四川省社会组织服务中心2023年单位决算公开编制说明-四川省民政厅

2023年度

四川省社会组织服务中心单位决算

公开时间：2024年9月13日

第一部分单位概况

一、主要职责.........................................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................13

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................13

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

1、主要职责

四川省社会组织服务中心主要负责经省级民政主管部门注册登记的全省性社会团体、民办非企业单位的年检及证书制作等事务性工作；承担社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训。

2、机构设置

四川省社会组织服务中心分设综合部、业务部、培训部3个部门，具体职责如下：

综合部：负责中心日常工作的运转协调；负责整理工作信息、掌握工作动态，组织开展调研，反馈工作意见，为领导决策提供依据；负责党建、文秘、会务、办公设备及用品采购、机要保密工作；负责中心机构编制、组织人事工作；负责中心后勤管理和对外接待、联络工作；负责中心安全维稳和信访等工作；负责财政资金支持项目申报、预算编制、监督执行、分析评估、审计工作；负责中心财务、法务工作；制定中心发展规划和年度计划安排、统计分析等；负责中心工会、固定资产管理等。

业务部：负责全省性社会组织行政审批、年检年报相关事务性工作；负责全省性社会组织证书印制、档案整理及管理利用工作；负责四川省社会组织网正常运行、扩能升级及社会组织信息化、数字化管理能力提升相关工作。负责省级孵化园日常运行管理。

培训部：负责开展登记管理机关、业务主管单位及社会组织负责人的相关业务培训；负责社会组织培训体系建设、培训课程开发；负责省本级孵化园以及相应线上立体宣传平台运行管理工作；负责省本级社会组织新闻报道和宣传工作；开展全省性社会组织业务交流活动，协助开展川渝社会组织培训交流等。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为717.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3.34万元，增长入增加了0.47%。主要变动原因是人员类经费有所增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计661.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.15万元，占56%；政府性基金预算财政拨款收入290.90万元，占44%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计717.04万元，其中：基本支出324.15万元，占45.21%；项目支出392.89万元，占54.79%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为717.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.34万元，增长0.47%。主要变动原因是人员类经费有所增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出370.15万元，占本年支出合计的51.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.43万元，增长31.39%。主要变动原因是人员类经费有所增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出370.15万元，主要用于以下方面:教育支出9.71万元，占2.62%；社会保障和就业支出315.29万元，占85.18%；卫生健康支出20.12万元，占5.44%；住房保障支出25.03万元，占6.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为370.15万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为9.71万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:支出决算数为252.44万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为12.24万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为17.31万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为21.78万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为11.52万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为20.12万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为17.28万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为7.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.15万元，其中：

人员经费262.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费61.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成预算100%，较上年度增加0.43万元，增长26.71%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占95.17%；公务接待费支出决算0.1万元，占4.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.34万元，增长21.12%。主要原因是对使用时间较久的车辆进行全面维修并更换部分老化零件。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于保障社服中心日常工作运转，开展社会组织年检、孵化培育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.1万元，增长100%。主要原因是2023年发生公务接待1次。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待内江市民政局学习社会组织孵化培育工作0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出346.90万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，社服中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，社服中心政府采购支出总额62.57万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.68万元。主要用于购买办公用台式机5台、便携式计算机3台，多功能一体机1台；社会组织孵化培育项目采购服务、公务车维修费、车辆保险费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，社服中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作运行保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对社会组织孵化培育项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。