2023年度四川老年大学单位决算
第一部分 单位概况
1、 主要职责
开展老年教育，使老同志通过学习增进知识，陶冶情操、丰富晚年生活，提高自我服务和服务社会的能力。
二、机构设置
四川老年大学是省民政厅直属的公益一类事业单位，内设综合部、党建人事部、教学部、教育宣传部和总务部5个部门。
第%1部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1814.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加574.78万元，增长46.38%。主要变动原因：一是新增“四川省老年网络教育栏目建设经费”项目及“四川老年大学能力提升经费”项目支出增加；二是2022年末至2023年新增在编人员3人及绩效工资政策调整导致人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1622.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.41万元，占14.94%；政府性基金预算财政拨款收入565.14万元，占34.84%；事业收入812.95万元，占50.11%；其他收入1.76万元，占0.11%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1814.12万元，其中：基本支出860.03万元，占47.41%；项目支出954.10万元，占52.59%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为807.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加285.52万元，增长54.69%。主要变动原因是新增“四川省老年网络教育栏目建设经费”项目及“四川老年大学能力提升经费”项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
%1、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出242.41万元，占本年支出合计的13.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.18万元，增长2.18%。主要变动原因是2022年末至2023年新增在编人员3人导致人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出242.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出223.04万元，占92.01%；卫生健康支出7万元，占2.89%；住房保障支出12.37万元，占5.10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为242.41万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为207.04万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出125.41万元，其中：
人员经费112.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费130.04万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算100%，较上年度增加0.97万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元，占84.54%；公务接待费支出决算0.30万元，占15.46%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.74万元，增长82.22%。主要原因是公务外出考察学习计划增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆（不属于财政资金安排购置），其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出1.64万元。主要用于保障单位执行公务活动、调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.23万元，增长328.57%。主要原因是来访交流学习单位增多。其中：
国内公务接待支出0.30万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待雅安市老年大学学习考察0.04万元，接待重庆市老年大学学习调研0.08万元，接待青海省老年大学考察学习0.07万元，接待青岛市民政事务综合服务中心考察学习0.06万元，接待三台县老年大学交流学习办学特色及教学管理经验0.05万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出565.14万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川老年大学政府采购支出总额242.69万元，其中：政府采购货物支出70.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.60万元。主要用于主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、四川省老年网络教育栏目建设、台式计算机、监控设备等。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的0.74%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的0.74%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川老年大学共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位后勤保障、调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对四川老年大学能力提升经费、开展老年志愿服务专项经费、四川省老年网络教育栏目建设经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指单位开展老年教育取得的学费收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、个税退手续费等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映民政部门老年教育等专项业务的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000000256923-开展老年志愿服务专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川老年大学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《国务院关于加强新时代老龄工作的意见》及省民政厅党组加强老年志愿服务的相关要求，为有计划、有目的、多角度、多维度强化“四川省老年志愿服务队”品牌建设，向社会全方面展示“蜀善仁”老年志愿服务品牌形象，将“四川省老年志愿服务队”品牌打造成为全国示范性的四川品牌，通过编辑印制《四川老年志愿》杂志、维护老年志愿者服务平台正常运转、建设标准化老年志愿服务站、开展“蜀善仁”志愿服务活动，让更多老年人加入志愿服务队伍，参与志愿服务事业，助推我省养老服务体系建设。 |
通过编辑印制4期《四川老年志愿》杂志、开展不少于3场的全省性志愿服务系列活动、建设20个标准化老年志愿服务站及维护老年志愿者服务平台正常运转，让更多老年人加入志愿服务队伍，参与志愿服务事业，助推我省养老服务体系建设。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
编辑印制4期《四川老年志愿》杂志、开展不少于3场的全省性志愿服务系列活动、建设20个标准化老年志愿服务站及维护老年志愿者服务平台正常运转。预算下达后通过学校支委会集体决策启动该项工作，按照政府采购规定及学校内部管理制度实施采购，项目经财政厅专家库相关专家验收通过。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
49.00 |
48.80 |
48.50 |
99.39% |
10 |
9.94 |
预算调整原因：财政厅以川财社（2023）132号文追减采购结余0.2万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
49.00 |
48.80 |
48.50 |
99.39% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
运维服务老年志愿者服务平台 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
6 |
6 |
||
|
编辑印刷《四川老年志愿》杂志 |
＝ |
4 |
期 |
4 |
6 |
6 |
||||
|
开展全省性志愿服务系列活动 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
6 |
6 |
||||
|
完成标准化老年志愿服务站建设 |
＝ |
20 |
个 |
20 |
6 |
6 |
||||
|
质量指标 |
各项任务验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
编辑印刷杂志按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|||
|
老年志愿者服务平台运维服务时长 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
2 |
2 |
||||
|
开展系列活动按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
||||
|
建设标准化老年志愿服务站按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年志愿者增长率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
||
|
政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
志愿服务意识持续时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益老年人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
各级管理部门对志愿服务工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展志愿服务系列活动成本 |
≤ |
5.8 |
万元 |
5.5 |
2 |
2 |
||
|
老年志愿者服务平台运维费 |
≤ |
17 |
万元 |
17 |
2 |
2 |
||||
|
编辑印刷杂志成本 |
≤ |
6 |
万元 |
6 |
2 |
2 |
||||
|
建设标准化老年志愿服务站成本 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
2 |
2 |
||||
|
合计 |
100 |
99.94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分99.94分。通过每季编辑一期《四川老年志愿》，收集全省老年志愿服务活动情况资料，及时解读老年志愿服务相关政策，展示各地老年志愿服务工作动态，营造了老年志愿者参与志愿服务的良好氛围；通过组织开展“志愿有我”学雷锋月、“情系未来，关爱明天”志愿服务月、“情暖夕阳”敬老月系列活动，全面推进全省老年志愿服务各项工作，与四川省老年志愿者登记服务平台线上线下结合，打响四川老年志愿服务“蜀善仁”品牌；通过建设20个标准化老年志愿服务站，宣传老年志愿服务规范及志愿服务精神及相关政策，吸引更多的老年志愿者加入到四川省老年志愿者登记服务平台；通过四川省老年志愿者登记服务平台，呈现了全省养老机构大数据，并将老年志愿者们的信息及活动数据化，让老年志愿者们实现线上线下互动，广泛宣传了志愿服务政策法规、各地活动动态、及时宣传报道各地开展老年志愿服务的经验作法，推动了全省老年志愿服务规划化、制度化。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨晓平 |
财务负责人：胡箔 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000000256918-四川老年大学能力提升经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川老年大学 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中“扩大老年教育资源供给”及节能环保的相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，创建节约型单位，通过开展网课平台维护、建设服务器硬件防火墙、升级校园监控设备、购置教学设施设备、多功能教室改造、拍摄网课、节能节水设施改造等工作，进一步改善办学条件，保障老年学员人身财产安全，实现公共机构节能减排目标。 |
通过开展网课平台维护、建设服务器硬件防火墙、升级校园监控设备、购置教学设施设备、多功能教室改造、拍摄网课、节能节水设施改造等工作，进一步改善办学条件，保障老年学员人身财产安全，更好发挥公共绿色低碳公共机构示范引领作用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目共7个子项目：安装1套服务器硬件防火墙，校园监控设备升级，购置教学设备1批，网课平台维护，网课拍摄制作100课时，校园节能设施改造，多功能教室改造。预算下达后通过学校支委会集体决策启动该项工作，按照政府采购规定及学校内部管理制度实施采购，除校园节能设施改造项目其余子项目经财政厅专家库相关专家验收，校园节能设施改造项目经民政厅、学校验收小组验收通过。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
358.00 |
349.93 |
347.84 |
99.40% |
10 |
9.94 |
预算调整原因：财政厅以川财社（2023）85号、132号文追减采购结余8.07万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
358.00 |
349.93 |
347.84 |
99.40% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
运维服务“蜀学在线”网课平台 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
6 |
6 |
||
|
改造多功能教室 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
3 |
3 |
||||
|
改造多功能教室面积 |
＝ |
445 |
平方米 |
445 |
3 |
3 |
||||
|
改造节能节水设施 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
3 |
3 |
||||
|
安装充电桩 |
＝ |
3 |
个（套） |
3 |
3 |
3 |
||||
|
购买教学设施设备 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
6 |
6 |
||||
|
拍摄制作网络课程数量 |
＝ |
100 |
学时 |
100 |
6 |
6 |
||||
|
升级校园监控设备 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
6 |
6 |
||||
|
质量指标 |
购置设施设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|||
|
改造工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
||||
|
“蜀学在线”网课平台正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
1 |
1 |
||||
|
拍摄网课验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
1 |
1 |
||||
|
建设服务器硬件防火墙 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
6 |
6 |
||||
|
服务器正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
1 |
1 |
||||
|
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教学设施设备利用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
|
多功能教室利用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||||
|
校园安全事故 |
＝ |
0 |
起 |
0 |
5 |
5 |
||||
|
生态效益指标 |
节水率 |
≥ |
3 |
% |
3 |
5 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就读老年学员的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
4 |
||
|
满意度指标 |
教职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
4 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网课拍摄制作服务成本 |
≤ |
19.95 |
万元 |
19.95 |
1 |
1 |
||
|
网课平台维护成本 |
≤ |
44.1 |
万元 |
44.1 |
1 |
1 |
||||
|
建设服务器硬件防火墙成本 |
≤ |
17.89 |
万元 |
17.89 |
1 |
1 |
||||
|
升级校园监控成本 |
≤ |
64 |
万元 |
63.73 |
1 |
1 |
||||
|
校园节能设施改造成本 |
≤ |
30.91 |
万元 |
30.91 |
1 |
1 |
||||
|
多功能教室改造成本 |
≤ |
83.7 |
万元 |
83.49 |
1 |
1 |
||||
|
购置设施设备成本 |
≤ |
82.78 |
万元 |
82.67 |
1 |
1 |
||||
|
设计、造价、验收等费用 |
≤ |
6.6 |
万元 |
5.1 |
1 |
1 |
||||
|
合计 |
100 |
99.94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分99.94分。通过实施服务器硬件防火墙建设，定期对校园局域网络进行全面排查，消除网络安全隐患；通过实施校园监控设备升级子项目，实现对师生摔倒、突发疾病等紧急情况的实时监控并及时报警；通过购置教学设备及多功能教室改造，有效地提升学校办学能力，进一步改善办学条件；通过实施拍摄制作网课及蜀学在线网课平台维护，学校2023年全程使用该平台进行“线上线下”同步教学，共有5.6万余人次使用该平台观看直播和回放，为大量老年学员远程学习和复习课程提供了方便，并将《八段锦》、《翡翠的选购》网课视频作为“第十一批全国老年远程教育优秀、特色视频课程”参选网课；通过实施校园节能设施改造，满足教职工使用充电桩的需求，并实时掌握用水情况监测能耗数据，更好发挥公共绿色低碳公共机构示范引领作用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
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项目负责人：胡箔、辛亚平 |
财务负责人：胡箔 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000023T000007806846-四川省老年网络教育栏目建设经费 |
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主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川老年大学 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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根据《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，自觉担负起立德树人的使命任务，通过在省级电视频道拍摄播出老年教育专题栏目，在省级网络电视平台开设专区以及在省级移动端开设专区的形式，形成老年教育宣传矩阵，充分展示多年来我省经济社会发展特别是老年教育事业改革发展取得的巨大成就，引导广大师生深刻认识“老有所学、老有所乐、老有所为”，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年，加速推进我省老年教育高质量发展。 |
通过在省级电视频道拍摄播出老年教育专题栏目，在省级网络电视平台开设专区以及在省级移动端开设专区的形式，形成老年教育宣传矩阵，充分展示多年来我省经济社会发展特别是老年教育事业改革发展取得的巨大成就，引导广大师生深刻认识“老有所学、老有所乐、老有所为”，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年，加速推进我省老年教育高质量发展。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
在电视视频点播平台和移动端视频点播平台搭建“四川老年教育专区”，拍摄制作20期老年教育、未成年人专题栏目在省级电视频道播出，组织30场“银龄风采 幸福生活”文化进社区活动以及不少于10次在省级媒体上对老年教育进行宣传（含2次在《四川日报》上半刊登载）。预算下达后通过学校支委会集体决策启动该项工作，通过政府采购程序组织实施，项目经财政厅专家库相关专家验收通过。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
215.00 |
168.80 |
168.80 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调整原因：财政厅以川财社（2023）85号追减采购结余46.2万元 |
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|
其中：财政资金 |
215.00 |
168.80 |
168.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
短视频拍摄 |
≥ |
12 |
条 |
12 |
7 |
7 |
||
|
开设电视平台老年教育专区 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
7 |
7 |
||||
|
制作播出老年教育、未成年人专题栏目 |
＝ |
20 |
期 |
20 |
7 |
7 |
||||
|
相关新闻报道 |
≥ |
10 |
条 |
10 |
7 |
7 |
||||
|
开设移动端老年教育专区 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
7 |
7 |
||||
|
策划拍摄老年教育、未成年人专题栏目 |
＝ |
20 |
期 |
20 |
7 |
7 |
||||
|
质量指标 |
各项任务验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|||
|
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年教育专区点击率 |
≥ |
20 |
万人次 |
20 |
10 |
10 |
||
|
可持续影响指标 |
老年人学习主体性提升 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
||||
|
老年人学习兴趣和习惯持续时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
各级管理部门对老年网络教育栏目满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
在省级移动端开设老年网络教育专区成本 |
≤ |
18 |
万元 |
18 |
1 |
1 |
||
|
拍摄及制作播出老年教育、未成年人专题栏目成本 |
≤ |
140.8 |
万元 |
140.8 |
3 |
3 |
||||
|
媒体宣传推广成本 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
1 |
1 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
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评价结论 |
项目自评得分100分。通过在电视视频点播平台和移动端视频点播平台搭建“四川老年教育专区”，设置推荐、大区名校、教师风采、主题课程、银龄风采五个版块，分批次上线若干所省内优秀老年大学，满足了全省老年朋友日益增长的学习需求，打造“没有围墙的老年大学”，让全省老年朋友共享多样化的学习资源；通过拍摄制作涵盖四川省老年教育工作汇报、特色办学、特色教学、特色课程、优秀教师、游学工作、党建工作、老年文化艺术节、关爱儿童老年志愿服务工作等内容的专题栏目20期，短视频15个，在省级电视频道播出，推广了老年大学的办学经验，广泛宣传了全省老年教育的特色，讲好老年教育高质量发展故事；通过30场“银龄风采 幸福生活”文化进社区活动，为老年学员提供了风采展示的舞台，满足了社区居民的精神文化需求，提高了群众的幸福感和归属感，为积极推动新时代人口高质量发展打下了坚实基础；通过不少于10次在省级媒体上对老年教育进行宣传，包含2次在《四川日报》上半刊登载，提高了全社会对老年教育的关注度。 |
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存在问题 |
无。 |
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改进措施 |
无。 |
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项目负责人：黄媛林 |
财务负责人：胡箔 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
