四川老年大学2025年
单位预算
目录
第一部分 四川老年大学概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川老年大学2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川老年大学2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川老年大学概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川老年大学职能简介。
开展老年教育，使老同志通过学习增进知识、陶冶情操、丰富晚年生活，提高自我服务和服务社会的能力。
（二）四川老年大学2025年重点工作。
一是拓宽实践教育资源，提高老年教育“供给力”。采取合作办学、场地提供、房屋租赁等多种形式打造校外教学点，拓宽校外教育阵地。二是办好40周年教学成果展系列活动。凸显四川老年教育办学历程和办学成就，举办好庆祝建校40周年系列活动，营造良好的校园氛围。三是以活动为载体，助力银发经济。协助做好第三届老年文化艺术节系列活动，持续开展文化进基层、老年游学等活动，丰富老年精神文化生活，助力银发经济发展。四是探索老年教育标准化建设。探索实施四川省老年大学标准示范校建设，引导各级各类老年大学建立健全学校教育教学、游学管理、应急防控等安全管理体系。推进老年游学、旅居养老向明细化、规范化、标准化发展。五是践行积极老龄观，促进“老有所为”。持续推进“银龄行动”，拓宽老年志愿服务领域，积极开展老年志愿服务活动，充分发挥老年人的积极性、主动性和创造性，引导更多的老年人发挥潜能、服务社会，更好促进经济社会发展。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川老年大学
2025年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
单位收支总表
单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
559.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
410.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、事业收入 |
958.08 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
5.00 |
|
|
六、其他收入 |
15.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,470.40 |
||
|
九、社会保险基金支出 |
|||
|
十、卫生健康支出 |
17.03 |
||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
40.42 |
||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、其他支出 |
410.00 |
||
|
二十五、债务还本支出 |
|||
|
二十六、债务付息支出 |
|||
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本 年 收 入 合 计 |
1,942.85 |
本 年 支 出 合 计 |
1,942.85 |
|
七、上年结转 |
|||
|
收 入 总 计 |
1,942.85 |
支 出 总 计 |
1,942.85 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
单位收入总表
单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
合 计 |
1,942.85 |
559.77 |
410.00 |
15.00 |
958.08 |
|||||||
|
310911 |
四川老年大学 |
1,942.85 |
559.77 |
410.00 |
15.00 |
958.08 |
||||||
三、单位支出总表（公开表1-2）
单位支出总表
单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
合 计 |
1,942.85 |
772.14 |
1,170.71 |
||||
|
205 |
08 |
03 |
310911 |
培训支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
208 |
02 |
09 |
310911 |
老龄事务 |
1,408.95 |
648.24 |
760.71 |
|
208 |
05 |
02 |
310911 |
事业单位离退休 |
17.98 |
17.98 |
|
|
208 |
05 |
05 |
310911 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.98 |
28.98 |
|
|
208 |
05 |
06 |
310911 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.49 |
14.49 |
|
|
210 |
11 |
02 |
310911 |
事业单位医疗 |
17.03 |
17.03 |
|
|
221 |
02 |
01 |
310911 |
住房公积金 |
24.80 |
24.80 |
|
|
221 |
02 |
03 |
310911 |
购房补贴 |
15.62 |
15.62 |
|
|
229 |
60 |
02 |
310911 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
410.00 |
410.00 |
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
财政拨款收支预算总表 单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合 计 |
969.77 |
969.77 |
559.77 |
172.77 |
387.00 |
410.00 |
410.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
122.31 |
122.31 |
122.31 |
122.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
01 |
310911 |
基本工资 |
76.43 |
76.43 |
76.43 |
76.43 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
12 |
310911 |
其他社会保障缴费 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
12 |
310911 |
失业保险 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
12 |
310911 |
工伤保险 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
13 |
310911 |
住房公积金 |
14.72 |
14.72 |
14.72 |
14.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
09 |
310911 |
职业年金缴费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
02 |
310911 |
津贴补贴 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
02 |
310911 |
国家出台津贴补贴 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
10 |
310911 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
08 |
310911 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.94 |
13.94 |
13.94 |
13.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
731.73 |
731.73 |
426.63 |
39.63 |
387.00 |
305.10 |
305.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
14 |
310911 |
租赁费 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
31 |
310911 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
02 |
310911 |
印刷费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
13 |
310911 |
维修（护）费 |
192.10 |
192.10 |
192.10 |
192.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
06 |
310911 |
电费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
09 |
310911 |
物业管理费 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
29 |
310911 |
福利费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
17 |
310911 |
公务接待费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
07 |
310911 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
99 |
310911 |
其他商品和服务支出 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
99 |
310911 |
其他商品和服务支出 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
01 |
310911 |
办公费 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
27 |
310911 |
委托业务费 |
44.00 |
44.00 |
6.00 |
6.00 |
38.00 |
38.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
26 |
310911 |
劳务费 |
187.00 |
187.00 |
187.00 |
187.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.83 |
10.83 |
10.83 |
10.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
09 |
310911 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
09 |
310911 |
独生子女父母奖励 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
99 |
310911 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
310 |
资本性支出 |
104.90 |
104.90 |
104.90 |
104.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
310 |
03 |
310911 |
专用设备购置 |
104.90 |
104.90 |
104.90 |
104.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出预算表
单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合 计 |
559.77 |
559.77 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
537.05 |
537.05 |
||||
|
民政管理事务 |
506.31 |
506.31 |
||||
|
208 |
02 |
09 |
老龄事务 |
506.31 |
506.31 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
30.74 |
30.74 |
||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
卫生健康支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
行政事业单位医疗 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
8.00 |
8.00 |
|
|
住房保障支出 |
14.72 |
14.72 |
||||
|
住房改革支出 |
14.72 |
14.72 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.72 |
14.72 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
一般公共预算基本支出预算表 单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位：310911-四川老年大学 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
合 计 |
387.00 |
||||
|
老龄事务 |
387.00 |
||||
|
208 |
02 |
09 |
310911 |
单位运转项目（其他）310911 |
387.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
2.40 |
1.70 |
1.70 |
0.70 |
|||
|
310911 |
四川老年大学 |
2.40 |
1.70 |
1.70 |
0.70 |
||
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
|
政府性基金支出预算表 单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
备注：2025年四川老年大学预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
国有资本经营预算支出预算表 单位：310911-四川老年大学 金额单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注：2025年四川老年大学预算未安排国有资本经营预算支出
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
单位预算项目支出绩效目标表
金额单位：万元
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
310911-四川老年大学 |
四川老年大学能力提升经费 |
200.00 |
根据《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》及落实安全生产责任的相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过制作网课及课程推介视频音频、采购教学设施设备、改造校园基础设施、改造教学楼弱电工程，加大学校宣传力度，不断优化和改善办学条件，为学员提供安全舒适学习环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
改造教学楼弱电工程 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学费收入 |
≥ |
850 |
万元 |
6 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
观看网课项目老年学员人数 |
≥ |
1 |
万人次 |
6 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就读老年学员的满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
6 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
各项任务验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园安全事故 |
＝ |
0 |
起 |
6 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置教学家具数量 |
＝ |
1 |
批 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造扩建报名大厅面积 |
≥ |
230 |
平方米 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造舞蹈教室及会议室面积 |
≥ |
460 |
平方米 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购置教学设备及家具合格率 |
≥ |
95 |
% |
2 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教学设施设备利用率 |
≥ |
95 |
% |
6 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作网课及课程推介视频、学校宣传视频、音频课程数量 |
＝ |
97 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置教学设备数量 |
＝ |
33 |
台（套） |
5 |
正向指标 |
||||
|
单位运转项目（其他）310911 |
724.87 |
根据《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过聘请助教志愿者开展老年教育、实施设施设备日常维修维护，满足老年人精神文化需求，为老年人提供安全舒适就学环境；通过线下活动与线上媒体的融合，打造新媒体、省级网络电视专区和省级移动专区三大老年教育平台和宣传矩阵，让老年人不断学习新知识、接受新事物、适应新发现，共享老年教育的发展成果。 |
产出指标 |
数量指标 |
省级及省级以上媒体报道 |
＝ |
10 |
次 |
1 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
网络达人宣传 |
＝ |
20 |
条 |
1 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“网红老师”系列短视频拍摄 |
＝ |
6 |
个 |
1 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
老年教育短视频制作及线上宣发 |
≥ |
100 |
条 |
1 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
单位正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
四川日报报道 |
＝ |
1 |
次 |
2 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
线下老年教育进基层活动 |
＝ |
25 |
场 |
2 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展集中维修（护）次数 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每学期开设教学班数 |
≥ |
330 |
个 |
6 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
维修项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
3 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年教育线上平台曝光量 |
≥ |
1000 |
万人次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造助老餐厅 |
＝ |
1 |
个 |
6 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请助教志愿者人数 |
≥ |
170 |
人 |
8 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供电视平台老年教育专区服务 |
＝ |
1 |
项 |
2 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在读老年学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年大学所在学员对栏目制作的满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
教学任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
3 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
线下活动现场直播 |
＝ |
2 |
场 |
1 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
每学期服务老年学员人次 |
≥ |
1.4 |
万人次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供移动端老年教育专区服务 |
＝ |
1 |
项 |
2 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
四川省老年网络教育栏目建设验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
3 |
正向指标 |
||||
|
设备购置经费（310911） |
21.84 |
为保障单位正常运转，通过购置教学办公设备，不断优化和改善办公教学条件。 |
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购数量 |
＝ |
16 |
台（套） |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买演出服 |
＝ |
1 |
批 |
2 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
78 |
台（套） |
8 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
四川老年大学校外教学点建设及运转经费 |
210.00 |
根据《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中“扩大老年教育资源供给”相关要求，为逐步缓解老年教育“一座难求”矛盾，通过在校外开办教学点，根据新时代老年学员需求和学校实际情况对教学点进行改造建设，并配备相应的教学设施设备，提升办学规模，扩大老年教育覆盖面，满足更多老年人的学习需求。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
教学点招收老年学员人数 |
≥ |
2600 |
人次 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
购置教学设施设备验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
8 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教学点就读老年学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园安全事故 |
＝ |
0 |
起 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
改造教学用房验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
8 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置教学设备数量 |
＝ |
41 |
台套 |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教学设施设备利用率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造教室用房面积 |
≥ |
800 |
平方米 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置教学家具数量 |
＝ |
1 |
批 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造教学用房数量 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁教学场地时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
政务信息化项目运行维护费（310911） |
14.00 |
为保障单位正常运转，通过运行维护蜀学在线网课平台、四川老年大学信息化管理平台及门户网站，以加强学校信息化建设，满足老年人线上学习及报名需求。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
门户网站访问量 |
≥ |
0.6 |
万人次 |
15 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障次数 |
≤ |
3 |
次 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本地备份数据量 |
≥ |
8 |
TB |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受系统使用者差评投诉 |
≤ |
10 |
起 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
线上直播课程量 |
≥ |
20000 |
学时 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
直播终端意外 |
≤ |
50 |
次 |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
每学期网上招生人次 |
≥ |
1.4 |
万人次 |
15 |
正向指标 |
第三部分 四川老年大学
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川老年大学2025年收支预算总数1942.85万元，比2024年收支预算总数增加214.59万元，主要原因是根据单位发展规划，新增校外教学点建设及运转项目经费。
（一）收入预算情况
四川老年大学2025年收入预算1942.85万元，其中：一般公共预算拨款收入559.77万元，占28.81%；政府性基金预算拨款收入410万元，占21.10%；其他收入15万元，占0.77%；财政专户管理资金收入958.08万元，占49.32%。
（二）支出预算情况
四川老年大学2025年支出预算1942.85万元，其中：基本支出772.14万元，占39.74%；项目支出1170.71万元，占60.26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川老年大学2025年财政拨款收支预算总数969.77万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加149.51万元，主要原因是根据单位发展规划，新增校外教学点建设及运转项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入559.77万元、本年政府性基金预算拨款收入410万元；支出包括：社会保障和就业支出537.05万元，卫生健康支出8万元，住房保障支出14.72万元，其他支出410万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川老年大学2025年一般公共预算当年拨款559.77万元，比2024年预算数增加15.51万元，主要原因是增加了基本工资调资部分。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出537.05万元，占95.94%；卫生健康支出8万元，占1.43%；住房保障支出14.72万元，占2.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为506.31万元，主要用于：单位人员及运转支出，保障单位工作顺利开展。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为10.80万元，主要用于：单位退休人员的生活补助，保障退休人员生活需求。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.94万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6万元，主要用于：单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.72万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川老年大学2025年一般公共预算基本支出172.77万元，其中：
人员经费133.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费39.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川老年大学2025年“三公”经费财政拨款预算数2.40万元，其中：公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费1.70万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费1.70万元，用于2辆公务用车燃油、保险等方面支出，主要保障单位执行公务活动，进行老年教育调研等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川老年大学2025年政府性基金预算支出410万元，其中：基本支出0万元，项目支出410万元，比2024年预算数增加134万元，主要原因是根据单位发展规划，新增校外教学点建设及运转项目经费。
七、国有资本经营预算情况说明
四川老年大学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
四川老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，四川老年大学安排政府采购预算299.60万元，其中，政府采购货物预算20.40万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算279.20万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，四川老年大学共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年四川老年大学开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1942.85万元。其中：人员类项目5个，涉及预算487.84万元；运转类项目12个，涉及预算1045.01万元；特定目标类项目2个，涉及预算410万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。
2.事业收入：反映单位开展老年教育取得的收入。
3.其他收入：反映单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映开展为老工作方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
13.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
16.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
