四川省民政厅（本级）2023年单位决算公开编制说明-四川省民政厅

2023年度四川省民政厅（本级）

单位决算

公开时间：2024年9月13日

第一部分单位概况

一、主要职责…………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………6

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………..10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………….14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………...17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………17

十、其他重要事项的情况说明…………………………………...17

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

1、主要职责

1.起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

①与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。

二、机构设置

民政厅本级由15个内设处室组成，分别是：办公室、法规（审批）处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权处、区划地名处、社会事务处、社会福利处、养老服务处、儿童保障处、慈善事业促进与社会工作处、人事处、机关党办及纪委驻民政厅纪检监察组。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7518.13万元。与2022年度相比，收、支总计各减少503.14万元，下降6.27%。主要变动原因是根据民政工作计划安排收支，2023年减少四川省未成年人保护基金筹建经费、政府性基金预算项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年度收入为7413.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6863.00万元，占92.57%；政府性基金预算财政拨款收入550.93万元，占7.43%。2023年上年结转104.6万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年度支出为7518.13万元，其中：基本支出5582.28万元，占74.25%；项目支出1935.85万元，占25.75%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7518.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少498.07万元，下降6.21%。主要变动原因是根据民政工作计划安排收支，2023年减少四川省未成年人保护基金筹建经费、政府性基金预算项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6863万元，占本年支出合计的91.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.4万元，下降3.6%。主要变动原因是减少四川省未成年人保护基金筹建经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6863万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出72.1万元，占1.05%；教育支出172.21万元，占2.51%；社会保障和就业支出5777.17万元，占84.18%；卫生健康支出270.63万元，占3.94%；住房保障支出565.89万元，占8.25%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6863万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为56.1万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为172.21万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3246.88万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1203.62万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为658.03万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为330.35万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为92.80万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为225.49万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为223.71万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为46.92万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为280.75万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为285.14万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5582.28万元，其中：

人员经费4567.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1014.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算100%，较上年度增加2.28万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费支出2.28万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行及维护费支出决算0万元，接待费支出决算2.28万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于保障厅机关执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.28万元，增长100%。主要原因是疫情放开，发生了公务接待，共发生国内公务接待18批次、接待132人次。

国内公务接待支出2.28万元，主要用于接待上级部门的检查、调研，其他省市学习交流活动等开支。国内公务接待18批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出2.28万元，具体内容包括：民政部张春生副部长赴川调研接待费0.18万元，宁夏民政厅赴川考察学习婚姻管理工作接待费0.11万元，吉林省民政厅赴川学习考察社会组织管理工作经验接待费0.35万元，民政部政策法规司赴川开展立法调研接待费0.13万元，大连市民政局赴川学习接待费0.11万元，民政部儿童福利司开展儿童福利机构工作调研接待费0.04万元，民政部儿童福利司开展儿童福利相关工作调研接待费0.06万元，宁夏赴川考察学习接待费0.16万元，内蒙古民政厅来川学习考察接待费0.05万元，甘肃省民政厅来川考察公园式婚姻登记机关建设接待费0.12万元，国康中心来川调研接待费0.05万元，浙江省民政厅来川考察婚俗改革、婚姻管理服务等工作接待费0.11万元，民政部办公厅信访办来川调研接待费0.08万元，第十九届中国西部国际博览会上海代表团对口接待费0.18万元，海南省民政厅调研慈善工作接待费0.08万元，贵州省民政厅调研慈善工作接待费0.15万元，民政部、财政部来四川开展中央财政支持社会组织参与服务工作调研接待费0.24万元，山西省民政厅赴我厅学习考察农村留守儿童关爱服务工作接待费0.08万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出655.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费1014.35万元，比2022年度增长292.38万元，增幅40.5%，变动原因主要是：2023年单独预算其他运转支出（食堂经费）和体检经费153.79万元，福利费比上年增加，疫情放开差旅费、培训费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出合计704.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元，政府采购服务支出704万元。主要用于第五届中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会、四项评比三项比赛、婚姻登记证件印刷、社会组织抽查和财务审计、民政厅信息系统等保测评、密评项目、民政厅“一网通办”政务服务创新应用、购置A4打印机等工作。政府采购授予中小企业合同金额562.1万元，占政府采购支出总额的79.83%，其中：授予小微企业合同金额260万元，占政府采购支出总额的36.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，民政厅（本级）共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车4辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于机关后勤保障、职工交通等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对养老服务专项经费、社会工作专项经费、课题调研及标准制定专项经费、儿童工作专项经费、两项改革先进个人奖励等5个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映其他用于中国共产党事务的支出。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:反映其他市场监督管理事务方面的支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。