四川省康复辅具技术服务中心
（四川省民政康复医院）
2025年单位预算
目录
第一部分 四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）概况
一、基本职能及主要工作
（一）康辅中心职能简介
四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）（以下简称“康辅中心”）是四川省民政厅直属社会福利事业单位，中国康复辅助器具协会常务理事单位、四川省康复辅具协会会长单位、四川省精神康复协会秘书长单位。主要职责是:承担康复辅具器具研发、技术引领等综合服务以及残障人群康复服务。
（二）康辅中心2025年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、民政工作的重要指示精神和上级系列决策部署，坚持以高质量党建引领单位高质量发展，围绕建设“医院有特色，辅具有建树，人才有储备，发展有后劲”的现代化康复专科医院目标，坚定信心、抢抓机遇，铆足干劲、聚力前行，推进单位医、工、教、研一体化健康发展，更好发挥康复医疗、康复辅具在保障和改善民生中的积极作用。一是聚焦党建引领，保障单位高质量发展；二是聚焦业务发展，激发提质提效新活力；三是聚焦规范建设，夯实事业发展基础。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省康复辅具技术服务中心
（四川省民政康复医院）
2025年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
|
单位收支总表 |
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单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
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金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,102.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
900.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、事业收入 |
3,227.10 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
29.84 |
六、科学技术支出 |
|
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
4,111.08 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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十、卫生健康支出 |
109.14 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
139.40 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十四、其他支出 |
900.00 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
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二十六、债务付息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
|
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|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本 年 收 入 合 计 |
5,259.62 |
本 年 支 出 合 计 |
5,259.62 |
|
七、上年结转 |
|
|
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|
收 入 总 计 |
5,259.62 |
支 出 总 计 |
5,259.62 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
单位收入总表 |
||||||||||||
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
5,259.62 |
|
1,102.68 |
900.00 |
|
3,227.10 |
|
29.84 |
|
|
|
|
310904 |
四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
5,259.62 |
|
1,102.68 |
900.00 |
|
3,227.10 |
|
29.84 |
|
|
|
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
单位支出总表 |
|||||||
|
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
5,259.62 |
3,203.20 |
2,056.42 |
|
208 |
05 |
02 |
310904 |
事业单位离退休 |
285.72 |
285.72 |
|
|
208 |
05 |
05 |
310904 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.00 |
186.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
310904 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.00 |
93.00 |
|
|
208 |
10 |
03 |
310904 |
康复辅具 |
3,507.41 |
2,350.99 |
1,156.42 |
|
208 |
99 |
99 |
310904 |
其他社会保障和就业支出 |
38.95 |
38.95 |
|
|
210 |
11 |
02 |
310904 |
事业单位医疗 |
109.14 |
109.14 |
|
|
221 |
02 |
01 |
310904 |
住房公积金 |
139.40 |
139.40 |
|
|
229 |
60 |
02 |
310904 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
900.00 |
|
900.00 |
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
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金额单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,002.68 |
一、本年支出 |
2,002.68 |
1,102.68 |
900.00 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,102.68 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
900.00 |
外交支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
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教育支出 |
|
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政府性基金预算拨款收入 |
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科学技术支出 |
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
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|
社会保障和就业支出 |
932.21 |
932.21 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
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|
|
|
卫生健康支出 |
74.00 |
74.00 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
96.47 |
96.47 |
|
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|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
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|
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
其他支出 |
900.00 |
|
900.00 |
|
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|
|
债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
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单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
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金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
2,002.68 |
2,002.68 |
1,102.68 |
1,058.68 |
44.00 |
900.00 |
|
900.00 |
|
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|
301 |
|
工资福利支出 |
765.08 |
765.08 |
765.08 |
765.08 |
|
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|
301 |
13 |
310904 |
住房公积金 |
96.47 |
96.47 |
96.47 |
96.47 |
|
|
|
|
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|
|
301 |
10 |
310904 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.00 |
74.00 |
74.00 |
74.00 |
|
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|
301 |
01 |
310904 |
基本工资 |
371.59 |
371.59 |
371.59 |
371.59 |
|
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301 |
08 |
310904 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
|
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301 |
02 |
310904 |
津贴补贴 |
15.52 |
15.52 |
15.52 |
15.52 |
|
|
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301 |
02 |
310904 |
国家出台津贴补贴 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
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|
|
301 |
02 |
310904 |
其他津贴补贴 |
5.52 |
5.52 |
5.52 |
5.52 |
|
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|
301 |
09 |
310904 |
职业年金缴费 |
67.50 |
67.50 |
67.50 |
67.50 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
310 |
|
资本性支出 |
696.45 |
696.45 |
|
|
|
696.45 |
|
696.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
02 |
310904 |
办公设备购置 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
11.95 |
|
11.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
03 |
310904 |
专用设备购置 |
684.50 |
684.50 |
|
|
|
684.50 |
|
684.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
303.55 |
303.55 |
100.00 |
56.00 |
44.00 |
203.55 |
|
203.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
310904 |
维修（护）费 |
207.37 |
207.37 |
44.00 |
|
44.00 |
163.37 |
|
163.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
310904 |
物业管理费 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
310904 |
其他商品和服务支出 |
85.18 |
85.18 |
45.00 |
45.00 |
|
40.18 |
|
40.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
310904 |
其他商品和服务支出 |
85.18 |
85.18 |
45.00 |
45.00 |
|
40.18 |
|
40.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
237.60 |
237.60 |
237.60 |
237.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
310904 |
其他对个人和家庭的补助 |
237.60 |
237.60 |
237.60 |
237.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
1,102.68 |
1,102.68 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
932.21 |
932.21 |
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
445.10 |
445.10 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
237.60 |
237.60 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.00 |
140.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.50 |
67.50 |
|
|
|
|
|
社会福利 |
487.11 |
487.11 |
|
|
208 |
10 |
03 |
康复辅具 |
487.11 |
487.11 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
74.00 |
74.00 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
74.00 |
74.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
74.00 |
74.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
96.47 |
96.47 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
96.47 |
96.47 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
96.47 |
96.47 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
1,058.68 |
1,002.68 |
56.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
765.08 |
765.08 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
371.59 |
371.59 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
15.52 |
15.52 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
国家出台津贴补贴 |
10.00 |
10.00 |
|
|
301 |
02 |
3010203 |
其他津贴补贴 |
5.52 |
5.52 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.00 |
140.00 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
67.50 |
67.50 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.00 |
74.00 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
96.47 |
96.47 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
302 |
99 |
3029909 |
其他商品和服务支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
237.60 |
237.60 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
237.60 |
237.60 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
44.00 |
|
|
|
|
|
康复辅具 |
44.00 |
|
208 |
10 |
03 |
310904 |
单位运转项目（其他）310904 |
44.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
|||||||
|
310904 |
四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
||||||
注：2025年四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）未安排一般公共预算“三公”经费支出。
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
900.00 |
|
900.00 |
|
229 |
60 |
02 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
900.00 |
|
900.00 |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
|||||||
|
四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
|||||||
注：2025年四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）未安排政府性基金预算“三公”经费支出。
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
310904 |
四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
|
|
|
注：2025年四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）未安排国有资本经营预算支出。
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
省级部门预算项目绩效目标表（2025年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
310904-四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院） |
康复能力提升经费 |
900.00 |
目标一：对住院部6楼病区进行重新布局、改造，打造专业、高效的康复医疗环境，提高患者就医环境感受，提升单位整体形象；采购、补充相关设备，进一步完善医疗硬件设施；外请专家代教、授课，专业技术人员外出培训，提升专业技术水平和服务能力，为患者提供更精准的诊断和更安全可靠的治疗服务，满足日益增长的医疗服务需求，不断提升单位康复辅具服务能力。 目标二：为弥补四川康复辅具行业快速发展带来的安全短板，提升社会康复辅具质量规范性，我单位建设了辅具质检中心，需提供场地相关基础设施、购买相关服务等对其进一步孵化，持续保证康复辅具质量检验检测覆盖能力，保证能康复辅具质量监督需求能力，继续做好四川省康复辅具质量检测检验服务，为省康复辅具做好质量兜底。 |
产出指标 |
质量指标 |
各项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
正向指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
电路系统故障率 |
≤ |
3 |
% |
4 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥ |
608.9 |
平方米 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗设备购置数量 |
＝ |
67 |
台/套 |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
假肢设备产值 |
≥ |
300 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
设备采购完成时间 |
≤ |
10 |
月 |
4 |
反向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
CT检查月均服务患者 |
≥ |
50 |
人次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医疗设备购置成本 |
≤ |
652.55 |
万元 |
4 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
升级改造 |
≤ |
99.5 |
万元 |
4 |
反向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
充电站建设 |
≤ |
19.9 |
万元 |
4 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
辅具质检业务收入 |
≥ |
10 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
专用设备可使用时间 |
≥ |
8 |
年 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
采购计划完成率 |
≥ |
95 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
取得三级等保报告 |
＝ |
2 |
个 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
无源康复辅具质检项覆盖 |
≥ |
70 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务残障患者 |
≥ |
800 |
人次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
检测报告规范率 |
≥ |
99 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
CT检查月均收入 |
≥ |
8000 |
元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务产品检测数 |
≥ |
10 |
个 |
4 |
正向指标 |
||||
|
单位运转项目（其他）310904 |
1,067.16 |
1、接收保修部门保修24小时内及时维修，使设施设备正常运行，保障办公环境舒适安全，各部门工作顺利开展。2、2025年采购假肢、矫形器材料，为康辅工程、明天计划以及社会病人制作假肢、矫形器材料、用以制作康复辅具，同时为及时给华西医院、上锦南府医院供货提供保障；3、采购药品和医用耗材等，保障医院的药品和医用耗材的使用。通过及时采购，完成制作，使病患和客户达到较高的满意度。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
中药利润 |
≥ |
10 |
万元 |
12 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
8 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年服务患者用药需求（中药） |
≥ |
1000 |
人次 |
8 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
专用材料采购及时率 |
≤ |
48 |
小时 |
8 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年服务患者用药需求（西药） |
≥ |
1000 |
人次 |
8 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者使用满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年服务残障患者数量 |
≥ |
4000 |
人次 |
8 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备维修后服务有效期 |
≥ |
1 |
年 |
12 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修假肢矫形器患者数量 |
≥ |
800 |
人次 |
8 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品合格率 |
≥ |
95 |
% |
8 |
正向指标 |
||||
|
设备购置经费（310904） |
84.56 |
根据单位发展需要，需购置一批医疗设备、电子设备和家用家具等，以满足单位日常工作开展。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
95 |
% |
16 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
16 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
12 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买公务车 |
＝ |
1 |
辆 |
12 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
99 |
% |
12 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
219 |
台（套） |
12 |
正向指标 |
||||
|
政务信息化项目运行维护费(310904) |
4.70 |
通过对信息系统进行日常运行维护、性能优化，确保信息系统的安全性、提高信息系统的可靠性、保障信息系统的可用性，进一步提升服务的便捷性、及时性。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
3 |
% |
20 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
20 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
6 |
小时 |
20 |
反向指标 |
||||
第三部分 四川省康复辅具技术服务中心
（四川省民政康复医院）
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，康辅中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。康辅中心2025年收支预算总数5259.62万元，比2024年收支预算总数增加436.61万元，主要原因是根据本年工作实际，增加了政府性基金康复能力提升经费项目预算拨款收入增加。
（一）收入预算情况
康辅中心2025年收入预算5259.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1102.68万元，占20.97%；政府性基金预算拨款收入900万元，占17.11%；事业收入3227.1万元，占61.35%；其他收入29.84万元，占0.57%。
（二）支出预算情况
康辅中心2025年支出预算5259.62万元，其中：基本支出3203.2万元，占60.9%；项目支出2056.42万元，占39.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
康辅中心2025年财政拨款收支预算总数2002.68万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加436.83万元，主要原因是根据本年工作实际，增加了政府性基金康复能力提升经费项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1102.68万元、本年政府性基金预算拨款收入900万元；支出包括：社会保障和就业支出932.21万元、卫生健康支出74万元、住房保障支出96.47万元、其他支出900万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
康辅中心2025年一般公共预算当年拨款1102.68万元，比2024年预算数增加45.83万元，主要原因是基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位离退休237.6万元，占21.55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出140万元，占12.70%；机关事业单位职业年金缴费支出67.50万元，占6.12%；康复辅具支出487.11万元，占44.17%；事业单位医疗74万元，占6.71%；住房公积金96.47万元，占8.75%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为237.6万元，主要用于：康辅中心退休人员生活补助发放，保障退休人员生活需求。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为140万元，主要用于：康辅中心缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为67.50万元，主要用于：康辅中心缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2025年预算数为487.11万元，主要用于：康辅中心在职职工基本工资、津贴补贴及单位运转支出，保障单位日常运转。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为74万元，主要用于：康辅中心缴纳的医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为96.47万元，主要用于：康辅中心在职人员缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
康辅中心2025年一般公共预算基本支出1058.68万元，其中：
人员经费1002.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费56万元，主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
康辅中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
康辅中心2025年政府性基金预算支出900万元，其中：基本支出0万元，项目支出900万元，比2024年预算数增加391万元，主要原因是康复能力提升项目经费增加。
七、国有资本经营预算情况说明
康辅中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
康辅中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，康辅中心安排政府采购预算620.33万元，其中，政府采购货物预算542.87万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算77.46万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，康辅中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费500万元，购置X射线计算机体层摄影设备大型设备1台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年康辅中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算5259.62万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2568.47万元；运转类项目14个，涉及预算1791.15万元；特定目标类项目1个，涉及预算900万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。
2.事业收入：反映事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入：反映预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映康复辅具技术服务中心的支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
12.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
15.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
