2023年度四川省康复辅具技术服务中心
单位决算
目录
公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分 2023年度单位决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明2
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分 名词解释11
第四部分 附件14
第五部分 附表19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省康复辅具技术服务中心（以下简称“康辅中心”）是四川省民政厅直属社会福利事业单位，中国康复辅助器具协会常务理事单位、四川省康复辅具协会会长单位、四川省精神康复协会秘书长单位。主要职责是:承担康复辅具器具研发、技术引领等综合服务以及残障人群康复服务。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。设置内设机构20个：党政综合部、后勤保障部、财务管理部、市场拓展部、项目服务部、设备物资部、假肢矫形工程部、辅具研发部、辅具质检中心、医务科、信息设备科、护理部、运营科（兼院感科）、医保办、内科、康复科、重症监护室、门诊部、康复治疗科、医技辅检科。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4819.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1031.86万元，增长27.24%。主要变动原因是单位辅具和医疗业务收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4819.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1081.80万元，占22.45%；政府性基金预算财政拨款收入502.92万元，占10.43%；事业收入3207.70万元，占66.56%；其他收入27.15万元，占0.56%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4616.73万元，其中：基本支出2780.00万元，占60.22%；项目支出1836.73万元，占39.78%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1584.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.68万元，下降3.63%。主要变动原因是2022年有结转项目。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1081.80万元，占本年支出合计的23.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.16万元，增长1.71%。主要变动原因是抚恤金增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1081.80万元，主要用于以下方面:科学技术支出0.59万元，占0.05%；社会保障和就业支出919.73万元，占85.02%；卫生健康支出70.01万元，占6.47%；住房保障支出91.47万元，占8.46%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1081.80万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为235.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为125.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为62.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为55.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）:支出决算数为440.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为64.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为6.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为91.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.20万元，其中：
人员经费1010.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.42万元，主要包括：物业管理费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆、金额0万元（从四川省总工会调拨），主要用于前往各市（州）、区（县）开展业务工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型5辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出502.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2023年度，康辅中心政府采购支出总额278.35万元，其中：政府采购货物支出214.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.45万元。主要用于医疗设备和其他货物购置、物业服务等。授予中小企业合同金额122.98万元，占政府采购支出总额的44.18%，其中：授予小微企业合同金额63.45万元，占政府采购支出总额的22.80%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，康辅中心共有车辆8辆，其中：
主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆、特种专业技术用车4辆，其他用车主要是用于单位开展业务工作等。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）3台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对康复能力提升经费、上年结转—面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究、医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入和利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
康复能力提升经费项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000022T000000373995-康复能力提升经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
目标一：按照“做强做大康复医院，做精做细辅具产业”的指导思想，实施二甲专科医院创建能力提升，对信息系统进行建设，提升安全能力，购置创建二甲专科医院所需专用设备和部分办公设备，对住院部病区、假肢训练室等地点进行升级改造，进行导视系统安装，提高管理效率，提升患者满意度，树立中心在行业的影响力。 |
通过对信息系统进行建设，提升安全能力，购置创建二甲专科医院所需专用设备和部分办公设备，对住院部病区、假肢训练室等地点进行升级改造，导视系统安装，实施二甲专科医院创建能力提升，提高管理效率，提升患者满意度，树立中心在行业的影响力。对辅具质检中心进行进一步孵化，继续提供场地相关基础设施，配套相关设施设备及专业技术人员，完成医疗器械CMA资质认证。完成2023年度节水型单位创建工作。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过网络安全、双电源、消防设施、应急电源等安全设施设备提档升级，成功创建节水性单位。建成医院信息管理系统病案NCIS接口、工伤线上结算接口、三流合一平台接口及相关运维，满足卫健、医保等行业主管部门要求。购置医疗设备器械69件、办公设备35件，改造住院部病区、污水排放设施、假肢户外训练室等区域约1100㎡，并配套导视系统约100项。通过对单位的安全能力提升、设施设备配置、场地升级改造，较大程度的提升单位服务患者的能力，为病人提供了舒适的就医环境。继续孵化质检中心，租赁场地723.02㎡，补充实验室设施14项，检测范围扩展到28个产品、205个检测项。通过了国家市场监督管理总局的检测检验资质认定评定，获取了康复辅具及医疗器械质量检测资质，为西南片区康复辅具质量做好了兜底工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
510.00 |
508.32 |
502.92 |
98.94% |
10 |
9.89 |
1.预算执行率 >90%； |
|||
|
其中：财政资金 |
510.00 |
508.32 |
502.92 |
98.94% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成内外部辅具检测服务 |
≥ |
15 |
次 |
17 |
3 |
3 |
|
|
|
辅具质检学习培训 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
3 |
3 |
|
|||
|
完成跨平台（系统）软件接口数量 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
3 |
3 |
|
|||
|
医疗专用设备、办公设备购置数量 |
＝ |
104 |
台/套 |
104 |
3 |
3 |
|
|||
|
假肢训练室改造面积 |
≥ |
400 |
平方米 |
400 |
3 |
3 |
|
|||
|
采购应急电源数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
质检中心场地租赁面积 |
＝ |
723.02 |
平方米 |
723.02 |
3 |
3 |
|
|||
|
系统运维时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
节水单位创建合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
||
|
设备验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
双电源配电设施预实验合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
网络攻防演练扣分项 |
≤ |
2 |
个 |
0 |
2 |
2 |
|
|||
|
辅具质检学习培训人次 |
≥ |
20 |
人 |
26 |
2 |
2 |
|
|||
|
改造验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
质检中心完成医疗器械CMA资质认证 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
1 |
1 |
|
||
|
跨平台（系统）接口完成时间 |
≤ |
2 |
月 |
2 |
2 |
2 |
|
|||
|
设备采购完成时间 |
≤ |
10 |
月 |
10 |
2 |
2 |
|
|||
|
支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
病床使用率较上年增加 |
≥ |
20 |
% |
96.98 |
3 |
3 |
|
|
|
系统正常运行率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
|||
|
设施设备利用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
|||
|
四川省康复辅具质量检测能力范围覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
3 |
3 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
系统使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
3 |
3 |
|
||
|
设施投入使用时间 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
3 |
3 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
住院部病区病人满意度 |
≥ |
95 |
% |
96.4 |
5 |
5 |
|
|
|
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公设备购置成本 |
≤ |
14.1 |
万元 |
13.31 |
2 |
2 |
|
|
|
住院部、假肢训练室升级改造成本 |
≤ |
68 |
万元 |
65.76 |
2 |
2 |
|
|||
|
导视系统规范化建设成本 |
≤ |
44.82 |
万元 |
44.39 |
2 |
2 |
|
|||
|
安全能力提升成本 |
≤ |
56.73 |
万元 |
56.31 |
2 |
2 |
|
|||
|
质检中心项目孵化成本 |
≤ |
57.72 |
万元 |
42.35 |
2 |
2 |
|
|||
|
医疗设备购置成本 |
≤ |
229.63 |
万元 |
228.59 |
2 |
2 |
|
|||
|
跨平台（系统）软件接口采购及运维成本 |
≤ |
25 |
万元 |
24.88 |
2 |
2 |
|
|||
|
节水升级改造成本 |
≤ |
14 |
万元 |
13.73 |
1 |
1 |
|
|||
|
合计 |
100 |
99.89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分99.89分，通过调整改造场地设施、购置相关设备、开展信息化建设、持续发展康复辅具质检中心作用等工作，打破发展瓶颈，进一步扩大知名度，提升整体形象，提高康复水平，促进民众对康复辅具的认识、提高管理效率、提升受益群体满意度、树立中心在行业的影响力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分绩效指标值设置不够严谨，出现跨度较大的现象。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对存在的问题，下一步在设置绩效指标值时更严谨、更注重合理性。 |
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|
项目负责人：申瑜琪 |
财务负责人：申瑜琪 |
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上年结转—面向家庭的慢性病智能康复评估
与辅助决策系统研究项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000022T000004998396-上年结转—面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年完成一篇论文，项目结题审计验收。 |
项目从面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究及示范应用出发，结合专业医学知识，针对居民医疗健康数据规模小、分散性强等特点，构建了“家庭-社区-医5院”多级康复服务体系的之智能康复评估与辅助决策系统，建设了院内院外一体的治疗数据链，整合了医院的医疗资源。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
聚焦如何针对大规模健康医疗数据构建基于数字孪生的健康基础云平台这一科学问题，围绕居民健康管理过程中的信息可视化，医疗资源合理调度以及慢性病、残疾/失能者病情诊治等需求，完成搭建面向全生命周期的数字健康基础云平台系统架构。2021-04-01至 2021-09-30任务一：面向全生命周期的数字基础云平台系统架构设计方案；搭建面向全生命周期的数字健康基础云平台；任务二：多领域多尺度的环境融合建模方法。 2021-10-01至2022-03-31任务三：基于动态规划的医疗资源调度模型；任务四：针对慢性病、残疾/失能者相关疾病的知识融合与动态推理方法，形成慢性病、残疾/失能者相关疾病的知识图谱。2022-04-01至2022-09-30完成基于数字孪生模型下的家庭健康监测开展远程关怀、居家康复和社区服务等健康管理服务。2022-10-01至2023-03-31满足医养结合单位和意向开展健康、养老服务的服务机构需求；建立示范应用家庭不少于15个，促进健康管理和健康社区等服务产业市场的发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率 >90%； |
|||
|
其中：财政资金 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
论文 |
＝ |
1 |
篇 |
1 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
10 |
月 |
10 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高患者感受 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目验收满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，经过对面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究及示范应用的实施，取得了以下创新性成果:1、针对慢性病、残疾/失能者相关疾病的大规模知识处理与推理；2、基于健康大数据的数字健康家庭评估及干预体系；3、基于可管可控的异构数据交互融合开展多形态模式结合的服务模式创新。项目重点打造的具有完全自主知识产权的家庭服务-家庭医生-医院在院病人管理的数字健康的连续性闭环家庭服务平台，将支撑中国数字健康服务领域的大规模产业化发展、产业链内部的分工整合以及产业之间的跨界融合。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目实施过程中论文产出指标较晚。 |
|||||||||
|
改进措施 |
临床研究类项目，项目组需提前准备论文相应素材，数据整理完成后，第一时间与期刊对接，提交论文稿件。 |
|||||||||
|
项目负责人：李文江（张强） |
财务负责人：申瑜琪 |
|||||||||
医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）
项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000023T000009796167-医务人员临时性工作省级补助资金（第二批） |
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|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
及时足额发放医务人员临时性工作省级资金补助 |
2023年7月将6.01万元省级补助资金足额发放至41名人员。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照向四川省卫生健康委员会报送过审的《四川省民政康复医院医务人员临时性工作补助情况对账表》，将补助资金足额发放到个人账户，确保了专款专用，切实做好了医务人员关心关爱工作。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.01 |
6.01 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率 >90%； |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.01 |
6.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
41 |
人次 |
41 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医护人员归属感 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，41名职工补助资金下达后及时、足额发放，资金专款专用，职工满意度较高。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：曾雨 |
财务负责人：申瑜琪 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
