四川省养老服务中心2023年度单位决算公开编制说明-四川省民政厅

2023年度

四川省养老服务中心单位决算目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分单位概况

一、主要职责3

二、机构设置3

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

1、主要职责

提供养老、康复服务，组织开展养老服务实训示范等工作。

2、机构设置

单位内设部门5个：综合管理部、财务资产部、教育研究部、养老服务部、医疗康复部。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1164.11万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1377.02万元，下降54.19%。主要变动原因是： 2023年单位完成一期项目建设、CT购置等收尾工作，相关项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计945.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446万元，占47.17%；政府性基金预算财政拨款收入479.68万元，占50.73%；其他收入19.85万元，占2.1%。

（图2：收入决算结构图）

3、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1146.97万元，其中：基本支出379.84万元，占33.12%；项目支出767.13万元，占66.88%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1144.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1396.79万元，减少54.97%。主要变动原因是：2023年单位完成一期项目建设、CT购置等收尾工作，相关项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出446万元，占本年支出合计的38.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款增加213.31万元，增长91.67%。主要变动原因是：一是人员类经费有所增长；二是新增养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出446万元，主要用于以下方面:教育支出0.9万元，占0.20%；科学技术支出46.51万元，占10.43%；社会保障和就业支出358.39万元，占80.36%；卫生健康支出17.54万元，占3.93%；住房保障支出22.65万元，占5.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为446万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为46.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为313.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.86万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.54万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.13万元，其中：

人员经费321.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费55.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年增加0.32万元，增长178.78%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额0万元（机关事务管理局调拨划入），越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.32万元，增长178.78%，主要原因是单位开展公务活动的需求增加。

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。具体内容包括：接待重庆市民政局及社会福利指导中心、山东省东营市市政协及民政局等考察学习接待费用0.38万元，四川省民政干部学校、攀枝花学院康养学院等合作交流接待费用0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出479.68万元。

%1、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

%1、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省养老服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度机关运行经费支出持平。主要原因是：四川省养老服务中心为事业单位，因此按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省养老服务中心政府采购支出总额218.58万元，其中：政府采购货物支出218.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支付购买X线电子计算机断层扫描装置(CT)项目尾款，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省养老服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对养老实训基地建设经费、购买X线电子计算机断层扫描装置(CT)项目、蜀养人才培英工程、四川省养老服务中心能力提升项目、养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用等5个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。