四川省民政干部学校2023年单位决算公开编制说明-四川省民政厅

2023年度四川省四川省民政干部学校

单位决算

公开时间：2024年9月13日

第一部分单位概况

1、主要职责

四川省民政干部学校主要承担中等职业学历教育，为有初中学历的孤残学生、低保家庭（社会弱势群体家庭）子女、贫困家庭子女、部分社会家庭子女提供中等职业学历教育及职业技能培训。同时承担全省民政系统在职人员培训和民政行业特有工种职业技能鉴定。学校有11个内设部门。

2、机构设置

四川省民政干部学校为二级预算单位，是公益二类事业单位。学校有11个内设部门，分别为：办公室（诊改办）、党办（工会）、人事和继续教育部、培训部、教学部、学工部（团委）、规划财务部、信息和实训中心、招生和就业中心、专业系部、后勤服务中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6739.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2331.87万元，增长52.91%。主要变动原因是财政拨款、自有资金、捐赠资金等项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6640.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4153.34万元，占63%；政府性基金预算财政拨款收入1584.50万元，占24%；事业收入69.62万元，占1%；其他收入832.82万元，占12%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6735.97万元，其中：基本支出3349.4万元，占50%；项目支出3386.58万元，占50%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5737.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1880.6万元，增长48.7%。主要变动原因是2023年新增办学能力提升建设项目等项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4153.34万元，占本年支出合计的61.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1094.56万元，增长35.78%。主要变动原因是现代职业教育质量提升计划项目等项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4153.34万元，主要用于以下方面:教育支出3849.36万元，占93%；社会保障和就业支出151.66万元，占3%；卫生健康支出71.53万元，占2%；住房保障支出80.79万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4153.34万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为3844.36万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为100.41万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为50.05万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为71.53万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3012.85万元，其中：

人员经费2522.33万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、退休费等。

公用经费490.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成预算100%，较上年度减少0.29万元，增下降4.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元，占96%；公务接待费支出决算0.26万元，占4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.55万元，下降8.8%。主要原因是2023年运行维护费根据工作实际需要减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.7万元。主要用于保障机要应急事务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.26万元，增长100%。主要原因是新增2023年单招考试考务接待费用0.09万元和公开选调工作接待费0.17万元。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：2023年单招考试考务接待费用0.09万元和公开选调工作接待费0.17万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支1584.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省民政干部学校为事业单位，2023年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省民政干部学校政府采购支出总额1144.42万元，其中：政府采购货物支出250.59万元、政府采购工程支出307.85万元、政府采购服务支出585.98万元。主要用于智慧养老专业、幼儿保育专业、电商专业等实训室建设，教学实训设备购置以及校园信息化管理系统建设等。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省民政干部学校共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要用于学校机要应急事务等，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“志翔班”补助经费项目、职业教育专业建设项目、上年结转-现代职业教育质量提升计划资金、国家助学金项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是零星收入、利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育（类）职业教育（款）培训支出（项）：指事业单位支付在职人员培训等费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位支付离退休人员其他费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳职业年金的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保险服务中心基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳住房公积金的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021T000000184901-“志翔班”补助经费项目
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省民政干部学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标一：对经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。目标二：按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率100%。					从吃、穿、住、行、医、学、用等方面对困难学生进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	从吃、穿、住、行、医、学、用等方面对困难学生进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	612.00	612.00	612.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	612.00	612.00	612.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购新生校服套数	≥	450	套	450	6	6
			采购床上用品套数	≥	450	套	460	6	6
			补助志翔生年均人数	≥	1300	人	1310	13	13
		质量指标	志翔生认定准确率	≥	100	%	100	12	12
		时效指标	生活补助费发放及时性	≤	12	月	12	7	7
		时效指标	完成志翔生新生档案建档时间	≤	11	月	10	8	8
	效益指标	社会效益指标	毕业生参加高考录取率	≥	80	%	99	6	6
			减轻学生家庭经济负担	定性	优		优	8	8
			改善学生生活质量	定性	优		优	8	8
			在校生辍学率	≤	7	%	0	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	志翔学生满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，从吃、穿、住、行、医、学、用等方面对困难学生进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：万凤军					财务负责人：郭玲君

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000022T000000246475-职业教育专业建设项目
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省民政干部学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据“三名工程”建设方案和学校专业建设需求，学校2023年需建设民政服务专业、电子商务专业实训室各1个，购置新能源实训车辆2辆，可视化教学设备3套，并开展专业建设、竞赛培训咨询服务等，打造优质专业教学资源，适应经济社会发展对职业教育的需求，进一步提高学校办学水平，提升学生的就业能力。					2023年建设民政服务专业、电子商务专业实训室各1个，购置新能源实训车辆2辆，可视化教学设备3套，并开展专业建设、竞赛培训咨询服务等，进一步提高了学校办学水平，提升了学生的就业能力。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年建设民政服务专业、电子商务专业实训室各1个，购置新能源实训车辆2辆，可视化教学设备3套，并开展专业建设、竞赛培训咨询服务等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	350.00	350.00	339.18			96.91%	10	9.7	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	350.00	350.00	339.18			96.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设电子商务专业实训室	≥	1	个	1	8	8
			建设民政服务专业实训室	≥	1	个	1	8	8
			购置新能源实训车辆	≥	2	辆	2	8	8
			购置可视化教学设备	≥	3	套	3	8	8
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	项目竣工完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高学生就业能力	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	高学校办学水平	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	96	8	8
	成本指标	经济成本指标	可视化教学设备每套成本	≤	4.2	万元	4.2	10	10
合计								100	99.7
评价结论	该项目自评得分99.7分，2023年建设民政服务专业、电子商务专业实训室各1个，购置新能源实训车辆2辆，可视化教学设备3套，并开展专业建设、竞赛培训咨询服务等，进一步提高了学校办学水平，提升了学生的就业能力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘佳					财务负责人：郭玲君

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000022T000004883342-职业培训鉴定基础设施升级改造项目
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省民政干部学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据国家《职业教育改革方案》和《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，各级政府和社会应加大职业教育投入，进一步提高职业教育质量。学校2023将用省慈善总会捐赠资金改善学校专业实训条件，改造酒店管理专业、烹饪专业实训场地，升级校园监控，更新交通车，全面提升专业教学实训水平，加强校园安全管理。					学校2023用省慈善总会捐赠资金改善了学校专业实训条件，完成了改造酒店管理专业、烹饪专业实训场地，升级校园监控，更新了交通车，全面提升了专业教学实训水平，加强了校园安全管理。
	2.项目实施内容及过程概述	用省慈善总会捐赠资金改善了学校专业实训条件，改造了酒店管理专业、烹饪专业实训场地，升级校园监控，更新了交通车。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	398.01	398.01	368.76			92.65%	10	9.3	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	398.01	398.01	368.76			92.65%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更新交通车	＝	1	辆	1	8	8
			酒店管理专业实训场地改造面积	＝	2308	平米	2308	10	10
			监控升级改造	＝	126	路	126	10	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	100	6	6
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	8	8
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全水平	定性	优		优	6	6
		可持续发展指标	改善学校专业实训条件	定性	优		优	10	10
		可持续发展指标	提升专业教学实训水平	定性	优		优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	酒店管理专业实训场地改造成本	≤	309.2	万元	309.2	10	10
	成本指标	经济成本指标	更新交通车成本	≤	49.6	万元	49.6	6	6
合计								100	99.3
评价结论	该项目自评得分99.3分，学校2023用省慈善总会捐赠资金改善了学校专业实训条件，完成了改造酒店管理专业、烹饪专业实训场地，升级校园监控，更新了交通车，全面提升了专业教学实训水平，加强了校园安全管理。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：林晓忠					财务负责人：郭玲君

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000022T000006583861-国家助学金项目
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省民政干部学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据财政部、教育部和人社部《关于印发<中等职业学校国家助学金管理办法>的通知》精神，中等职业学校国家助学金资助对象为：中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。通过本项目的实施，加快发展现代职业教育，促进民办中职教育发展，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。学校通过学生申请审核，及时掌握学生家庭经济状况，建立贫困学生档案，规范有序操作，确保有限的资金发放到最需要的学生手中。					学校通过学生申请审核，及时掌握学生家庭经济状况，建立贫困学生档案，规范有序操作，每月按时发放国家助学金，确保有限的资金发放到最需要的学生手中。加快了发展现代职业教育，促进了民办中职教育发展，切实解决了中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。
	2.项目实施内容及过程概述	学校通过学生申请审核，及时掌握学生家庭经济状况，建立贫困学生档案，规范有序操作，每月按时发放国家助学金，确保有限的资金发放到最需要的学生手中。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	241.56	241.56			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	241.56	241.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	≥	2	人	2	10	10
			补助高一年级学生年均人数	≥	700	人	720	7	7
			补助高二年级学生年均人数	≥	680	人	694	10	10
		时效指标	补助费发放及时性	≤	12	月	12	15	15
	效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	0	13	13
	效益指标	可持续发展指标	提升学生就业创业能力	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	国家助学金月均标准	＝	200	元/月	200	15	15
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，学校通过学生申请审核，及时掌握学生家庭经济状况，建立贫困学生档案，规范有序操作，每月按时发放国家助学金，确保有限的资金发放到最需要的学生手中。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张磊					财务负责人：郭玲君

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000023T000007808029-办学能力提升建设项目
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省民政干部学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据中共中央、国务院《中国教育现代化2035》、国务院《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6号）、教育部等九部委印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》，2023年需新建校园管理系统1套，教学机房2间，水控电控系统2套，改造校园消防系统，购置储物柜250个、课椅200套等，进一步提升办学能力，稳定办学规模。					2023年新建了校园管理系统1套，教学机房2间，水控电控系统2套，改造校园消防系统，购置储物柜250个、课椅200套，进一步提升了办学能力，稳定了办学规模。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年新建了校园管理系统1套，教学机房2间，水控电控系统2套，改造校园消防系统，购置储物柜250个、课椅200套。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	721.00	721.00	633.32			87.84%	10	8.8	校园管理系统硬件设备已完成安装，软件已布局正常测试运行中，于2024年完成最终验收并支付尾款，固结转了84.96万元到2024年进行支付。
	其中：财政资金	721.00	721.00	633.32			87.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置学生课椅	＝	200	套	200	7	7
			购置学生公寓储物柜	＝	250	个	250	7	7
			建设水控电控系统	＝	2	套	2	4	4
			校园监控升级改造	＝	1	项	1	6	6
			校园管理系统升级	＝	1	项	0.9	3	2.7	校园管理系统硬件设备已完成安装，软件已布局正常测试运行中，于2024年完成最终验收并支付尾款，固结转了84.96万元到2024年进行支付。
			教学机房建设	＝	2	个	2	7	7
			校园消防设备改造	＝	1	项	1	5	5
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	2	2
		时效指标	系统改造升级完成时间	≤	12	月	12	5	5
		时效指标	采购完成时间	≤	11	月	11	4	4
	效益指标	社会效益指标	改善学生上学环境	定性	优		优	10	10
		可持续发展指标	稳定办学规模	定性	优		优	5	5
		可持续发展指标	提升办学能力	定性	优		优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	储物柜每套成本	≤	0.15	万元	0.15	2	2
			校园管理系统建设成本	≤	280	万元	280	2	2
			课椅每套成本	≤	0.02	万元	0.02	2	2
			教学机房改造单间成本	≤	29	万元	29	2	2
			学生公寓水控电控系统建设成本	≤	80.32	万元	80.32	2	2
合计								100	98.5
评价结论	该项目自评得分98.5分，2023年新建了校园管理系统1套，教学机房2间，水控电控系统2套，改造校园消防系统，购置储物柜250个、课椅200套，进一步提升了办学能力，稳定了办学规模。
存在问题	采购时未考虑验收测试时间过长，导致校园管理系统升级项目最终验收延迟到第二年，尾款结转到第二年支付。
改进措施	采购项目推进时充分沟通考虑好项目验收完成时间，保证验收能在本年内完成。
项目负责人：田野					财务负责人：郭玲君

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000023T000008145661-省高技能人才基地建设项目
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省民政干部学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年我校将建设婴幼儿照护实训室、婴幼儿音乐房、智慧养老实训室各1间，建成幼儿保育专业、养老服务专业精品课程各1个，并搭建培训考核题库和考核平台。使我校在民职业培训和技能鉴定方面具有示范作用，具备开展民政高技能人才培训的能力。					2023年我校建设了婴幼儿照护实训室、婴幼儿音乐房、智慧养老实训室各1间，建成幼儿保育专业、养老服务专业精品课程各1个，并搭建培训考核题库和考核平台。使我校在民职业培训和技能鉴定方面具有示范作用，具备开展民政高技能人才培训的能力。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年我校建设了婴幼儿照护实训室、婴幼儿音乐房、智慧养老实训室各1间，建成幼儿保育专业、养老服务专业精品课程各1个，并搭建培训考核题库和考核平台。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	292.82			97.61%	10	9.8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	300.00	300.00	292.82			97.61%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿保育专业音乐房建设	＝	1	个	1	10	10
			幼儿照护实训室建设	＝	1	个	1	10	10
			智慧养老实训室建设	＝	1	个	1	13	13
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	12	12
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	8	8
	效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	≥	80	%	96	6	6
		可持续发展指标	提升教学环境	定性	优		优	5	5
		可持续影响指标	稳定办学规模	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥	95	%	96	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	5	5
	成本指标	经济成本指标	智慧养老实训室建设	≤	130	万元	129.88	2	2
			幼儿照护实训室建设成本	≤	35.9	万元	35.18	2	2
			幼儿保育专业音乐房建设	≤	60	万元	58.8	2	2
合计								100
评价结论	该项目自评得分99.8分，2023年我校建设了婴幼儿照护实训室、婴幼儿音乐房、智慧养老实训室各1间，建成幼儿保育专业、养老服务专业精品课程各1个，并搭建培训考核题库和考核平台。使我校在民职业培训和技能鉴定方面具有示范作用，具备开展民政高技能人才培训的能力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：范云松					财务负责人：郭玲君

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000023T000008791642-现代职业教育质量提升项目
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省民政干部学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》和中办国办《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，省教育厅、人社厅、财政厅通过综合评审，将我校纳入了《四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程立项建设名单》，通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，学校的办学条件将全面超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升，建成综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先的名中等职业学校、名专业和名实训基地。					通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，提升学校办学条件，超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升。
	2.项目实施内容及过程概述	通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，提升学校办学条件，超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.00	430.00	407.00			94.65%	10	9.5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	110.00	430.00	407.00			94.65%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教学专业资源库建设	＝	2	套	2	2	2
			题库组卷系统建设	＝	3	套	3	2.5	2.5
			新购信息安全等保设备	＝	1	套	1	5	5
			培养参加1+X证书考试学生数	≥	200	人	200	10	10
			采购民政专业信息化课程资源	＝	2	个	2	5	5
			组织参加思政教学能力大赛和职业技能大赛	＝	1	次	1	0.5	0.5
			实境化实训室改造	＝	1	个	1	6	6
			开发校企培训教材	＝	1	个	1	8	8
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	实境化实训室改造完成时间	≤	12	月	12	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	优良中低差		优	6	6
			学生升学率	≥	80	%	99	10	10
			服务地方产业发展能力提升	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	96	5	5
	成本指标	经济成本指标	开发校企培训教材成本	≤	5	万元	5	5	5
	成本指标	经济成本指标	民政专业信息化课程资源每个成本	≤	5	万元	5	5	5
合计								100
评价结论	该项目自评得分99.5分，通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，提升学校办学条件，超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：江红					财务负责人：郭玲君

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000023T000008804268-继续实施-现代职业教育质量提升项目
主管部门		四川省民政厅部门					实施单位（盖章）	四川省民政干部学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》和中办国办《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，省教育厅、人社厅、财政厅通过综合评审，将我校纳入了《四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程立项建设名单》，通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，学校的办学条件将全面超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升，建成综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先的名中等职业学校、名专业和名实训基地。					通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，提升学校办学条件，超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升。
	2.项目实施内容及过程概述	通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，提升学校办学条件，超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	题库组卷系统建设	＝	3	套	3	2.5	2.5
			新购信息安全等保设备	＝	1	套	1	5	5
			教学专业资源库建设	＝	1	套	1	2	2
			采购民政专业信息化课程资源	＝	2	个	2	5	5
			开发校企培训教材	＝	1	个	1	8	8
			组织参加思政教学能力大赛和职业技能大赛	＝	1	次	1	0.5	0.5
			实境化实训室改造	＝	1	个	1	6	6
			培养参加1+X证书考试学生数	≥	200	人	200	10	10
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	实境化实训室改造完成时间	≤	12	月	12	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	优		优	6	6
		社会效益指标	学生升学率	≥	80	%	80	10	10
		可持续发展指标	服务地方产业发展能力提升	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	民政专业信息化课程资源每个成本	≤	5	万元	5	5	5
	成本指标	经济成本指标	开发校企培训教材成本	≤	5	万元	5	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，提升学校办学条件，超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：江红					财务负责人：郭玲君

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省民政干部学校2023年决算公开报表