四川省社会组织服务中心2025年单位预算-四川省民政厅

四川省社会组织服务中心2025年单位预算

第一部分四川省社会组织服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分四川省社会组织服务中心2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省社会组织服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省社会组织服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省社会组织服务中心职能简介。

四川省社会组织服务中心主要职责是：负责经省级民政主管部门注册登记的全省性社会团体、民办非企业单位的年检及证书制作等事务性工作；承担社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训。

（二）四川省社会组织服务中心2025年重点工作。

一是推进社会组织人才培育行动。落实《社会组织赋能聚力行动计划》要求，在线下培训方面，根据资金预算，针对新换届社会团体、民办非企业单位、基金会负责人开展培训，对全省性社会组织业务主管单位工作人员开展规范管理专题培训。在线上培训方面，根据最新要求和管理规范持续完善课程体系，调整资金确保线上学习平台正常运行。同时，紧盯国家层面《社团会员管理员国家职业标准》出台步伐，会同有关机构及时启动我省社会团体专职工作人员职业教育培训、技能等级评价和人力资源管理方面的研究工作，提出措施建议。

二是开展重点社会组织“健体强身”行动。面向民政厅作业务主管单位的社会组织以及公益慈善类直接登记的全省性社会组织试点开展，由我中心负责，通过组织“四川省民政厅决策咨询专家库”的社会组织内部治理专家、财务管理专家，走进社会组织与负责人面对面共同查找短板弱项，答疑解惑并给出对策方案。在省本级形成工作开展经验的基础上向各市（州）推广，与监督执法专项行动相呼应，协力打造可靠、有力的民政事业社会参与力量。

三是实施“社会组织品牌宣树”行动。坚持正向引领，管好用好“一网三号”线上阵地，及时向社会宣传最新制度规范，曝光违法违规行为，提高政策知晓率，强化风险提示和舆论监督。广泛征集社会组织主动融入改革大局、融入重大部署、融入民政事业的优秀案例和各地在登记管理、孵化培育方面的成功经验，推广好做法、树立好形象，营造良好发展氛围。在全省性4A、5A社会组织中开展品牌建设集训营活动，以典型示范带动我省社会组织品牌化发展。

四是深化“便民利民”行动，推动服务供给提质增效。推动《四川省社会组织内部治理流程标准化和文书规范化》研究成果转化运用，开发社会组织内部治理常用应用功能，赋予“智慧社管”的“组织助理”和“登管助手”能力，助力社会组织规范内部治理。升级四川省社会组织咨询服务热线，使其具备语音识别自动应答和统计分析功能，更好服务社会组织和登记管理机关。推动解决全省性社会组织登记档案保管、利用难题，谋划社会组织档案室改造项目，进一步完善档案查询、运用管理制度，探索社会组织电子登记档案数据抓取和智能分析，提高档案的利用效率。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分四川省社会组织服务中心

2025年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：310907-四川省社会组织服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.10
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	289.79
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	12.13
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	25.72
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	336.74	本年支出合计	336.74
七、上年结转
收入总计	336.74	支出总计	336.74

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

336.74

310907

四川省社会组织服务中心

336.74

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	336.74	278.73	58.01
					336.74	278.73	58.01
				四川省社会组织服务中心	336.74	278.73	58.01
205	08	03	310907	培训支出	9.10	9.10
208	02	06	310907	社会组织管理	240.84	182.83	58.01
208	05	02	310907	事业单位离退休	18.00	18.00
208	05	05	310907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63
208	05	06	310907	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32
210	11	02	310907	事业单位医疗	12.13	12.13
221	02	01	310907	住房公积金	15.48	15.48
221	02	03	310907	购房补贴	10.24	10.24

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：310907-四川省社会组织服务中心						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	336.74	一、本年支出	336.74	336.74
一般公共预算拨款收入	336.74	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	9.10	9.10
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	289.79	289.79
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	12.13	12.13
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	25.72	25.72
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：310907-四川省社会组织服务中心																																金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	小计	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	336.74	336.74	336.74	278.73	58.01
				336.74	336.74	336.74	278.73	58.01
			四川省社会组织服务中心	336.74	336.74	336.74	278.73	58.01
			工资福利支出	211.90	211.90	211.90	211.90
		310907	基本工资	56.25	56.25	56.25	56.25
		310907	津贴补贴	11.28	11.28	11.28	11.28
301	02	310907	国家出台津贴补贴	1.04	1.04	1.04	1.04
301	02	310907	其他津贴补贴	10.24	10.24	10.24	10.24
		310907	绩效工资	75.00	75.00	75.00	75.00
		310907	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	20.63	20.63
		310907	职业年金缴费	10.32	10.32	10.32	10.32
		310907	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	12.13	12.13
		310907	其他社会保障缴费	10.51	10.51	10.51	10.51
301	12	310907	失业保险	0.78	0.78	0.78	0.78
301	12	310907	工伤保险	0.26	0.26	0.26	0.26
301	12	310907	其他社会保险费	9.47	9.47	9.47	9.47
		310907	住房公积金	15.48	15.48	15.48	15.48
		310907	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30
301	99	310907	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30
			商品和服务支出	105.02	105.02	105.02	48.81	56.21
		310907	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50
		310907	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00
		310907	水费	2.00	2.00	2.00	2.00
		310907	电费	2.00	2.00	2.00	2.00
		310907	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50
		310907	物业管理费	3.57	3.57	3.57	3.57
		310907	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00
		310907	维修（护）费	32.05	32.05	32.05	0.40	31.65
		310907	培训费	9.10	9.10	9.10	9.10
		310907	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
		310907	劳务费	13.00	13.00	13.00		13.00
		310907	委托业务费	9.56	9.56	9.56		9.56
		310907	工会经费	3.22	3.22	3.22	3.22
		310907	福利费	3.77	3.77	3.77	3.77
		310907	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00
		310907	其他商品和服务支出	11.65	11.65	11.65	11.65
302	99	310907	离退休公用经费	0.62	0.62	0.62	0.62
302	99	310907	机动经费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	99	310907	其他商品和服务支出	10.03	10.03	10.03	10.03
			对个人和家庭的补助	18.02	18.02	18.02	18.02
		310907	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
303	09	310907	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02
		310907	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	18.00	18.00
			资本性支出	1.80	1.80	1.80		1.80
		310907	办公设备购置	1.80	1.80	1.80		1.80

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	336.74	336.74
					336.74	336.74
				四川省民政厅部门	336.74	336.74
205	08	03	310	培训支出	9.10	9.10
208	02	06	310	社会组织管理	240.84	240.84
208	05	02	310	事业单位离退休	18.00	18.00
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32
210	11	02	310	事业单位医疗	12.13	12.13
221	02	01	310	住房公积金	15.48	15.48
221	02	03	310	购房补贴	10.24	10.24

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	278.73	229.92	48.81
				278.73	229.92	48.81
		310907	四川省社会组织服务中心	278.73	229.92	48.81
		301	工资福利支出	211.90	211.90
301	01	30101	基本工资	56.25	56.25
301	02	30102	津贴补贴	11.28	11.28
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.04	1.04
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.24	10.24
301	07	30107	绩效工资	75.00	75.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63
301	09	30109	职业年金缴费	10.32	10.32
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51
301	12	3011201	失业保险	0.78	0.78
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26
301	12	3011209	其他社会保险费	9.47	9.47
301	13	30113	住房公积金	15.48	15.48
301	99	30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.30	0.30
		302	商品和服务支出	48.81		48.81
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	3.57		3.57
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	9.10		9.10
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	3.22		3.22
302	29	30229	福利费	3.77		3.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.65		11.65
302	99	3029901	离退休公用经费	0.62		0.62
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.03		10.03
		303	对个人和家庭的补助	18.02	18.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	58.01
					58.01
				四川省社会组织服务中心	58.01
				社会组织管理	58.01
208	02	06	310907	单位运转项目（其他）310907	24.56
208	02	06	310907	设备购置经费（310907）	1.80
208	02	06	310907	政务信息化项目运行维护费（310907）	31.65

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	2.10		2.00		2.00	0.10
		2.10		2.00		2.00	0.10
310907	四川省社会组织服务中心	2.10		2.00		2.00	0.10

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

（注：2025年四川省社会组织服务中心未安排政府性基金预算支出）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

（注：2025年四川省社会组织服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

（注：2025年四川省社会组织服务中心未安排国有资本经营预算支出）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310907-四川省社会组织服务中心	单位运转项目（其他）310907	24.56	做好社会组织纸制登记档案整理入库，形成电子化档案工作，负责社会组织档案的相关管理工作。根据需要印制社会组织登记证书及领用工作，确保登记使用需注。	产出指标	数量指标	印刷社会组织登记证书	≥	1000	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社会组织档案电子化	≥	13	万页	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会组织档案保管年限	≥	30	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社会组织纸质档案归档完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社会组织档案电子化建档率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案归档完整率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	整理社会组织档案数量	≥	2000	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理和使用者的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查询便捷度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审计服务	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	法律顾问服务	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社会组织宣传折页	≥	1200	份	5	正向指标
	设备购置经费（310907）	1.80	购买办公设备，保障中心工作正常运行。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	55	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
	政务信息化项目运行维护费（310907）	31.65	负责四川省社会组织网的日常运行和管理工作，确保网站内容更新、安全，四川省社会组织网“智慧社管”功能升级扩展为社会组织端的“组织助理”和登记管理端的“登管助手”，为全省性社会组织提供服务。	效益指标	社会效益指标	四川省社会组织网利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络安全事故出现次数	≤	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社会组织网信息系统故障次数	≤	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网扩能升级	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	四川省社会组织网可使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网等保测评	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	四川省社会组织网使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社会组织网扩能升级验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网运行维护期限	≥	1	年	10	正向指标

第三部分四川省社会组织服务中心

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省社会组织服务中心（以下简称“社服中心”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社服中心2025年收支预算总数336.74万元,比2024年收支预算总数减少282.6万元，主要原因是社会组织孵化培育项目预算资金减少。

（一）收入预算情况

社服中心2025年收入预算336.74万元，其中：一般公共预算拨款收入336.74万元，占100%；

（二）支出预算情况

社服中心2025年支出预算336.74万元，其中：基本支出278.73万元，占82.77%；项目支出58.01万元，占17.23%

二、财政拨款收支预算情况说明

社服中心2025年财政拨款收支预算总数336.74万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少282.6万元，主要原因是社会组织孵化培育项目预算资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.74万元；支出包括：教育支出9.10万元、社会保障和就业支出289.79万元、卫生健康支出12.13万元、住房保障支出25.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社服中心2025年一般公共预算当年拨款336.74万元，比2024年预算数增加0.4万元，主要原因是根据2025年中心人员减少及业务需求，培训支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金减少10.03万元，另由于2025年中退休人员及核定购房补贴人员增加，社会组织管理、事业单位离退休、购房补贴预算增加10.43万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9.10万元，占2.7%；社会保障和就业支出289.79万元，占86.06%；卫生健康支出12.13万元，占3.6%；住房保障支出25.72万元，占7.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为9.10万元，主要用于：按职责内容举办的省级社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训和社服中心干部能力提升培训等，促进中心人才队伍建设和助推省本级社会组织能力提升，良好发展。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025年预算数为240.84万元，主要用于：社会组织服务中心运转支出，保障社会组织管理相关工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为18.00万元，主要用于：社服中心退休人员生活需求。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.63万元，主要用于：社服中心基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.32万元，主要用于：社服中心缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金及时缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.13万元，主要用于：社服中心缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.48万元，主要用于：社服中心在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为10.24万元，主要用于：社服中心在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

社服中心2025年一般公共预算基本支出278.73万元，其中：

人员经费229.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社服中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，因公出国（境）经费0万元。

公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟单位工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障2025年社服中心开展省本级社会组织培训、协助社会组织年检年报等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

社服中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

社服中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

社服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，社服中心安排政府采购预算2.50万元，其中，政府采购货物预算1.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，社服中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年社服中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算336.74万元。其中：人员类项目4个，涉及预算229.92万元；运转类项目14个，涉及预算106.82万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

10.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。