2023年度
四川省民政厅机关服务中心单位决算
目录
公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
1、 主要职责
四川省民政厅机关服务中心是财政全额拨款的事业单位，中心编制人数19人，年末在职人数16人，退休人员11人，聘用人员21人,年末合计人员48人。中心的主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务负责厅机关车辆、通讯、文印等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和交其使用的国有资产管理。
2、 机构设置
四川省民政厅机关服务中心是独立核算的事业单位，无分支机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1493.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加74.49万元，增长5.25%。主要变动原因是项目增加，机关办公用房维修及人员工资增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1355.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1141.54万元，占84.2%；其他收入214.22万元，占15.8%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1493.28万元，其中：基本支出1027.51万元，占68.8%；项目支出465.77万元，占31.2%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1279.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.27万元，增长1.61%，主要变动原因是项目增加，机关办公用房维修及人员工资增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1279.06万元，占本年支出合计的85.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.27万元，增长1.61%。主要变动原因是项目增加，机关办公用房维修及人员工资增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1279.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出140.66万元，占11%；教育支出0.32万元，占0.03%；社会保障和就业支出1082.64万元，占84.64%；卫生健康支出22.55万元，占1.76%；住房保障支出32.88万元，占2.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1279.06万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为140.66万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为1016.1万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为33.71万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.83万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为22.55万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.78万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出841.23万元，其中：
人员经费374.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费466.91万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.2万元，完成预算100%，较上年度增加1万元，增长1.37%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算74.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年度无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出74.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度较上年度增加1万元，增长1.37%。主要原因是本年度单位日常办公需要单位公务用车使用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出74.2万元。主要用于保障厅机关及机关服务中心11辆公务用车执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无增减变动。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省民政厅机关服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度无增减变化，主要原因是民政厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省民政厅机关服务中心政府采购支出总额289.44万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、政府采购工程支出137.52万元、政府采购服务支出141.45万元。主要用于办公设备购置及复印纸采购、接待大厅、办公用房维修及消防系统改造项目采购、物业劳务服务项目采购。授予中小企业合同金额0.02万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省民政厅机关服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于中心后勤保障、职工交通、伤残人员救护等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入、利息收入等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面的支出，如大型修缮的支出。
4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指中心安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）:指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
6.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指中心实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第%1部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000007255979-2022年省直机关办公用房维修专项 |
||||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅机关服务中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
接待大厅、办公用房维修及消防系统改造项目，按时按质完成项目，保障厅机关办公环境进一步优化。 |
接待大厅、办公用房维修及消防系统改造项目，按时按质完成项目，保障厅机关办公环境进一步优化。项目于2022年完成政府采购开始实施，2023年完成。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
接待大厅、办公用房维修及消防系统改造项目，按时按质完成项目，保障厅机关办公环境进一步优化。项目于2022年完成政府采购开始实施，2023年完成。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
138.69 |
138.69 |
137.52 |
99.15% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
138.69 |
138.69 |
137.52 |
99.15% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
6 |
20 |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障厅机关办公环境进一步优化 |
定性 |
良好 |
良好 |
20 |
20 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
接待大厅、办公用房维修及消防系统改造项目 |
≤ |
138.69 |
万 |
137.52 |
20 |
20 |
|||
|
合计 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
中心严格按照下达的财政预算指标和省机关事务管理局立项批复函的要求，将项目总投控制在批复资金以内，并根据计划内容，精准控制各分项目的控制数，严格控制项目的实施成本。项目于2023年完成后，极大的改善了婚姻接待大厅及相关办公用房的办公环境，确保相关的消防系统正常使用，完成了既定的工作内容和目标。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51000023T000008810308-继续实施-2022年省直机关办公用房维修专项 |
||||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅机关服务中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
完成省直机关办公用房维修专项二类费用的支出 |
完成省直机关办公用房维修专项二类费用的支出 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付2022年省直机关办公用房维修专项项目管理、监理、审计等二类服务费用，按时按质支付完成 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
4.19 |
3.14 |
3.14 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
4.19 |
3.14 |
3.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成二类费用的支出时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
50 |
50 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成二类费用的支出金额 |
≤ |
4.19 |
万元 |
3.14 |
40 |
40 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
按时完成了2022年省直机关办公用房维修专项项目管理、监理、审计等二类服务费用支付，保障了项目工程按质完成。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51000023T000009518180-2023年度省直机关公务用车大修专项资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅机关服务中心 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
按时按质完成公务车大修，保障厅机关公务车运行任务 |
资金下达后精心组织公务用车大修，按质按量完成项目实施内容。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
资金下达后中心精心组织公务用车大修，按质按量完成项目实施内容，确保项目工作质量。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
8.20 |
8.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.20 |
8.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成公务车大修时间 |
≤ |
12 |
月 |
11 |
40 |
40 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
车辆大修后是否能够正常保障公务出行 |
定性 |
好 |
好 |
40 |
40 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公务用车大修后出行保障使用单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
2023年机关服务中心中心精心组织公务用车大修，按质按量完成项目实施内容，确保项目工作质量，实现了公务用车运行保障无安全事故，较好地完成了各项公务用车保障工作任务。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
