四川老年大学2022年度单位决算公开编制说明-四川省民政厅

2022年度

四川老年大学单位决算

第一部分单位概况

1、主要职责

开展老年教育，使老同志通过学习增进知识，陶冶情操、丰富晚年生活，提高自我服务和服务社会的能力。

二、机构设置

四川老年大学是四川省民政厅直属的公益一类事业单位，内设综合部、党建人事部、教学部、教育宣传部和总务部5个部门。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1239.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加54.86万元，增长4.63%。主要变动原因：一是“四川老年大学能力提升经费”项目支出增加；二是上年结转的“四川老年大学能力提升项目”在本年度实现支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1239.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.23万元，占19.14%；政府性基金预算财政拨款收入284.80万元，占22.98%；事业收入656.22万元，占52.95%；其他收入61.08万元，占4.93%。

（图2：收入决算结构图）

3、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1233.89万元，其中：基本支出556.88万元，占45.13%；项目支出677.01万元，占54.87%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计522.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加100.42万元，增长23.82%。主要变动原因：一是“四川老年大学能力提升经费”项目支出增加；二是上年结转的“四川老年大学能力提升项目”在本年度实现支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出237.23万元，占本年支出合计的19.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.26万元，增长4.06%。主要变动原因是人员类基本支出增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出237.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出210.45万元，占88.71%；卫生健康支出9万元，占3.80%；住房保障支出17.78万元，占7.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为237.23万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为188.97万元，完成预算100%，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为14.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.93万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出137.23万元，其中：

人员经费125.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费11.84万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，较上年减少0.66万元，下降40.49%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占92.78%；公务接待费支出决算0.07万元，占7.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.59万元，下降39.6%。主要原因是因疫情原因公务外出计划减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆（不属于财政资金安排购置），其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于保障单位执行公务活动、调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降50%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于接待省内老年大学学习交流活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待广元市老年大学来访0.07万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出284.8万元。

%1、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

%1、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川老年大学政府采购支出总额96.75万元，其中：政府采购货物支出32.8万元、政府采购工程支出62.95万元、政府采购服务支出1万元。主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、消防维修改造工程、购置公务用车及购买其他货物等。授予中小企业合同金额66.41万元，占政府采购支出总额的68.64%，其中：授予小微企业合同金额66.41万元，占政府采购支出总额的68.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川老年大学共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展教学、调研及老年志愿服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对四川老年大学能力提升经费、开展老年志愿服务专项经费、上年结转-四川老年大学能力提升项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第%1部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指单位开展老年教育取得的学费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、房租收入等。

4.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映民政部门老年教育等专项业务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000256918-四川老年大学能力提升经费
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川老年大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》中“发展老年教育”以及落实安全生产责任的相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过开展购置教学直播设备、拍摄网课、新增网上老年大学平台功能模块及维护平台高效运转、校园维修等工作，以改善办学条件、拓展教学方式、保障学员安全。					按照年度目标计划，学校开展了购置教学直播设备、拍摄网课、新增网上老年大学平台功能模块及维护平台高效运转、校园维修等工作，进一步改善了办学条件、拓展了教学方式、保障了学员安全。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目共四个子项目，具体情况如下：1、教室直播系统改造：在各个教室安装一套专业、稳定、智能化的直播专用设备，扩大老年教育资源供给、整合学习资源、应对新冠疫情防控常态化；2、网上老年大学平台扩展功能模块开发及平台维护：新增跨平台支持、实时连麦、电视投屏、学员社区等功能，于2022年8月完成扩展功能开发并进入正式运行阶段，2022年秋季学期全程使用该平台进行“线上线下”同步教学；3、网课拍摄制作：邀请专业视频录制团队进行网络课程的拍摄制作；4、校园设施维修改造：将原操场进行拆除重新铺设橡胶地面，在办公楼西南角架设一部钢结构户外电梯。项目除“网课拍摄制作”均已通过验收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	188.00	186.20	172.85			92.83%	10	9.28	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	188.00	186.20	172.85			92.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置教室直播设备数量	＝	19	套	19套	4	4
			拍摄制作网络课程数量	＝	100	学时	22.5学时	4	1	因下半年疫情防控形势严峻导致部分拍摄计划延期搁置。
			校园维修面积	＝	450	平方米	450平方米	4	4
			购置电子LED屏数量	＝	0	块	0块	0	0
			新增网上老年大学平台功能模块数量	＝	30	个	30个	4	4
		质量指标	购置设备合格率	＝	100	%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时限	＝	12	月	12月	5	5
		时效指标	网上老年大学平台运维服务期限	＝	1	年	1年	4	4
		成本指标	电子LED屏购置成本	≤	0	万元	0万元	0	0
			拍摄制作网络课程成本	≤	18	万元	5.39万元	5	5
			教室直播设备购置成本	≤	40.47	万元	40万元	5	5
			新增网上老年大学平台功能模块及运维成本	≤	44.53	万元	43.2万元	5	5
			校园维修成本	≤	85	万元	84.26万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	优良中低差		优	10	10
			保障老年人多样化学习需求	定性	优良中低差		优	10	10
			保障在校老年学员安全	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就读老年学员的满意度	≥	95	%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	95%	5	5
合计								100	96.28
评价结论	该项目自评打分96.28分。项目取得了良好效果，四个子项目具体情况如下，其中：教室直播系统改造保证了新冠疫情常态化防控下的“线上线下”同步教学任务；网上老年大学平台扩展功能模块开发及平台维护保证了新冠疫情常态化防控时期的教学工作顺利进行，同时为老年学员复习课程提供了方便；网课拍摄制作拓宽了教学方式，受到师生广泛赞誉；校园设施维修改造保障了老年学员户外活动时人身安全，提升了学校办学硬件水平。
存在问题	子项目“网课拍摄制作”因下半年疫情防控形势严峻导致部分拍摄计划延期搁置。
改进措施	针对发现的问题，下一步将采取以下措施：1、修订完善项目资金管理办法，规范项目资金管理；2、项目做到提前谋划早部署，制定项目实施方案及进度计划，并严格执行；3、建立项目实施情况及预算执行情况定期通报制度，针对进度滞后的项目分析原因提出解决方案。
项目负责人：胡箔					财务负责人：王锋

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000000256923-开展老年志愿服务专项经费
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川老年大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《国务院关于加强新时代老龄工作的意见》及省民政厅党组加强老年志愿服务的相关要求，为有计划、有目的、多角度、多维度强化“四川省老年志愿服务队”品牌建设，向社会全方面展示“蜀善仁”老年志愿服务品牌形象，将“四川省老年志愿服务队”品牌打造成为全国示范性的四川品牌，通过开展拍摄老年志愿服务专题片和短视频、编辑印制《四川老年志愿》杂志、维护老年志愿者服务平台高效运转等工作，让更多老年人加入志愿服务队伍，参与志愿服务事业，助推我省养老服务体系建设。					按照年度目标计划，开展了修订完善《四川省老年志愿服务“十四五”发展规划》、拍摄《别样的光和热》老年志愿服务专题片及老年志愿服务短视频、编辑《四川老年志愿》杂志、运行管理四川省老年志愿者登记服务平台等工作，扩大了宣传影响，推动了全省老年志愿服务工作建设。
	2.项目实施内容及过程概述	修订完善《四川省老年志愿服务“十四五”发展规划》、拍摄《别样的光和热》老年志愿服务专题片及老年志愿服务短视频、编辑《四川老年志愿》杂志、运行管理四川省老年志愿者登记服务平台，并经省财政专家库专家验收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.00	49.00	49.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	49.00	49.00	49.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年志愿服务短视频拍摄	＝	12	期	12期	5	5
			编辑印刷《四川老年志愿》杂志	＝	4	期	4期	5	5
			老年志愿服务专题片拍摄制作	＝	1	部	1部	5	5
		质量指标	各项任务验收合格率	＝	100	%	100%	5	5
		时效指标	老年志愿服务平台运维服务期限	＝	1	年	1年	5	5
		时效指标	专题片拍摄、短视频制作完成时限	＝	12	月	12月	5	5
		成本指标	老年志愿服务短视频拍摄成本	≤	8	万元	8万元	5	5
			老年志愿服务专题片拍摄制作成本	≤	18	万元	18万元	5	5
			编辑印刷《四川老年志愿》杂志成本	≤	6	万元	6万元	5	5
			老年志愿者服务平台运维成本	≤	17	万元	17万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	老年志愿者增长率	≥	10	%	10%	10	10
		社会效益指标	社会认可度	定性	高中低		高	10	10
		可持续影响指标	营造全社会敬老、爱老、为老氛围	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级管理部门对志愿服务工作满意度	≥	90	%	90%	5	5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益老年人满意度	≥	90	%	90%	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目自评总分100分。项目取得了良好效果，四个子项目具体情况如下，其中：通过修订完善《四川省老年志愿服务“十四五”发展规划》，整合媒体资源，扩大宣传影响，着力打造“蜀善仁”老年志愿服务四川品牌形象；通过拍摄《别样的光和热》老年志愿服务专题片及老年志愿服务短视频，并在相关媒体播放，进一步扩大老年志愿服务工作的影响，让更多人参与老年志愿服务工作；通过收集全省老年志愿服务活动情况资料，每季编辑一期《四川老年志愿》，及时解读老年志愿服务相关政策，展示各地老年志愿服务工作动态，挖掘老年志愿服务典型故事，传扬老年志愿服务榜样人物，营造了老年志愿者参与志愿服务的良好氛围，推动了全省老年志愿服务的发展；通过运行管理四川省老年志愿者登记服务平台，将老年志愿者们的信息及活动数据化，让老年志愿者们实现了线上线下的互动，广泛宣传了志愿服务政策法规、各地活动动态、及时宣传报道各地开展老年志愿服务的经验作法，推动了全省老年志愿服务规划化、制度化。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨晓平					财务负责人：王锋

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000022T000005015641-上年结转-四川老年大学能力提升项目
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川老年大学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为落实国家《养老机构服务安全基本规范》强制标准和省民政厅关于养老机构安全管理相关要求，通过实施消防维修改造工程，建设安全老年大学，确保在校老年学员人身及财产安全。					按照年度目标计划，实施了消防维修改造工程，确保在校老年学员人身及财产安全。
	2.项目实施内容及过程概述	项目对教学楼及办公楼的原有应急照明系统和消火栓系统进行维修改造并新增火灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统，于2021年完成主体施工及初步验收，整体验收于2022年完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.00	63.00	62.95			99.93%	10	9.99	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	69.00	63.00	62.95			99.93%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装自动喷淋灭火系统	＝	1	套	1套	10	10
			安装自动报警系统	＝	1	套	1套	10	10
			消防维修改造面积	＝	6800	平方米	6800平方米	10	10
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时限	＝	12	月	12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益老年学员人次	＝	13000	人次	13000人次	10	10
			落实安全生产责任	定性	优良中低差		优	10	10
			保障在校老年学员人身及财产安全	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校老年学员满意度	≥	90	%	90%	5	5
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90%	5	5
合计								100	99.99
评价结论	该项目自评总分99.99分。项目取得良好效果，能够达到早期发现和通报火警信息的目的，及时引导人员疏散并进行自动喷淋扑救，切实消除火灾安全隐患，确保在校老年学员人身及财产安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张春林					财务负责人：王锋

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

四川老年大学2022年度单位决算公开附表