |
2 |
2 |
||||
|
各类培训完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
2 |
2 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升资助对群体生存或生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
良 |
10 |
9 |
|||
|
可持续影响指标 |
形成可复制工作经验 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
社会组织服务经济社会能力的提升 |
定性 |
优良中低差 |
良 |
10 |
9 |
|||||
|
推动项目实施地慈善事业发展 |
定性 |
优良中低差 |
良 |
5 |
4 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受孵化社会组织满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
93.68 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经此次绩效自评工作，中心2022年社会组织孵化培育项目自评得分 93.68分。中心认真贯彻省委省政府决策部署，将四川省首届公益创投大赛和四川省社会组织孵化园作为社会组织孵化与培育的重要抓手，各项制度基本建立、项目载体更加丰富、社会组织孵化与培育工作取得了新进展新成效：一是锚定目标，践行慈善公益推进共同富裕；二是聚焦重点，民政民生情怀更加彰显。三是大力宣传，人人参与公益事业氛围更加浓厚。 |
|||||||||
|
存在问题 |
社会组织孵化培育项目是中心首个由省级福彩公益金支持的特定目标类项目，整体项目基本按要求全部完成，但在项目推进和实施过程中仍存在许多不足：一是相关制度有待进一步完善；二是公益创投项目中社会组织专业化程度有待提高；三是资源整合力度有待加强，加大与部门的联动协作，提升宣传和动员社会资源的能力。 |
|||||||||
|
改进措施 |
下一步工作思考：一是完善内部流程和制度体系，在总结项目经验基础上，补短板、强弱项、明思路、确方向，对原有相关制度、管理办法进行调整和细化；二是拓展资源链接,创新公益创投大赛方式,；三是扩大项目影响力,拍摄宣传视频、制作优秀案例集，从改善民生、共同富裕等多角度，展示项目的开展成果，依托民政厅网站、四川省社会组织网、项目实施社会组织宣传平台和省内主流媒体进行宣推。 |
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项目负责人：刘颖 |
财务负责人：张立群 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
