四川省民政厅2025年部门预算-四川省民政厅

四川省民政厅2025年

部门预算

第一部分四川省民政厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分四川省民政厅2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分四川省民政厅2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省民政厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）民政厅职能简介。

1.起草民政工作地方性法规、政府规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织拟订全省行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全省行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照管理权限确定、公布行政区划代码，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全省地名工作的统一监督管理工作。

5.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。

6.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.承担省老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成省委、省政府交办的其他任务。

14.职能转变。民政厅要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门和地方不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，走出一条老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

15.有关职责分工。

（1）与省委社会工作部的有关职责分工。民政厅有关基层治理、基层政权建设等职责划入省委社会工作部后，涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，民政厅协助做好工作。民政厅与省委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。

（2）与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。省卫生健康委负责组织拟订医养结合政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

（二）民政厅2025年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、民政工作的重要指示精神和党中央、国务院系列决策部署，主动融入省委、省政府“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，加强党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持守正创新、与时俱进，坚持尽力而为、量力而行，坚持统筹发展和安全，推进“十大工程”，实施“四大行动”，以规范化建设覆盖民政工作各领域、贯穿民政工作全过程，推动四川民政事业高质量发展，更好发挥民政工作“保基本、防风险、促发展”的独特作用，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献民政力量。一是加强党的建设，纵深推进全面从严治党；二是推进养老事业和养老产业协同发展，积极应对人口老龄化；三是健全社会救助体系，兜住兜准兜牢民生保障底线；四是完善社会福利制度，持续增进特殊困难群体福祉；五是创新社会事务工作，不断提升群众获得感和满意度；六是规范行政区划和社会组织管理，助力提高社会治理水平；七是加强服务能力建设，夯实民政事业发展基础。

二、部门预算单位构成

民政厅下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省民政厅机关
2	四川省民政厅机关服务中心
3	四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）
4	四川省民政干部学校
5	四川省社会组织服务中心
6	四川省慈善事业促进中心
7	四川老年大学
8	四川省低收入家庭认定指导中心
9	四川省养老服务中心
10	四川省未成年人保护中心

第二部分四川省民政厅

2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表
部门：四川省民政厅		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,086.68	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	5,261.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	4,526.44	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,856.66
六、其他收入	556.84	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13,839.82
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	585.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	888.47
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	5,261.00
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	24,430.96	本年支出合计	24,430.96
七、上年结转
收入总计	24,430.96	支出总计	24,430.96

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表
部门：四川省民政厅					金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）		上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合计	24,430.96		14,086.68	5,261.00		3,433.31		556.84			1,093.13
		24,430.96		14,086.68	5,261.00		3,433.31		556.84			1,093.13
310001	四川省民政厅	7,386.11		5,922.11	1,464.00
310601	四川省民政厅机关服务中心	1,327.89		1,117.89					210.00
310904	四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）	5,259.62		1,102.68	900.00		3,227.10		29.84
310906	四川省民政干部学校	6,066.59		3,577.54	2,052.00				302.00			135.05
310907	四川省社会组织服务中心	336.74		336.74
310908	四川省慈善事业促进中心	703.94		328.94	375.00
310911	四川老年大学	1,942.85		559.77	410.00				15.00			958.08
310912	四川省低收入家庭认定指导中心	398.60		398.60
310913	四川省养老服务中心	667.99		461.78			206.21
310914	四川省未成年人保护中心	340.63		280.63	60.00

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表
部门：四川省民政厅					金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	24,430.96	13,814.92	10,616.04
					24,430.96	13,814.92	10,616.04
				四川省民政厅	7,386.11	4,605.15	2,780.96
205	08	03	310001	培训支出	168.04	168.04
208	02	01	310001	行政运行	3,314.32	3,314.32
208	02	02	310001	一般行政管理事务	1,316.96		1,316.96
208	05	01	310001	行政单位离退休	125.95	125.95
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.47	304.47
208	99	99	310001	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00
210	11	01	310001	行政单位医疗	201.06	201.06
210	11	03	310001	公务员医疗补助	45.52	45.52
221	02	01	310001	住房公积金	256.67	256.67
221	02	03	310001	购房补贴	169.12	169.12
229	60	02	310001	用于社会福利的彩票公益金支出	1,464.00		1,464.00
				四川省民政厅机关服务中心	1,327.89	983.89	344.00
205	08	03	310601	培训支出	0.30	0.30
208	02	03	310601	机关服务	1,224.56	880.56	344.00
208	05	02	310601	事业单位离退休	0.97	0.97
208	05	05	310601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42
210	11	02	310601	事业单位医疗	23.23	23.23
221	02	01	310601	住房公积金	29.65	29.65
221	02	03	310601	购房补贴	14.76	14.76
				四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）	5,259.62	3,203.20	2,056.42
208	05	02	310904	事业单位离退休	285.72	285.72
208	05	05	310904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00
208	05	06	310904	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00
208	10	03	310904	康复辅具	3,507.41	2,350.99	1,156.42
208	99	99	310904	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95
210	11	02	310904	事业单位医疗	109.14	109.14
221	02	01	310904	住房公积金	139.40	139.40
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	900.00		900.00
				四川省民政干部学校	6,066.59	2,637.59	3,429.00
205	03	02	310906	中等职业教育	3,573.16	2,196.16	1,377.00
205	08	03	310906	培训支出	93.26	93.26
208	05	02	310906	事业单位离退休	1.80	1.80
208	05	05	310906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.64	108.64
208	05	06	310906	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32
210	11	02	310906	事业单位医疗	88.97	88.97
221	02	01	310906	住房公积金	94.44	94.44
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	2,052.00		2,052.00
				四川省社会组织服务中心	336.74	278.73	58.01
205	08	03	310907	培训支出	9.10	9.10
208	02	06	310907	社会组织管理	240.84	182.83	58.01
208	05	02	310907	事业单位离退休	18.00	18.00
208	05	05	310907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63
208	05	06	310907	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32
210	11	02	310907	事业单位医疗	12.13	12.13
221	02	01	310907	住房公积金	15.48	15.48
221	02	03	310907	购房补贴	10.24	10.24
				四川省慈善事业促进中心	703.94	271.46	432.48
205	08	03	310908	培训支出	2.00	2.00
208	02	99	310908	其他民政管理事务支出	251.75	194.27	57.48
208	05	02	310908	事业单位离退休	1.80	1.80
208	05	05	310908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18
208	05	06	310908	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59
210	11	02	310908	事业单位医疗	16.27	16.27
221	02	01	310908	住房公积金	15.89	15.89
221	02	03	310908	购房补贴	9.46	9.46
229	60	02	310908	用于社会福利的彩票公益金支出	375.00		375.00
				四川老年大学	1,942.85	772.14	1,170.71
205	08	03	310911	培训支出	5.00	5.00
208	02	09	310911	老龄事务	1,408.95	648.24	760.71
208	05	02	310911	事业单位离退休	17.98	17.98
208	05	05	310911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98
208	05	06	310911	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49
210	11	02	310911	事业单位医疗	17.03	17.03
221	02	01	310911	住房公积金	24.80	24.80
221	02	03	310911	购房补贴	15.62	15.62
229	60	02	310911	用于社会福利的彩票公益金支出	410.00		410.00
				四川省低收入家庭认定指导中心	398.60	349.88	48.72
205	08	03	310912	培训支出	3.20	3.20
208	02	99	310912	其他民政管理事务支出	298.58	249.86	48.72
208	05	02	310912	事业单位离退休	1.80	1.80
208	05	05	310912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00
208	05	06	310912	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00
210	11	02	310912	事业单位医疗	16.37	16.37
221	02	01	310912	住房公积金	21.95	21.95
221	02	03	310912	购房补贴	14.70	14.70
				四川省养老服务中心	667.99	484.65	183.34
205	08	03	310913	培训支出	1.00	1.00
208	05	05	310913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01
208	05	06	310913	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01
208	10	06	310913	养老服务	547.77	364.43	183.34
210	11	02	310913	事业单位医疗	24.68	24.68
221	02	01	310913	住房公积金	31.51	31.51
				四川省未成年人保护中心	340.63	228.23	112.40
205	08	03	310914	培训支出	1.60	1.60
208	02	99	310914	其他民政管理事务支出	196.57	164.17	32.40
208	05	05	310914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05
208	05	06	310914	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03
210	04	09	310914	重大公共卫生服务	20.00		20.00
210	11	02	310914	事业单位医疗	10.60	10.60
221	02	01	310914	住房公积金	13.54	13.54
221	02	03	310914	购房补贴	11.24	11.24
229	60	02	310914	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：四川省民政厅			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,347.68	一、本年支出	19,347.68	14,086.68	5,261.00
一般公共预算拨款收入	14,086.68	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	5,261.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,414.61	3,414.61
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	9,318.67	9,318.67
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	537.64	537.64
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	815.76	815.76
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	5,261.00		5,261.00
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：四川省民政厅								金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	小计	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	19,347.68	18,409.68	13,148.68	10,429.27	2,719.41	5,261.00		5,261.00				938.00	938.00		938.00
				19,347.68	18,409.68	13,148.68	10,429.27	2,719.41	5,261.00		5,261.00				938.00	938.00		938.00
			四川省民政厅	7,386.11	7,386.11	5,922.11	4,605.15	1,316.96	1,464.00		1,464.00
			工资福利支出	3,420.62	3,420.62	3,420.62	3,420.62
		310001	基本工资	784.67	784.67	784.67	784.67
		310001	津贴补贴	685.77	685.77	685.77	685.77
301	02	310001	国家出台津贴补贴	15.06	15.06	15.06	15.06
301	02	310001	地方出台的津贴补贴（机关）	501.59	501.59	501.59	501.59
301	02	310001	其他津贴补贴	169.12	169.12	169.12	169.12
		310001	奖金	665.98	665.98	665.98	665.98
301	03	310001	年终一次性奖金（机关）	65.39	65.39	65.39	65.39
301	03	310001	基础绩效奖	600.59	600.59	600.59	600.59
		310001	机关事业单位基本养老保险缴费	304.47	304.47	304.47	304.47
		310001	职工基本医疗保险缴费	201.06	201.06	201.06	201.06
		310001	公务员医疗补助缴费	45.52	45.52	45.52	45.52
		310001	其他社会保障缴费	3.81	3.81	3.81	3.81
301	12	310001	工伤保险	3.81	3.81	3.81	3.81
		310001	住房公积金	256.67	256.67	256.67	256.67
		310001	其他工资福利支出	472.67	472.67	472.67	472.67
301	99	310001	其他工资福利支出	472.67	472.67	472.67	472.67
			商品和服务支出	3,818.01	3,818.01	2,354.01	1,057.97	1,296.04	1,464.00		1,464.00
		310001	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00
		310001	印刷费	238.91	238.91	238.91	40.00	198.91
		310001	水费	33.00	33.00	33.00	33.00
		310001	电费	34.00	34.00	34.00	34.00
		310001	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00
		310001	差旅费	185.36	185.36	185.36	185.36
		310001	维修（护）费	398.58	398.58	398.58		398.58
		310001	租赁费	41.10	41.10	41.10		41.10
		310001	会议费	52.00	52.00	52.00	10.00	42.00
		310001	培训费	183.04	183.04	168.04	168.04		15.00		15.00
		310001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00
		310001	劳务费	124.00	124.00	124.00	35.00	89.00
		310001	委托业务费	1,901.80	1,901.80	452.80		452.80	1,449.00		1,449.00
		310001	工会经费	42.78	42.78	42.78	42.78
		310001	福利费	44.67	44.67	44.67	44.67
		310001	其他交通费用	141.86	141.86	141.86	141.86
302	39	310001	公务交通费用	141.86	141.86	141.86	141.86
		310001	其他商品和服务支出	323.91	323.91	323.91	250.26	73.65
302	99	310001	离退休公用经费	19.50	19.50	19.50	19.50
302	99	310001	机动经费	39.46	39.46	39.46	39.46
302	99	310001	其他商品和服务支出	264.95	264.95	264.95	191.30	73.65
			对个人和家庭的补助	126.56	126.56	126.56	126.56
		310001	离休费	99.49	99.49	99.49	99.49
303	01	310001	基本离休费	99.49	99.49	99.49	99.49
		310001	生活补助	20.00	20.00	20.00	20.00
303	05	310001	遗属生活补助	20.00	20.00	20.00	20.00
		310001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11
303	09	310001	独生子女父母奖励	0.11	0.11	0.11	0.11
		310001	其他对个人和家庭的补助	6.96	6.96	6.96	6.96
			资本性支出	20.92	20.92	20.92		20.92
		310001	办公设备购置	20.92	20.92	20.92		20.92
			四川省民政厅机关服务中心	1,117.89	1,117.89	1,117.89	808.89	309.00
			工资福利支出	332.62	332.62	332.62	332.62
		310601	基本工资	87.74	87.74	87.74	87.74
		310601	津贴补贴	16.42	16.42	16.42	16.42
301	02	310601	国家出台津贴补贴	1.66	1.66	1.66	1.66
301	02	310601	其他津贴补贴	14.76	14.76	14.76	14.76
		310601	奖金	76.69	76.69	76.69	76.69
301	03	310601	年终一次性奖金（机关）	7.32	7.32	7.32	7.32
301	03	310601	基础绩效奖	69.37	69.37	69.37	69.37
		310601	绩效工资	55.53	55.53	55.53	55.53
		310601	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42	34.42	34.42
		310601	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	23.23	23.23
		310601	其他社会保障缴费	6.90	6.90	6.90	6.90
301	12	310601	失业保险	1.49	1.49	1.49	1.49
301	12	310601	工伤保险	0.44	0.44	0.44	0.44
301	12	310601	其他社会保险费	4.97	4.97	4.97	4.97
		310601	住房公积金	29.65	29.65	29.65	29.65
		310601	其他工资福利支出	2.04	2.04	2.04	2.04
301	99	310601	其他工资福利支出	2.04	2.04	2.04	2.04
			商品和服务支出	781.08	781.08	781.08	476.23	304.85
		310601	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00
		310601	印刷费	40.00	40.00	40.00		40.00
		310601	物业管理费	302.37	302.37	302.37	302.37
		310601	差旅费	56.04	56.04	56.04	56.04
		310601	维修（护）费	45.00	45.00	45.00		45.00
		310601	租赁费	5.22	5.22	5.22		5.22
		310601	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30
		310601	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
		310601	劳务费	217.73	217.73	217.73	3.10	214.63
		310601	工会经费	4.95	4.95	4.95	4.95
		310601	福利费	5.22	5.22	5.22	5.22
		310601	公务用车运行维护费	66.00	66.00	66.00	66.00
		310601	其他商品和服务支出	33.15	33.15	33.15	33.15
302	99	310601	离退休公用经费	0.97	0.97	0.97	0.97
302	99	310601	机动经费	4.18	4.18	4.18	4.18
302	99	310601	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	28.00
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04
		310601	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
303	09	310601	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04
			资本性支出	4.15	4.15	4.15		4.15
		310601	办公设备购置	4.15	4.15	4.15		4.15
			四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）	2,002.68	2,002.68	1,102.68	1,058.68	44.00	900.00		900.00
			工资福利支出	765.08	765.08	765.08	765.08
		310904	基本工资	371.59	371.59	371.59	371.59
		310904	津贴补贴	15.52	15.52	15.52	15.52
301	02	310904	国家出台津贴补贴	10.00	10.00	10.00	10.00
301	02	310904	其他津贴补贴	5.52	5.52	5.52	5.52
		310904	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	140.00	140.00
		310904	职业年金缴费	67.50	67.50	67.50	67.50
		310904	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00	74.00	74.00
		310904	住房公积金	96.47	96.47	96.47	96.47
			商品和服务支出	303.55	303.55	100.00	56.00	44.00	203.55		203.55
		310904	物业管理费	11.00	11.00	11.00	11.00
		310904	维修（护）费	207.37	207.37	44.00		44.00	163.37		163.37
		310904	其他商品和服务支出	85.18	85.18	45.00	45.00		40.18		40.18
302	99	310904	其他商品和服务支出	85.18	85.18	45.00	45.00		40.18		40.18
			对个人和家庭的补助	237.60	237.60	237.60	237.60
		310904	其他对个人和家庭的补助	237.60	237.60	237.60	237.60
			资本性支出	696.45	696.45				696.45		696.45
		310904	办公设备购置	11.95	11.95				11.95		11.95
		310904	专用设备购置	684.50	684.50				684.50		684.50
			四川省民政干部学校	5,629.54	4,711.54	2,659.54	2,230.54	429.00	2,052.00		2,052.00				918.00	918.00		918.00
			工资福利支出	2,351.55	1,793.05	1,793.05	1,688.05	105.00							558.50	558.50		558.50
		310906	基本工资	351.30	288.28	288.28	288.28								63.02	63.02		63.02
		310906	绩效工资	561.27	561.27	561.27	561.27
		310906	机关事业单位基本养老保险缴费	115.80	108.64	108.64	108.64								7.16	7.16		7.16
		310906	职业年金缴费	57.90	54.32	54.32	54.32								3.58	3.58		3.58
		310906	职工基本医疗保险缴费	97.80	88.97	88.97	88.97								8.83	8.83		8.83
		310906	其他社会保障缴费	6.15	5.80	5.80	5.80								0.35	0.35		0.35
301	12	310906	失业保险	4.99	4.72	4.72	4.72								0.27	0.27		0.27
301	12	310906	工伤保险	1.16	1.08	1.08	1.08								0.08	0.08		0.08
		310906	住房公积金	99.81	94.44	94.44	94.44								5.37	5.37		5.37
		310906	其他工资福利支出	1,061.52	591.33	591.33	486.33	105.00							470.19	470.19		470.19
301	99	310906	聘用人员经费	1,060.02	589.83	589.83	484.83	105.00							470.19	470.19		470.19
301	99	310906	其他工资福利支出	1.50	1.50	1.50	1.50
			商品和服务支出	1,598.78	1,495.28	753.23	484.23	269.00	742.05		742.05				103.50	103.50		103.50
		310906	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00
		310906	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00
		310906	水费	30.00	30.00	30.00	30.00
		310906	电费	50.00	50.00	50.00	50.00
		310906	邮电费	20.60	20.60	20.60	20.60
		310906	物业管理费	132.04	132.04	132.04	132.04
		310906	差旅费	22.80	22.80	22.80	22.80
		310906	维修（护）费	79.80	79.80	79.80		79.80
		310906	租赁费	4.50	4.50	4.50	4.50
		310906	培训费	3.26	3.26	3.26	3.26
		310906	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
		310906	劳务费	70.88	69.38	69.38	69.38								1.50	1.50		1.50
		310906	委托业务费	13.35	13.35	13.35	13.35
		310906	工会经费	70.00	70.00	70.00	70.00
		310906	福利费	24.10	24.10	24.10	24.10
		310906	公务用车运行维护费	4.90	4.90	4.90	4.90
		310906	其他商品和服务支出	1,035.05	933.05	191.00	1.80	189.20	742.05		742.05				102.00	102.00		102.00
302	99	310906	离退休公用经费	1.80	1.80	1.80	1.80
302	99	310906	其他商品和服务支出	1,033.25	931.25	189.20		189.20	742.05		742.05				102.00	102.00		102.00
			对个人和家庭的补助	689.61	481.61	102.26	58.26	44.00	379.35		379.35				208.00	208.00		208.00
		310906	救济费	359.56	359.56				359.56		359.56
		310906	医疗费补助	9.48	9.48				9.48		9.48
		310906	助学金	262.31	54.31	44.00		44.00	10.31		10.31				208.00	208.00		208.00
		310906	其他对个人和家庭的补助	58.26	58.26	58.26	58.26
			资本性支出	989.60	941.60	11.00		11.00	930.60		930.60				48.00	48.00		48.00
		310906	办公设备购置	1.68	1.68	1.68		1.68
		310906	专用设备购置	676.18	628.18	9.32		9.32	618.86		618.86				48.00	48.00		48.00
		310906	其他资本性支出	311.74	311.74				311.74		311.74
			四川省社会组织服务中心	336.74	336.74	336.74	278.73	58.01
			工资福利支出	211.90	211.90	211.90	211.90
		310907	基本工资	56.25	56.25	56.25	56.25
		310907	津贴补贴	11.28	11.28	11.28	11.28
301	02	310907	国家出台津贴补贴	1.04	1.04	1.04	1.04
301	02	310907	其他津贴补贴	10.24	10.24	10.24	10.24
		310907	绩效工资	75.00	75.00	75.00	75.00
		310907	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	20.63	20.63
		310907	职业年金缴费	10.32	10.32	10.32	10.32
		310907	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	12.13	12.13
		310907	其他社会保障缴费	10.51	10.51	10.51	10.51
301	12	310907	失业保险	0.78	0.78	0.78	0.78
301	12	310907	工伤保险	0.26	0.26	0.26	0.26
301	12	310907	其他社会保险费	9.47	9.47	9.47	9.47
		310907	住房公积金	15.48	15.48	15.48	15.48
		310907	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30
301	99	310907	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30
			商品和服务支出	105.02	105.02	105.02	48.81	56.21
		310907	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50
		310907	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00
		310907	水费	2.00	2.00	2.00	2.00
		310907	电费	2.00	2.00	2.00	2.00
		310907	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50
		310907	物业管理费	3.57	3.57	3.57	3.57
		310907	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00
		310907	维修（护）费	32.05	32.05	32.05	0.40	31.65
		310907	培训费	9.10	9.10	9.10	9.10
		310907	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
		310907	劳务费	13.00	13.00	13.00		13.00
		310907	委托业务费	9.56	9.56	9.56		9.56
		310907	工会经费	3.22	3.22	3.22	3.22
		310907	福利费	3.77	3.77	3.77	3.77
		310907	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00
		310907	其他商品和服务支出	11.65	11.65	11.65	11.65
302	99	310907	离退休公用经费	0.62	0.62	0.62	0.62
302	99	310907	机动经费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	99	310907	其他商品和服务支出	10.03	10.03	10.03	10.03
			对个人和家庭的补助	18.02	18.02	18.02	18.02
		310907	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
303	09	310907	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02
		310907	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	18.00	18.00
			资本性支出	1.80	1.80	1.80		1.80
		310907	办公设备购置	1.80	1.80	1.80		1.80
			四川省慈善事业促进中心	703.94	703.94	328.94	271.46	57.48	375.00		375.00
			工资福利支出	214.61	214.61	214.61	214.61
		310908	基本工资	56.20	56.20	56.20	56.20
		310908	津贴补贴	10.93	10.93	10.93	10.93
301	02	310908	国家出台津贴补贴	1.47	1.47	1.47	1.47
301	02	310908	其他津贴补贴	9.46	9.46	9.46	9.46
		310908	绩效工资	82.50	82.50	82.50	82.50
		310908	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	21.18	21.18
		310908	职业年金缴费	10.59	10.59	10.59	10.59
		310908	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	16.27	16.27
		310908	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	1.05
301	12	310908	失业保险	0.79	0.79	0.79	0.79
301	12	310908	工伤保险	0.26	0.26	0.26	0.26
		310908	住房公积金	15.89	15.89	15.89	15.89
			商品和服务支出	486.04	486.04	111.04	55.04	56.00	375.00		375.00
		310908	办公费	8.64	8.64	8.64	8.64
		310908	印刷费	4.00	4.00	4.00		4.00
		310908	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00
		310908	差旅费	14.00	14.00	14.00	14.00
		310908	维修（护）费	11.00	11.00	11.00	4.00	7.00
		310908	培训费	77.00	77.00	2.00	2.00		75.00		75.00
		310908	委托业务费	204.00	204.00	30.00		30.00	174.00		174.00
		310908	工会经费	2.65	2.65	2.65	2.65
		310908	福利费	3.97	3.97	3.97	3.97
		310908	其他商品和服务支出	150.78	150.78	24.78	9.78	15.00	126.00		126.00
302	99	310908	机动经费	1.40	1.40	1.40	1.40
302	99	310908	其他商品和服务支出	149.38	149.38	23.38	8.38	15.00	126.00		126.00
			对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81	1.81
		310908	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	09	310908	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01
		310908	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	1.80
			资本性支出	1.48	1.48	1.48		1.48
		310908	办公设备购置	1.48	1.48	1.48		1.48
			四川老年大学	969.77	969.77	559.77	172.77	387.00	410.00		410.00
			工资福利支出	122.31	122.31	122.31	122.31
		310911	基本工资	76.43	76.43	76.43	76.43
		310911	津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55
301	02	310911	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55
		310911	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	13.94	13.94
		310911	职业年金缴费	6.00	6.00	6.00	6.00
		310911	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	8.00	8.00
		310911	其他社会保障缴费	1.67	1.67	1.67	1.67
301	12	310911	失业保险	1.09	1.09	1.09	1.09
301	12	310911	工伤保险	0.58	0.58	0.58	0.58
		310911	住房公积金	14.72	14.72	14.72	14.72
			商品和服务支出	731.73	731.73	426.63	39.63	387.00	305.10		305.10
		310911	办公费	2.63	2.63	2.63	2.63
		310911	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00
		310911	电费	5.00	5.00	5.00	5.00
		310911	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00
		310911	物业管理费	9.60	9.60	9.60	9.60
		310911	维修（护）费	192.10	192.10				192.10		192.10
		310911	租赁费	75.00	75.00				75.00		75.00
		310911	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70
		310911	劳务费	187.00	187.00	187.00		187.00
		310911	委托业务费	44.00	44.00	6.00	6.00		38.00		38.00
		310911	福利费	2.00	2.00	2.00	2.00
		310911	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70	1.70
		310911	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00		200.00
302	99	310911	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00		200.00
			对个人和家庭的补助	10.83	10.83	10.83	10.83
		310911	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03
303	09	310911	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03
		310911	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80	10.80
			资本性支出	104.90	104.90				104.90		104.90
		310911	专用设备购置	104.90	104.90				104.90		104.90
			四川省低收入家庭认定指导中心	398.60	398.60	398.60	349.88	48.72
			工资福利支出	288.15	288.15	288.15	288.15
		310912	基本工资	75.56	75.56	75.56	75.56
		310912	津贴补贴	18.65	18.65	18.65	18.65
301	02	310912	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	1.45	1.45
301	02	310912	其他津贴补贴	17.20	17.20	17.20	17.20
		310912	绩效工资	105.00	105.00	105.00	105.00
		310912	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	28.00	28.00
		310912	职业年金缴费	14.00	14.00	14.00	14.00
		310912	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	16.37	16.37
		310912	其他社会保障缴费	8.02	8.02	8.02	8.02
301	12	310912	失业保险	1.04	1.04	1.04	1.04
301	12	310912	工伤保险	0.35	0.35	0.35	0.35
301	12	310912	其他社会保险费	6.63	6.63	6.63	6.63
		310912	住房公积金	21.95	21.95	21.95	21.95
		310912	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60	0.60
301	99	310912	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60	0.60
			商品和服务支出	108.62	108.62	108.62	59.90	48.72
		310912	办公费	5.02	5.02	5.02	5.02
		310912	水费	0.80	0.80	0.80	0.80
		310912	电费	5.00	5.00	5.00	5.00
		310912	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00
		310912	物业管理费	9.20	9.20	9.20	9.20
		310912	差旅费	10.80	10.80	10.80	10.80
		310912	维修（护）费	12.72	12.72	12.72		12.72
		310912	培训费	3.20	3.20	3.20	3.20
		310912	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
		310912	劳务费	32.00	32.00	32.00		32.00
		310912	委托业务费	4.00	4.00	4.00		4.00
		310912	工会经费	3.46	3.46	3.46	3.46
		310912	福利费	5.20	5.20	5.20	5.20
		310912	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50
		310912	其他商品和服务支出	13.22	13.22	13.22	13.22
302	99	310912	离退休公用经费	0.92	0.92	0.92	0.92
302	99	310912	机动经费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	99	310912	其他商品和服务支出	10.80	10.80	10.80	10.80
			对个人和家庭的补助	1.83	1.83	1.83	1.83
		310912	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03
303	09	310912	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03
		310912	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	1.80
			四川省养老服务中心	461.78	461.78	461.78	424.94	36.84
			工资福利支出	354.81	354.81	354.81	354.81
		310913	基本工资	90.33	90.33	90.33	90.33
		310913	津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10
301	02	310913	国家出台津贴补贴	2.06	2.06	2.06	2.06
301	02	310913	其他津贴补贴	1.04	1.04	1.04	1.04
		310913	绩效工资	150.00	150.00	150.00	150.00
		310913	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	36.57	36.57	36.57
		310913	职业年金缴费	18.29	18.29	18.29	18.29
		310913	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	21.49	21.49
		310913	其他社会保障缴费	6.85	6.85	6.85	6.85
301	12	310913	其他社会保险费	6.85	6.85	6.85	6.85
		310913	住房公积金	27.43	27.43	27.43	27.43
		310913	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.75	0.75
301	99	310913	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.75	0.75
			商品和服务支出	93.73	93.73	93.73	70.13	23.60
		310913	办公费	3.50	3.50	3.50	3.50
		310913	印刷费	1.15	1.15	1.15	1.15
		310913	水费	0.54	0.54	0.54	0.54
		310913	电费	10.00	10.00	10.00	10.00
		310913	邮电费	1.70	1.70	1.70	1.70
		310913	物业管理费	13.00	13.00	13.00	13.00
		310913	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00
		310913	维修（护）费	9.09	9.09	9.09		9.09
		310913	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00
		310913	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
		310913	劳务费	1.08	1.08	1.08	1.08
		310913	委托业务费	3.50	3.50	3.50		3.50
		310913	工会经费	4.61	4.61	4.61	4.61
		310913	福利费	6.92	6.92	6.92	6.92
		310913	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50
		310913	其他商品和服务支出	25.64	25.64	25.64	14.63	11.01
302	99	310913	其他商品和服务支出	25.64	25.64	25.64	14.63	11.01
			资本性支出	13.24	13.24	13.24		13.24
		310913	办公设备购置	13.24	13.24	13.24		13.24
			四川省未成年人保护中心	340.63	320.63	260.63	228.23	32.40	60.00		60.00				20.00	20.00		20.00
			工资福利支出	187.99	187.99	187.99	187.99
		310914	基本工资	44.94	44.94	44.94	44.94
		310914	津贴补贴	12.28	12.28	12.28	12.28
301	02	310914	国家出台津贴补贴	1.04	1.04	1.04	1.04
301	02	310914	其他津贴补贴	11.24	11.24	11.24	11.24
		310914	绩效工资	75.00	75.00	75.00	75.00
		310914	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	18.05	18.05
		310914	职业年金缴费	9.03	9.03	9.03	9.03
		310914	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	10.60	10.60
		310914	其他社会保障缴费	4.25	4.25	4.25	4.25
301	12	310914	失业保险	0.68	0.68	0.68	0.68
301	12	310914	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23
301	12	310914	其他社会保险费	3.34	3.34	3.34	3.34
		310914	住房公积金	13.54	13.54	13.54	13.54
		310914	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30
301	99	310914	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30
			商品和服务支出	143.24	123.24	63.24	40.23	23.01	60.00		60.00				20.00	20.00		20.00
		310914	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00
		310914	印刷费	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00							2.00	2.00		2.00
		310914	水费	0.60	0.60	0.60	0.60
		310914	电费	2.20	2.20	2.20	2.20
		310914	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00
		310914	物业管理费	2.87	2.87	2.87	2.87
		310914	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00
		310914	维修（护）费	4.00	4.00	4.00		4.00
		310914	培训费	38.10	30.10	1.60	1.60		28.50		28.50				8.00	8.00		8.00
		310914	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30
		310914	劳务费	3.45	3.45	3.45		3.45
		310914	委托业务费	44.85	44.85	13.35		13.35	31.50		31.50
		310914	工会经费	2.26	2.26	2.26	2.26
		310914	福利费	3.38	3.38	3.38	3.38
		310914	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	2.40
		310914	其他商品和服务支出	21.84	11.84	11.84	10.63	1.21							10.00	10.00		10.00
302	99	310914	其他商品和服务支出	21.84	11.84	11.84	10.63	1.21							10.00	10.00		10.00
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
		310914	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	09	310914	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01
			资本性支出	9.39	9.39	9.39		9.39
		310914	办公设备购置	9.39	9.39	9.39		9.39

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：四川省民政厅					金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	14,086.68	14,086.68
					14,086.68	14,086.68
				四川省民政厅部门	14,086.68	14,086.68
205	03	02	310	中等职业教育	3,226.11	3,226.11
205	08	03	310	培训支出	188.50	188.50
208	02	01	310	行政运行	3,314.32	3,314.32
208	02	02	310	一般行政管理事务	1,316.96	1,316.96
208	02	03	310	机关服务	1,014.56	1,014.56
208	02	06	310	社会组织管理	240.84	240.84
208	02	09	310	老龄事务	506.31	506.31
208	02	99	310	其他民政管理事务支出	746.90	746.90
208	05	01	310	行政单位离退休	125.95	125.95
208	05	02	310	事业单位离退休	272.77	272.77
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.90	725.90
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	190.05	190.05
208	10	03	310	康复辅具	487.11	487.11
208	10	06	310	养老服务	357.00	357.00
208	99	99	310	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00
210	04	09	310	重大公共卫生服务	20.00	20.00
210	11	01	310	行政单位医疗	201.06	201.06
210	11	02	310	事业单位医疗	271.06	271.06
210	11	03	310	公务员医疗补助	45.52	45.52
221	02	01	310	住房公积金	586.24	586.24
221	02	03	310	购房补贴	229.52	229.52

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：四川省民政厅				金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	10,429.27	8,041.10	2,388.17
				10,429.27	8,041.10	2,388.17
		310001	四川省民政厅	4,605.15	3,547.18	1,057.97
		301	工资福利支出	3,420.62	3,420.62
301	01	30101	基本工资	784.67	784.67
301	02	30102	津贴补贴	685.77	685.77
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.06	15.06
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	501.59	501.59
301	02	3010203	其他津贴补贴	169.12	169.12
301	03	30103	奖金	665.98	665.98
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	65.39	65.39
301	03	3010303	基础绩效奖	600.59	600.59
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.47	304.47
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	201.06	201.06
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	45.52	45.52
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81
301	12	3011202	工伤保险	3.81	3.81
301	13	30113	住房公积金	256.67	256.67
301	99	30199	其他工资福利支出	472.67	472.67
301	99	3019999	其他工资福利支出	472.67	472.67
		302	商品和服务支出	1,057.97		1,057.97
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	05	30205	水费	33.00		33.00
302	06	30206	电费	34.00		34.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	185.36		185.36
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	168.04		168.04
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	35.00		35.00
302	28	30228	工会经费	42.78		42.78
302	29	30229	福利费	44.67		44.67
302	39	30239	其他交通费用	141.86		141.86
302	39	3023901	公务交通费用	141.86		141.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	250.26		250.26
302	99	3029901	离退休公用经费	19.50		19.50
302	99	3029903	机动经费	39.46		39.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	191.30		191.30
		303	对个人和家庭的补助	126.56	126.56
303	01	30301	离休费	99.49	99.49
303	01	3030101	基本离休费	99.49	99.49
303	05	30305	生活补助	20.00	20.00
303	05	3030501	遗属生活补助	20.00	20.00
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	6.96
		310601	四川省民政厅机关服务中心	808.89	332.66	476.23
		301	工资福利支出	332.62	332.62
301	01	30101	基本工资	87.74	87.74
301	02	30102	津贴补贴	16.42	16.42
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.66	1.66
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.76	14.76
301	03	30103	奖金	76.69	76.69
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.32	7.32
301	03	3010303	基础绩效奖	69.37	69.37
301	07	30107	绩效工资	55.53	55.53
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90
301	12	3011201	失业保险	1.49	1.49
301	12	3011202	工伤保险	0.44	0.44
301	12	3011209	其他社会保险费	4.97	4.97
301	13	30113	住房公积金	29.65	29.65
301	99	30199	其他工资福利支出	2.04	2.04
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.04	2.04
		302	商品和服务支出	476.23		476.23
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	302.37		302.37
302	11	30211	差旅费	56.04		56.04
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	3.10		3.10
302	28	30228	工会经费	4.95		4.95
302	29	30229	福利费	5.22		5.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.15		33.15
302	99	3029901	离退休公用经费	0.97		0.97
302	99	3029903	机动经费	4.18		4.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.00		28.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04
		310904	四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）	1,058.68	1,002.68	56.00
		301	工资福利支出	765.08	765.08
301	01	30101	基本工资	371.59	371.59
301	02	30102	津贴补贴	15.52	15.52
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.00	10.00
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.52	5.52
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00
301	09	30109	职业年金缴费	67.50	67.50
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00
301	13	30113	住房公积金	96.47	96.47
		302	商品和服务支出	56.00		56.00
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.00		45.00
		303	对个人和家庭的补助	237.60	237.60
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	237.60	237.60
		310906	四川省民政干部学校	2,230.54	1,746.31	484.23
		301	工资福利支出	1,688.05	1,688.05
301	01	30101	基本工资	288.28	288.28
301	07	30107	绩效工资	561.27	561.27
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.64	108.64
301	09	30109	职业年金缴费	54.32	54.32
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	88.97	88.97
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80
301	12	3011201	失业保险	4.72	4.72
301	12	3011202	工伤保险	1.08	1.08
301	13	30113	住房公积金	94.44	94.44
301	99	30199	其他工资福利支出	486.33	486.33
301	99	3019901	聘用人员经费	484.83	484.83
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.50	1.50
		302	商品和服务支出	484.23		484.23
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	20.60		20.60
302	09	30209	物业管理费	132.04		132.04
302	11	30211	差旅费	22.80		22.80
302	14	30214	租赁费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	3.26		3.26
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	69.38		69.38
302	27	30227	委托业务费	13.35		13.35
302	28	30228	工会经费	70.00		70.00
302	29	30229	福利费	24.10		24.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	3029901	离退休公用经费	1.80		1.80
		303	对个人和家庭的补助	58.26	58.26
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	58.26	58.26
		310907	四川省社会组织服务中心	278.73	229.92	48.81
		301	工资福利支出	211.90	211.90
301	01	30101	基本工资	56.25	56.25
301	02	30102	津贴补贴	11.28	11.28
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.04	1.04
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.24	10.24
301	07	30107	绩效工资	75.00	75.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63
301	09	30109	职业年金缴费	10.32	10.32
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51
301	12	3011201	失业保险	0.78	0.78
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26
301	12	3011209	其他社会保险费	9.47	9.47
301	13	30113	住房公积金	15.48	15.48
301	99	30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.30	0.30
		302	商品和服务支出	48.81		48.81
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	3.57		3.57
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	9.10		9.10
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	3.22		3.22
302	29	30229	福利费	3.77		3.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.65		11.65
302	99	3029901	离退休公用经费	0.62		0.62
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.03		10.03
		303	对个人和家庭的补助	18.02	18.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00
		310908	四川省慈善事业促进中心	271.46	216.42	55.04
		301	工资福利支出	214.61	214.61
301	01	30101	基本工资	56.20	56.20
301	02	30102	津贴补贴	10.93	10.93
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.47	1.47
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.46	9.46
301	07	30107	绩效工资	82.50	82.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18
301	09	30109	职业年金缴费	10.59	10.59
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26
301	13	30113	住房公积金	15.89	15.89
		302	商品和服务支出	55.04		55.04
302	01	30201	办公费	8.64		8.64
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.65		2.65
302	29	30229	福利费	3.97		3.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
302	99	3029903	机动经费	1.40		1.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.38		8.38
		303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80
		310911	四川老年大学	172.77	133.14	39.63
		301	工资福利支出	122.31	122.31
301	01	30101	基本工资	76.43	76.43
301	02	30102	津贴补贴	1.55	1.55
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
301	12	3011201	失业保险	1.09	1.09
301	12	3011202	工伤保险	0.58	0.58
301	13	30113	住房公积金	14.72	14.72
		302	商品和服务支出	39.63		39.63
302	01	30201	办公费	2.63		2.63
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	9.60		9.60
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
		303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80
		310912	四川省低收入家庭认定指导中心	349.88	289.98	59.90
		301	工资福利支出	288.15	288.15
301	01	30101	基本工资	75.56	75.56
301	02	30102	津贴补贴	18.65	18.65
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.20	17.20
301	07	30107	绩效工资	105.00	105.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00
301	09	30109	职业年金缴费	14.00	14.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02
301	12	3011201	失业保险	1.04	1.04
301	12	3011202	工伤保险	0.35	0.35
301	12	3011209	其他社会保险费	6.63	6.63
301	13	30113	住房公积金	21.95	21.95
301	99	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.60	0.60
		302	商品和服务支出	59.90		59.90
302	01	30201	办公费	5.02		5.02
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	9.20		9.20
302	11	30211	差旅费	10.80		10.80
302	16	30216	培训费	3.20		3.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.46		3.46
302	29	30229	福利费	5.20		5.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.22		13.22
302	99	3029901	离退休公用经费	0.92		0.92
302	99	3029903	机动经费	1.50		1.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.80		10.80
		303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80
		310913	四川省养老服务中心	424.94	354.81	70.13
		301	工资福利支出	354.81	354.81
301	01	30101	基本工资	90.33	90.33
301	02	30102	津贴补贴	3.10	3.10
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.06	2.06
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.04	1.04
301	07	30107	绩效工资	150.00	150.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	36.57
301	09	30109	职业年金缴费	18.29	18.29
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85
301	12	3011209	其他社会保险费	6.85	6.85
301	13	30113	住房公积金	27.43	27.43
301	99	30199	其他工资福利支出	0.75	0.75
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.75	0.75
		302	商品和服务支出	70.13		70.13
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	1.15		1.15
302	05	30205	水费	0.54		0.54
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.08		1.08
302	28	30228	工会经费	4.61		4.61
302	29	30229	福利费	6.92		6.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.63		14.63
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.63		14.63
		310914	四川省未成年人保护中心	228.23	188.00	40.23
		301	工资福利支出	187.99	187.99
301	01	30101	基本工资	44.94	44.94
301	02	30102	津贴补贴	12.28	12.28
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.04	1.04
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.24	11.24
301	07	30107	绩效工资	75.00	75.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05
301	09	30109	职业年金缴费	9.03	9.03
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25
301	12	3011201	失业保险	0.68	0.68
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23
301	12	3011209	其他社会保险费	3.34	3.34
301	13	30113	住房公积金	13.54	13.54
301	99	30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.30	0.30
		302	商品和服务支出	40.23		40.23
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.87		2.87
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	1.60		1.60
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.26		2.26
302	29	30229	福利费	3.38		3.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.63		10.63
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：四川省民政厅					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	3,657.41
					3,657.41
				四川省民政厅	1,316.96
				一般行政管理事务	1,316.96
208	02	02	310001	纪检监察工作专项经费	4.65
208	02	02	310001	设备购置经费310001	20.92
208	02	02	310001	单位运转项目（其他）310001	704.71
208	02	02	310001	单位运转项目（课题调研及标准制定专项经费）	8.00
208	02	02	310001	政务信息化项目运行维护费（310001）	439.68
208	02	02	310001	规划编制经费（310001）	50.00
208	02	02	310001	民政领域安全生产专业委员会工作经费	89.00
				四川省民政厅机关服务中心	309.00
				机关服务	309.00
208	02	03	310601	单位运转项目（其他）310601	304.85
208	02	03	310601	设备购置经费（310601）	4.15
				四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）	44.00
				康复辅具	44.00
208	10	03	310904	单位运转项目（其他）310904	44.00
				四川省民政干部学校	1,347.00
				中等职业教育	1,347.00
205	03	02	310906	单位运转项目（其他）310906	281.00
205	03	02	310906	设备购置经费（310906）	11.00
205	03	02	310906	中央和省级财政学生资助资金（省级）	137.00
205	03	02	310906	中央和省级财政学生资助资金（中央）	625.00
205	03	02	310906	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央）	293.00
				四川省社会组织服务中心	58.01
				社会组织管理	58.01
208	02	06	310907	单位运转项目（其他）310907	24.56
208	02	06	310907	设备购置经费（310907）	1.80
208	02	06	310907	政务信息化项目运行维护费（310907）	31.65
				四川省慈善事业促进中心	57.48
				其他民政管理事务支出	57.48
208	02	99	310908	单位运转项目（其它）310908	49.00
208	02	99	310908	设备购置经费310908	1.48
208	02	99	310908	政务信息化项目运行维护费（310908）	7.00
				四川老年大学	387.00
				老龄事务	387.00
208	02	09	310911	单位运转项目（其他）310911	387.00
				四川省低收入家庭认定指导中心	48.72
				其他民政管理事务支出	48.72
208	02	99	310912	单位运转项目（其他）310912	36.00
208	02	99	310912	政务信息化项目运行维护费（310912）	12.72
				四川省养老服务中心	36.84
				养老服务	36.84
208	10	06	310913	单位运转项目（其他）310913	23.60
208	10	06	310913	设备购置经费（310913）	13.24
				四川省未成年人保护中心	52.40
				其他民政管理事务支出	32.40
208	02	99	310914	单位运转项目（其他）310914	23.01
208	02	99	310914	设备购置经费项目（310914）	9.39
				重大公共卫生服务	20.00
210	04	09	310914	重大公共卫生服务	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：四川省民政厅		金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	87.70		82.00		82.00	5.70
		87.70		82.00		82.00	5.70
310001	四川省民政厅	3.00					3.00
310601	四川省民政厅机关服务中心	66.10		66.00		66.00	0.10
310904	四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）
310906	四川省民政干部学校	5.40		4.90		4.90	0.50
310907	四川省社会组织服务中心	2.10		2.00		2.00	0.10
310908	四川省慈善事业促进中心
310911	四川老年大学	2.40		1.70		1.70	0.70
310912	四川省低收入家庭认定指导中心	3.00		2.50		2.50	0.50
310913	四川省养老服务中心	3.00		2.50		2.50	0.50
310914	四川省未成年人保护中心	2.70		2.40		2.40	0.30

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
部门：四川省民政厅						金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	5,261.00		5,261.00
					5,261.00		5,261.00
				四川省民政厅	1,464.00		1,464.00
229	60	02	310001	用于社会福利的彩票公益金支出	1,464.00		1,464.00
				四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）	900.00		900.00
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	900.00		900.00
				四川省民政干部学校	2,052.00		2,052.00
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	2,052.00		2,052.00
				四川省慈善事业促进中心	375.00		375.00
229	60	02	310908	用于社会福利的彩票公益金支出	375.00		375.00
				四川老年大学	410.00		410.00
229	60	02	310911	用于社会福利的彩票公益金支出	410.00		410.00
				四川省未成年人保护中心	60.00		60.00
229	60	02	310914	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：四川省民政厅		金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

310001	四川省民政厅
310904	四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）
310906	四川省民政干部学校
310908	四川省慈善事业促进中心
310911	四川老年大学
310914	四川省未成年人保护中心

备注：2024年四川省民政厅部门预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：四川省民政厅					金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计



备注：2024年四川省民政厅部门预算未安排国有资本经营预算支出预算表。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）
金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-四川省民政厅部门		10,616.04
310001-四川省民政厅	养老服务专项经费	449.00	通过组织举办蜀养人才培英行动，开展养老机构等级评定与划分及养老服务综合监管监测等工作，推动全省养老服务体系建设高质量发展，建立健全养老服务领域综合监管长效机制，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	蜀养人才线上培训人次	≥	3300	人次	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与蜀养人才线下培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	蜀养人才线下培训人次	≥	2000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	职业技能等级认定人数	≥	400	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务及时完成率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	养老机构评定与划分省级评定结果准确率	≥	95	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	形成养老机构等级评定与划分评价结果报告	≥	1	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全省养老机构健康有序发展，提高养老服务质量	定性	养老服务质量较上年提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	制定养老服务综合监管监测配套措施文件	≥	1	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	实地开展养老机构等级评定与划分机构数量	≥	30	家	6	正向指标
	课题调研及标准制定专项经费	20.00	按照《中共中央办公厅印发〈关于在全党大兴调查研究的工作方案〉的通知》（中办发〔2023〕9号）和《中共四川省委办公厅印发〈关于在全省大兴调查研究的实施方案〉的通知》（川委办发〔2023〕11号）精神，根据《关于在全厅大兴调查研究的实施方案》《四川省民政厅重大课题管理办法》等相关文件规定，每年需围绕民政事业发展的重要理论、重大政策、重点工作和难点问题，开展民政重大规划、法律法规、政策制度和决策管理等方面的课题研究。根据《中华人民共和国标准化法》《国家标准化发展纲要》等有关精神，需围绕民政事业发展的重大政策、重点工作和难点问题，开展民政标准调研和制定工作。	产出指标	质量指标	标准草案符合省级标准编写规范，达到送审标准	≥	3	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	标准可利用时长	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成标准草案数	≥	3	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进民政政策体系、民政标准化体系持续完善	定性	持续完善		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全省实地调研次数	≥	12	个	20	正向指标
	儿童工作专项经费	15.00	《四川省“十四五”民政事业发展规划》要求：优化收养登记服务。通过举办全省收养登记员培训班，培训全省收养登记工作人员210人，推动提升全省收养登记工作业务能力和水平。	效益指标	可持续发展指标	基层服务儿童能力水平	定性	持续提高		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政决策科学性、合理性	定性	显著增强		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	92	人/次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	10	正向指标
	纪检监察工作专项经费	4.65	保障驻民政厅纪检监察组开展监督执纪问责和监督调查处置等查办案件工作。	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	相关调研次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	初核时限达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥监督保障执行、促进完善发展作用	定性	充分发挥		15	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索初核及谈话函询率	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	用好监督执纪“四种形态”	定性	精准用好四种形态		15	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	10	正向指标
	设备购置经费310001	20.92	严格落实资产报废报损要求，结合资产配置要求，进行设备购置并积极使用	产出指标	数量指标	设备政府采购数量	≥	3	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	174	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	3	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
	单位运转项目（其他）310001	704.71	一是着力做好婚姻登记、殡葬证件发放工作，提高婚姻、殡葬证件保障率；二是加强财政资金监督管理，对福彩公益金、领导干部任期经济责任审计、工会会费、财务收支等进行抽审工作；三是严格按照《八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《四川省省直机关会议费管理办法》等文件规定，坚持 “统筹安排、务求高效、勤俭节约”的办会原则，认真组织召开纳入民政厅会议计划的各项会议；四是按照《四川省社会组织评估管理办法》（川民发〔2012〕151号）要求，每年开展全省性社会组织等级评估工作,提高社会组织内部治理精细化、标准化和专业化水平，促进社会组织健康有序发展。五是根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、《四川省财政厅关于印发<关于规范第三方机构参与预算绩效管理的实施办法>的通知》等相关要求，委托第三方机构参与养老、救助绩效评价工作，对全省21个市（州）的养老、困难救助工作保障、工作管理和工作效果作出量化评价，形成绩效评价报；六是通过开展“拍摄《地名天府》纪录片”“制作《地名天府》广播节目”等工作，推动全省行政区划管理和地名文化挖掘保护等业务水平的不断提升，形成省级层面一套系统化、品牌化的工作抓手，进一步增强推动我省区划地名工作高质量发展的强大动力。	产出指标	数量指标	省级社会组织法人离任和注销审计个数	≥	100	件	4	正向指标
				产出指标	质量指标	省级社会组织抽审率	≤	5	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	“一网通办”形成数据共享标准	≥	10	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	《地名天府》广播节目集数	≥	150	集	4	正向指标
				产出指标	数量指标	民政专项资金绩效评价工作完成抽样走访市州数量	＝	21	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	评估社会组织数量	≥	70	家	4	正向指标
				产出指标	质量指标	省级社会组织离任审计保障率	≥	85	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	婚姻登记证件、火化证印制合格率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	出具的审计报告内容真实完整，按时完成相关整改，规范财经管理秩序	定性	内容真实完整，审计整改按时完成		4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被抽审社会组织服务对象满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省级社会组织抽查财务审计个数	≥	100	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	印制火化证数量	≥	250000	张	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	《地名天府》系列节目观众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	完善社会组织管理长效机制，规范社会组织管理	定性	逐步完善机制并规范管理		10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项目完成时限	≤	12	月	4	正向指标
				产出指标	数量指标	印制婚姻登记证件对数	≥	800000	对	4	正向指标
				产出指标	数量指标	形成《地名天府》纪录片	≥	600	分钟	4	正向指标
				产出指标	质量指标	《地名天府》纪录片完整展现四川省的万千风貌，解读地名背后的人文底蕴。《地名天府》广播节目讲好地名的来历、体现历史厚重感，挖掘地名背后的故事、激发听众的乡愁记忆。	定性	完整记录、按时播放		4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动地名文化建设全面协调可持续发展，加强四川省地名文化影响力可持续化传播	定性	推动发展、持续传播		10	正向指标
	民政行业职业技能竞赛补助经费	130.00	一、通过举办养老护理员职业技能竞赛，推动全省养老服务体系建设高质量发展，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。二、通过举办孤残儿童护理员职业技能竞赛，持续提高孤残儿童护理业务能力，推动人才队伍健康发展，推动我省儿童福利工作再上新台阶。三、通过举办假肢装配工、矫形器装配工职业技能竞赛，推动康复辅具从业者更加专业化、标准化、规范化，促进高技能康复辅具人才成长。四、通过组织开展殡仪服务员、遗体防腐整容师职业技能竞赛，促进殡葬行业技术骨干交流，选拔培养我省殡葬专业技术尖子，推动提高全省殡葬职工技能水平，提升殡葬岗位荣誉感。	产出指标	质量指标	职业技能大赛评定结果准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	赛前专业技能培训人数	≥	400	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动全省民政行业职业技能工作健康良好发展	定性	良好发展		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全省民政行业职业技能从业人员技能水平	定性	提高技能水平		10	正向指标
				产出指标	数量指标	职业技能大赛项目	＝	6	项	5	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	评选四川省优秀技能人才	＝	6	人	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	提高全省民政行业职业技能岗位荣誉感	定性	提升岗位荣誉感		10	正向指标
产出指标				时效指标	各竞赛项目按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	开展职业技能大赛宣传活动	≥	4	场次	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	促进全省民政行业职业技能技术骨干交流	定性	加强交流		5	正向指标
单位运转项目（课题调研及标准制定专项经费）	8.00	围绕民政事业发展的重要理论、重大政策、重点工作和难点问题，委托专业机构通过征集意见、广泛调研、座谈论证等方式，开展民政发展规划、法律法规、政策制度、标准体系、决策管理等方面的课题研究和标准化制定，形成调研成果和标准化草案，力争发布省级标准，不断推动民政政策法规制度创新、理论创新、实践创新。	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	标准可利用时长	≥	5	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进民政标准化体系持续完善	定性	持续完善		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进民政政策体系持续完善	定性	持续完善		10	正向指标
			产出指标	数量指标	形成标准草案数	≥	1	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	开展全省实地调研次数	≥	3	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	标准草案符合省级标准编写规范，达到送审标准	≥	1	个	15	正向指标
老龄工作专项经费	510.00	《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（2021年第34号）中“实施积极应对人口老龄化国家战略，加强新时代老龄工作，提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感”、“促进老年人社会参与”、“着力构建老年友好型社会”、“强化社会敬老”、“积极培育银发经济”、“强化老龄工作保障”等工作要求。2025年拟制作“天府银龄”系列公益视频、海报，开展“天府银龄”电视专题访谈等；举办第三届老年文化艺术节系列活动；做好“天府银龄”新媒体打造和运维推广；开展2025年全省“敬老月”活动；加大老龄工作宣传力度，推动全省老龄事业高质量发展，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。同时编制四川老龄事业发展“十五五”规划，开展“四川省银发经济全口径统计体系”课题研究等重要工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动老年人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全省敬老养老助老公益广告作品征集、展播	≥	1	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展第三届老年文化艺术节活动，举办颁奖晚会	≥	1	次	20	正向指标
			产出指标	时效指标	各项任务及时完成率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展，构建老年友好型社会	定性	持续发展		10	正向指标
			产出指标	数量指标	2025年全省“敬老月”活动，举办启动仪式	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	持续培育孝亲敬老文化，老年人参与活动积极性	定性	显著提升		10	正向指标
论坛展会活动经费	340.00	通过组织举办老博会，推动全省养老服务健康有序发展，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。	满意度指标	服务对象满意度指标	参展老年人满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展嘉宾专访活动	≥	1	场次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展路演活动	≥	4	场次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	1150	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	2	天	10	正向指标
			产出指标	时效指标	各项活动及时完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	展览面积	≥	500	平方米	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推动全省养老服务健康有序发展	定性	有序发展		10	正向指标
政务信息化项目运行维护费（310001）	439.68	依据《中华人民共和国网络安全法》《民政部关于贯彻落实《中华人民共和国民法典》中有关婚姻登记规定的通知》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规和文件要求。确保民政厅信息系统运维总体较好，各信息系统运行稳定可靠，系统漏洞修复及时，政务服务能力显著提高，网络安全保障有力，不发生影响全省民政系统大范围停摆事件和重大网络安全事件。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用信息化系统人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政务服务能力	定性	稳步提升		20	正向指标
			产出指标	数量指标	形成网络安全报告	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	各信息系统、设备故障次数	≤	3	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	网络安全事故出现次数	≤	3	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	需升级信息系统完成升级	定性	升级效果达成		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	本地备份数据量	≥	2	TB	10	正向指标
规划编制经费（310001）	50.00	通过对银发经济的定义和特征、重要性以及发展趋势进行全面分析，可以更好地把握银发经济的规模和潜力，为部门决策和企业发展提供有力支撑。坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，统筹把握老年群体与全体社会成员、老年期与全生命周期、老龄政策与公共政策的关系，强化城乡统筹、资源统筹，把积极应对人口老龄化融入经济社会发展的全过程，为部门决策和企业发展提供有力支撑。	产出指标	质量指标	报告验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	形成《四川省银发经济统计指标》报告	≥	1	份	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	统计指标使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	形成《四川老龄事业发展“十五五”规划》报告》	≥	1	份	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	相关成果对积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展的指导	定性	加强老龄事业指导		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	逐步完善银发经济统计指标体系	定性	逐步完善		10	正向指标
			产出指标	时效指标	各项任务及时完成率	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	规划报告使用人满意度	≥	90	%	5	正向指标
民政领域安全生产专业委员会工作经费	89.00	充分发挥民政领域安全生产专业委员会专家作用，常态化组织对全省民政服务机构开展消防、食品、防灾、安全管理等方面的隐患排查，及时发现问题隐患，并指导抓好整改，有效消除不安全因素，达到最新安全管理要求。	效益指标	社会效益指标	服务机构安全管理基础	定性	稳步提升		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	形成工作底稿	≥	100	份	20	正向指标
			产出指标	数量指标	检查指导民政服务机构数	≥	100	个	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被指导服务机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
310601-四川省民政厅机关服务中心	单位运转项目（其他）310601	339.85	机关环境保洁维护、治安管理、消防管理、车辆停放管理、文印等其他后勤服务等，按质按量完成服务内容，做到保障机关正常运行、优化机关办公环境、提高机关后勤的保障能力，提高服务对象满意度，保障优化机关各部门工作环境。	产出指标	质量指标	环境及卫生服务验收质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障劳务人员人数	≥	22	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执勤检查合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤服务响应时间	≤	30	分钟	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率	≥	98	%	20	正向指标
	设备购置经费（310601）	4.15	保障单位办公运转需求，按时按质完成设备购置。	产出指标	时效指标	当年预算完成时间	≤	10	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	定性	合格		30	正向指标
310904-四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）	康复能力提升经费	900.00	1.对住院部6楼病区进行重新布局、改造，打造专业、高效的康复医疗环境，提高患者就医环境感受，提升单位整体形象；采购、补充相关设备，进一步完善医疗硬件设施；外请专家代教、授课，专业技术人员外出培训，提升专业技术水平和服务能力，为患者提供更精准的诊断和更安全可靠的治疗服务，满足日益增长的医疗服务需求，不断提升单位康复辅具服务能力。 2.为弥补四川康复辅具行业快速发展带来的安全短板，提升社会康复辅具质量规范性，我单位建设了辅具质检中心，需提供场地相关基础设施、购买相关服务等对其进一步孵化，持续保证康复辅具质量检验检测覆盖能力，保证能康复辅具质量监督需求能力，继续做好四川省康复辅具质量检测检验服务，为省康复辅具做好质量兜底。	产出指标	质量指标	各项目验收合格率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	电路系统故障率	≤	3	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	改造面积	≥	608.9	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	＝	67	台/套	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	假肢设备产值	≥	300	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	10	月	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	CT检查月均服务患者	≥	50	人次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗设备购置成本	≤	652.55	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	升级改造	≤	99.5	万元	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	充电站建设	≤	19.9	万元	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	辅具质检业务收入	≥	10	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专用设备可使用时间	≥	8	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购计划完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	取得三级等保报告	＝	2	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	无源康复辅具质检项覆盖	≥	70	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务残障患者	≥	800	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	检测报告规范率	≥	99	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	CT检查月均收入	≥	8000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务产品检测数	≥	10	个	4	正向指标
	单位运转项目（其他）310904	1,067.16	1.接收保修部门保修24小时内及时维修，使设施设备正常运行，保障办公环境舒适安全，各部门工作顺利开展。 2.2023年采购假肢、矫形器材料，为康辅工程、明天计划以及社会病人制作假肢、矫形器材料、用以制作康复辅具，同时为及时给华西医院、上锦南府医院供货提供保障； 3.采购药品和医用耗材等，保障医院的药品和医用耗材的使用。通过及时采购，完成制作，使病患和客户达到较高的满意度。	效益指标	经济效益指标	中药利润	≥	10	万元	12	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8	正向指标
				产出指标	数量指标	年服务患者用药需求（中药）	≥	1000	人次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	专用材料采购及时率	≤	48	小时	8	正向指标
				产出指标	数量指标	年服务患者用药需求（西药）	≥	1000	人次	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者使用满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年服务残障患者数量	≥	4000	人次	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备维修后服务有效期	≥	1	年	12	正向指标
				产出指标	数量指标	维修假肢矫形器患者数量	≥	800	人次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	8	正向指标
	设备购置经费（310904）	84.56	根据单位发展需要，需购置一批医疗设备、电子设备和家用家具等，以满足单位日常工作开展。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	16	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	16	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	购买公务车	＝	1	辆	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	219	台（套）	12	正向指标
	政务信息化项目运行维护费(310904)	4.70	通过对信息系统进行日常运行维护、性能优化，确保信息系统的安全性、提高信息系统的可靠性、保障信息系统的可用性，进一步提升服务的便捷性、及时性。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	6	小时	20	正向指标
310906-四川省民政干部学校	“志翔班”补助经费项目	552.00	1.对经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。 2.按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率100%。	效益指标	社会效益指标	毕业生升学录取率	≥	80	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学生校服人均成本	≤	600	元/人	3	反向指标
				产出指标	数量指标	采购新生校服套数	≥	350	套	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成志翔生新生档案建档时间	≤	11	月	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	每月确保发放志翔生生活补助		10	正向指标
				产出指标	质量指标	物品验收合格率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	生活补助费发放及时性	≤	12	月	7	正向指标
				产出指标	质量指标	志翔生认定准确率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	志翔学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助志翔生年均人数	≥	1020	人	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	床上及生活用品人均成本	≤	450	元/人	3	反向指标
				产出指标	数量指标	采购床上用品套数	≥	350	套	6	正向指标
	办学能力提升建设项目	1,500.00	根据中共中央、国务院《中国教育现代化2035》、国务院《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6号），2025年需进行多媒体教学设备更换，教学实训用电脑更新，中心机房安全设备加固升级，国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地二期建设，进一步提升办学能力，稳定办学规模。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧教室装修	≥	104	平方米	6	正向指标
				产出指标	数量指标	电子商务实训室建设面积	≥	102	平方米	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大型计算机单个购置成本	≤	28	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	系统改造升级完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	可移动式交互智能一体机	＝	25	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	新购新能源汽车虚拟现实系统	＝	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	志翔大讲堂举办次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置智慧黑板	≥	80	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置教学用电脑	≥	409	台	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办学能力	定性	达到国家虚拟仿真实训室建设标准		10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	11	月	4	正向指标
				产出指标	数量指标	互动研讨智慧教室建设	＝	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校公区监控覆盖率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置消防水炮	≥	6	台	4	正向指标
	单位运转项目（其他）310906	281.00	学校在2025年需组织开展学生活动7场，完成1150人的招生任务，开展消防设施、电梯、日常配电等设备的日常维护，以及校园的零星维修维护，疫情防疫支出等保障学校正常运转，教育教学工作正常开展。	产出指标	数量指标	开展大型学生活动次数	≥	7	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	活动计划按期完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招收新生完成时间	≤	10	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄视频条数	≥	3	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护保障建筑物面积	≥	70000	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招收新生人数	≥	1150	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	百度搜索引擎数	≥	10000	条	15	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯维护保养	≥	10	套	5	正向指标
	设备购置经费（310906）	11.00	根据学校教育教学发展需要，2025年购置空调设备与办公教学仪器设备以保障学校正常的教学运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	3p挂机空调购置成本	≤	4700	元/台	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	3p柜机空调每台购置成本	≤	5600	元/台	2	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	70	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	30	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购3P柜机空调	≥	4	台	3	正向指标
				产出指标	数量指标	采购3p挂机空调	≥	11	台	5	正向指标
	中央和省级财政学生资助资金（省级）	137.00	用于支持职业教育改革发展补助资金，学生资助专项资金发放国助金、人员经费缺口等，以保障学校正常进行	产出指标	时效指标	工资发放月份	≥	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补助高一年级学生年均人数	≥	537	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升学生升学率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	≥	1	人	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助高二年级学生年均人数	≥	523	人	20	正向指标
	中央和省级财政学生资助资金（中央）	625.00	用于支持职业教育改革发展补助资金，学生资助专项资金发放国助金、人员经费缺口等，以保障学校正常进行	产出指标	数量指标	补助高二年级学生年均人数	≥	523	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升学生升学率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助高一年级学生年均人数	≥	537	人	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	≥	2	人	20	正向指标
产出指标				时效指标	工资发放月份	≥	12	月	5	正向指标
中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央）	293.00	用于支持职业教育改革发展补助资金，学生资助专项资金发放国助金、人员经费缺口等，日常经费，以保障学校正常进行	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	考试系统	≥	1	套	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	学生升学率	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	学校设备正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购无人机数量	≥	17	个	20	正向指标
单位运转项目（汽车维修技能大师工作室建设）	30.00	根据《四川省人力资源和社会保障厅等五部门关于公布2023年四川省技能大师工作室建设项目名单的通知》（川人社函[2024]62号）文件精神，为切实落实技能强国，培育工匠人才，工作室认真履行职责，李万楷汽车维修技能大师工作室建设项目，2025年需要完成：工作室装修建设、设备采购、成员服装与专业建设宣传展示牌制作。	产出指标	数量指标	工作室装修面积	≥	90	平方米	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置驱动电机数字展示台	≥	1	套	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购新能源检测仪套装	≥	1	套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	教师培训考证数	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新购套筒组合套装	≥	150	套	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	耗材利用率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用教师满意度	≥	85	%	10	正向指标
310907-四川省社会组织服务中心	单位运转项目（其他）310907	24.56	做好社会组织纸制登记档案整理入库，形成电子化档案工作，负责社会组织档案的相关管理工作。根据需要印制社会组织登记证书及领用工作，确保登记使用需注。	产出指标	数量指标	印刷社会组织登记证书	≥	1000	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社会组织档案电子化	≥	13	万页	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会组织档案保管年限	≥	30	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社会组织纸质档案归档完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社会组织档案电子化建档率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案归档完整率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	整理社会组织档案数量	≥	2000	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理和使用者的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案查询便捷度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审计服务	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	法律顾问服务	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社会组织宣传折页	≥	1200	份	5	正向指标
	设备购置经费（310907）	1.80	购买办公设备，保障中心工作正常运行。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	55	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
	政务信息化项目运行维护费（310907）	31.65	负责四川省社会组织网的日常运行和管理工作，确保网站内容更新、安全，四川省社会组织网“智慧社管”功能升级扩展为社会组织端的“组织助理”和登记管理端的“登管助手”，为全省性社会组织提供服务。	效益指标	社会效益指标	四川省社会组织网利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络安全事故出现次数	≤	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社会组织网信息系统故障次数	≤	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网扩能升级	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	四川省社会组织网可使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网等保测评	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	四川省社会组织网使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社会组织网扩能升级验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网运行维护期限	≥	1	年	10	正向指标
310908-四川省慈善事业促进中心	单位运转项目（其它）310908	49.00	畅通四川慈善宣传渠道，加强四川省慈善宣传；开展四川慈善年度发展状况数据收集整理和研究，完成四川慈善发展年度调研报告。印制慈善宣传资料，在特定日期进行发放，以期营造四川省慈善良好氛围。	效益指标	社会效益指标	慈善信息准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慈善信息平台正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	四川慈善年度数据调研报告数量	＝	1	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障移动办公平台数量	≥	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用或受众对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运维微信公众号数量	＝	1	个	20	正向指标
	设备购置经费310908	1.48	根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于四川省慈善总会办公室更名等事项的批复》（川编办发[2022]5号）精神，中心职责职能转变，编制增加，购置办公用电脑和打印机，保障新进人员办公需要。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	20	正向指标
	慈善人才体系建设项目	75.00	以慈善人才队伍建设为路径，按照“金安塔”体系培训培养、使用慈善人才，着力推动慈善人才规模进一步壮大、质量进一步提高、结构进一步优化。2025年预计培训550人左右，培训6场，培训20天左右。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实就训培训人数	≥	100	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训人员工作绩效完成率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	头雁领航计划培训人数	≥	50	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	400	元/天	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训按期完成率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	强基提能计划培训人数	≥	400	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训人员技能提升率	≥	90	%	7	正向指标
	善盈天府--“9.5”中华慈善日系列宣传活动	300.00	一是通过慈善宣传活动，营造崇德向善的社会氛围，鼓励社会各界通过慈善捐赠等方式参与慈善事业，广泛倡导慈善道德实践；二是宣传慈善法，推动慈善法宣传进机关、进企业、进学校、进社区、进家庭；三是探索打造慈善项目品牌，促进慈善行业发展。	成本指标	经济成本指标	单个公募项目资助金额	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	慈善公益广告片	≥	1	部	6	正向指标
				产出指标	数量指标	评选优秀慈善公益短视频	≥	20	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	慈善文化纪录片	≥	5	集	7	正向指标
				产出指标	数量指标	慈善法普法动画	≥	5	部	7	正向指标
				产出指标	数量指标	9.5慈善宣传活动	≥	1	场	6	正向指标
				产出指标	数量指标	资助优秀公募项目	≥	10	个	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个优秀短视频资助金额	≤	0.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	撬动社会捐赠资金	≥	60	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	9.5慈善日宣传覆盖人群	≥	10	万人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意茺	≥	90	%	10	正向指标
	政务信息化项目运行维护费（310908）	7.00	保障四川慈善信息平台平稳运行，促进慈善信息的发布，提升我省慈善行业的公信力和透明度	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	7	小时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障平稳运行的信息平台数量	＝	1	套	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动我省慈善行业发展	定性	高		30	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
310911-四川老年大学	四川老年大学能力提升经费	200.00	根据《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》及落实安全生产责任的相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过制作网课及课程推介视频音频、采购教学设施设备、改造校园基础设施、改造教学楼弱电工程，加大学校宣传力度，不断优化和改善办学条件，为学员提供安全舒适学习环境。	产出指标	数量指标	改造教学楼弱电工程	＝	1	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	学费收入	≥	850	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观看网课项目老年学员人数	≥	1	万人次	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就读老年学员的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	各项任务验收合格率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园安全事故	＝	0	起	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购置教学家具数量	＝	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	改造扩建报名大厅面积	≥	230	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	改造舞蹈教室及会议室面积	≥	460	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购置教学设备及家具合格率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学设施设备利用率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	制作网课及课程推介视频、学校宣传视频、音频课程数量	＝	97	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置教学设备数量	＝	33	台（套）	5	正向指标
	单位运转项目（其他）310911	724.87	根据《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》相关要求，为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过聘请助教志愿者开展老年教育、实施设施设备日常维修维护，满足老年人精神文化需求，为老年人提供安全舒适就学环境；通过线下活动与线上媒体的融合，打造新媒体、省级网络电视专区和省级移动专区三大老年教育平台和宣传矩阵，让老年人不断学习新知识、接受新事物、适应新发现，共享老年教育的发展成果。	产出指标	数量指标	省级及省级以上媒体报道	＝	10	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	网络达人宣传	＝	20	条	1	正向指标
				产出指标	数量指标	“网红老师”系列短视频拍摄	＝	6	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	老年教育短视频制作及线上宣发	≥	100	条	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川日报报道	＝	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	线下老年教育进基层活动	＝	25	场	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展集中维修（护）次数	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	每学期开设教学班数	≥	330	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年教育线上平台曝光量	≥	1000	万人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	改造助老餐厅	＝	1	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请助教志愿者人数	≥	170	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	提供电视平台老年教育专区服务	＝	1	项	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在读老年学员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学所在学员对栏目制作的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教学任务完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	线下活动现场直播	＝	2	场	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每学期服务老年学员人次	≥	1.4	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供移动端老年教育专区服务	＝	1	项	2	正向指标
				产出指标	质量指标	四川省老年网络教育栏目建设验收合格率	≥	95	%	3	正向指标
	设备购置经费（310911）	21.84	为保障单位正常运转，通过购置教学办公设备，不断优化和改善办公教学条件。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购数量	＝	16	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购买演出服	＝	1	批	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	78	台（套）	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
	四川老年大学校外教学点建设及运转经费	210.00	根据《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中“扩大老年教育资源供给”相关要求，为逐步缓解老年教育“一座难求”矛盾，通过在校外开办教学点，根据新时代老年学员需求和学校实际情况对教学点进行改造建设，并配备相应的教学设施设备，提升办学规模，扩大老年教育覆盖面，满足更多老年人的学习需求。	效益指标	社会效益指标	教学点招收老年学员人数	≥	2600	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置教学设施设备验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教学点就读老年学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园安全事故	＝	0	起	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务按期完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	改造教学用房验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购置教学设备数量	＝	41	台套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学设施设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改造教室用房面积	≥	800	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置教学家具数量	＝	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	改造教学用房数量	＝	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁教学场地时间	＝	1	年	10	正向指标
	政务信息化项目运行维护费（310911）	14.00	为保障单位正常运转，通过运行维护蜀学在线网课平台、四川老年大学信息化管理平台及门户网站，以加强学校信息化建设，满足老年人线上学习及报名需求。	效益指标	社会效益指标	门户网站访问量	≥	0.6	万人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障次数	≤	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	本地备份数据量	≥	8	TB	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	接受系统使用者差评投诉	≤	10	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线上直播课程量	≥	20000	学时	10	正向指标
产出指标				数量指标	直播终端意外	≤	50	次	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	每学期网上招生人次	≥	1.4	万人次	15	正向指标
310912-四川省低收入家庭认定指导中心	单位运转项目（其他）310912	36.00	为使本年度日常办公及各项业务工作的顺利开展，通过临时聘用工作人员，聘请专业技术团队、律师等协助完成核对、合同订立法律审查等具体工作，力争按期保质完成各项工作，管控成本，减少结余资金；规范办事程序，有效规避法律风险，节约财政资金。	产出指标	时效指标	项目执行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	代理记账服务期限	＝	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	法律咨询服务期限	＝	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	临时聘用职工人数	＝	2	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范办事程序，有效规避法律风险	定性	效果优		30	正向指标
	政务信息化项目运行维护费（310912）	12.72	中心办公网络光纤租赁使用费。	产出指标	数量指标	租赁光纤专线个数	＝	1	个	55	正向指标
				效益指标	经济效益指标	网络安全事故发生概率	定性	低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络运行畅通稳定性	定性	效果优		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范办事程序，有效规避法律风险	定性	效果优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
310913-四川省养老服务中心	单位运转项目（其他）310913	153.60	为保障单位正常运转、更好地履行单位职能职责，用于实施项目咨询审核服务、园区内各项设施设备维修维护、专用网络服务及根据职能职责组织开展养老人才培训工作。	产出指标	数量指标	养老人才线下培训人次	≥	500	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目法律咨询审核服务年限	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与全省养老示范评定专家数	≥	40	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	养老人才线下人均培训费	≤	1500	元/人	5	反向指标
				产出指标	数量指标	养老人才培训天数	≥	3	天	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障园区内配电设施正常运行时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维护维修保障建筑物面积	≥	35000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	园区设施设备维护数量	≥	5	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老人才培训场次	≥	7	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专用网络宽带服务期限	＝	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	养老人才培训合格率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	空调、水箱、热水器、防雷设备及消防设备等维护验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全省提供养老护理类、养老管理类人才	≥	400	人次	5	正向指标
	设备购置经费（310913）	13.24	为保障单位正常运转及新办公区的日常办公需求，用于单位设备购置，包括：购买便携式计算机2台、触控一体机1台、多功能一体机2台、A4打印机3台、碎纸机2台、投影仪1套、会议桌1个、会议椅30个及会议室音响1套。	效益指标	可持续影响指标	各项设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备政府采购率	≥	65	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	触控一体机采购数量	＝	1	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	投影仪采购数量	＝	1	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	A4打印机采购数量	＝	3	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议椅采购数量	＝	30	个（套）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议桌采购数量	＝	1	个（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式电脑采购数量	＝	2	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机采购数量	＝	2	台（套）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	使用触控一体机对外宣传养老信息、政策数量	≥	12	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	使用触控一体机对外辐射宣传人数	≥	1000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	多功能一体机采购数量	＝	2	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议室音响采购数量	＝	1	套	5	正向指标
	政务信息化项目运行维护费（310913）	16.50	完成智慧养老综合管理服务系统维护、等保测评、密码测评等服务，提高系统运行安全性及效率。	效益指标	社会效益指标	面向社会公众发表科普文章、新闻及行业政策	≥	10	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统助老通小程序服务人次	≥	2000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三级等保测评服务次数	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障系统及官网正常在线率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证系统正常运行期限	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	修复漏洞数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成等级评定三级保护报告数量	≥	1	份	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	本地备份数据量	≥	1	TB	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统点击访问数量	≥	100000	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统线上培训板块学习人次	≥	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	系统、设备故障次数	≤	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络安全事故出现次数	≤	3	次	5	正向指标
310914-四川省未成年人保护中心	单位运转项目（其他）310914	23.01	形成点面结合、上下联动，整体推进四川省未成年人保护工作的宣传态势，保障中心正常运转。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	相伴成长活动参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	未成年人保护法律咨询服务	≥	50	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关爱未成年人社会氛围	定性	较强		10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	相伴成长活动参与人数	≥	100	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层未成年人救助工作水平	定性	较强		10	正向指标
				产出指标	数量指标	相伴成长活动开展场次	≥	2	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成调研及对策分析报告	≥	1	篇	10	正向指标
	设备购置经费项目（310914）	9.39	用于机构运转，保障正常运行	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	54	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	25	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
	儿童关爱服务专业人才培养项目	60.00	1.“强基固本”儿童关爱服务一线力量工程，预算数21万元，主要针对全省儿童关爱服务一线力量开展三类人员培训班，覆盖全省儿童主任、儿童督导员、孤残儿童护理员等三类儿童关爱服务一线力量，预计共计140人，分三期完成，进一步提升基层儿童关爱服务一线力量服务能力和水平。 2.“扩面提质”儿童类社会组织人才培育工程，预算数7.5万，针对儿童类社会组织负责人、社会工作者45人，持续提升儿童类社会组织人才专业力量服务能力和水平。 3.“法护童行”儿童关爱和未成年人保护政策宣传工程，预算数31.5万元，拟通过一系列宣教活动，全面推动未成年人保护工作在全省范围内的深入开展。2025年在3个选定市州实施，通过政策宣讲、业务培训、进校园进社区等活动形式，全面提高未成年人保护工作的专业性和实效性，进一步提升社会各界对未成年人保护法律法规的认知度和执行力。	产出指标	数量指标	开展“扩面提质”儿童社会组织人才培育工程培训人数	≥	45	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务及时完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“强基固本”儿童关爱服务一线力量工程培训人数	≥	140	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“法护成长”政策宣讲培训期数	≥	3	期	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童关爱服务专业人才水平	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“法护成长”政策宣传活动场次	≥	3	场	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动儿童关爱服务事业全面协调可持续发展	定性	优良		10	正向指标
	重大公共卫生服务	20.00	接收2025年重大公共卫生服务中央补助资金，用于开展对生活困难的艾滋病病毒感染者/病人提供关怀救助、开展宣传教育；用于养老院、福利院等场所艾滋病防治宣传工作；动员社会力量参与艾滋病防治。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问物资质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问物资覆盖艾滋病病毒感染的人员数量	≥	1000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参训学员人数	≥	90	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关心关爱艾滋病病毒感染者氛围	定性	提高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	10000	份	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表
部门名称：四川省民政厅			单位：万元
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			1727631.96		1722548.68		5083.28
支出预算			1727631.96		1722548.68		5083.28
年度总体目标			1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使城乡低保、特困人员、孤儿等困难群众基本生活得到有效保障； 2.解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益； 3.积极支持构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 4.支持殡葬设施建设、维修项目，殡葬服务保障能力有效提升。 5.支持基层实施政府购买儿童关爱保护服务项目，提升儿童关爱保护服务专业化、科学化、规范化水平。 6.开展慈善事业高质量发展试点，辐射带动当地慈善事业发展。
管理效率
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	17.55%	17.55%	22.93%	20.76%	8.96%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	84.16%	84.16%	79.97%	92.04%	80.48%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.62%	3.62%	9.35%	1.28%	0.24%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	835.83万元	835.83万元			835.83万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	42.54%	42.54%	7.06%	71.6%	48.96%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	83.88%	83.88%	62.84%	99.07%	89.73%
履职效能
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	发放救助救济补贴人数		≥610万人
2	产出指标	质量指标	新建（购置）民政服务设施设备验收合格率		100%
3	产出指标	质量指标	精神障碍社区康复服务县（市、区）覆盖率		≥80%
4	产出指标	质量指标	受助对象补助标准		标准调整符合党中央、国务院和省委、省政府相关规定
5	效益指标	社会效益指标	接受救助群众满意度		≥90%

第三部分四川省民政厅

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。民政厅2025年收支预算总数24430.96万元，比2024年收支预算总数增加201.36万元，主要原因是学生资助补助资金、支持职业教育改革发展补助资金较上年增加。

（一）收入预算情况

民政厅2025年收入预算24430.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入14086.68万元，占57.66%；政府性基金预算拨款收入5261万元，占21.53%；事业收入4526.44万元，占18.53%；其他收入556.84万元，占2.28%。

（二）支出预算情况

民政厅2025年支出预算24430.96万元，其中：基本支出13814.92万元，占56.55%；项目支出10616.04万元，占43.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民政厅2025年财政拨款收支预算总数19347.68万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加470.24万元，主要原因是学生资助补助资金、支持职业教育改革发展补助资金较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14086.68万元、本年政府性基金预算拨款收入5261万元；支出包括：教育支出3414.61万元、社会保障和就业支出9318.67万元、卫生健康支出537.64万元、住房保障支出815.76万元和其他支出5261万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政厅2025年一般公共预算当年拨款14086.68万元，比2024年预算数增加859.40万元，主要原因是根据民政工作发展需求，增加一般公共预算财政拨款项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3414.61万元，占24.24%；社会保障和就业支出9318.67万元，占66.15%；卫生健康支出537.64万元，占3.82%；住房保障支出815.76万元，占5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为3226.11万元，主要用于：四川省民政干部学校中职教育运转支出，保障民政直属中等专业学校的日常运行及学校建设。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为188.50万元，主要用于：民政厅机关和事业单位自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3314.32万元，主要用于：民政厅机关的运转支出，保障厅机关运转。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1316.96万元，主要用于：民政厅机关印制婚姻登记，开展未成人保护宣传活动，加强财政资金监督管理、社会组织审计、对福彩公益金进行抽审等工作，保障厅机关信息系统运行，驻厅纪检组专项工作经费等。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为1014.56万元，主要用于：民政厅机关服务中心支出，保障机关服务工作顺利开展。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025年预算数为240.84万元，主要用于：社会组织服务中心运转支出，保障社会组织管理相关工作顺利开展。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为506.31万元，主要用于：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为746.90万元，主要用于：事业单位运转支出，保障各单位工作顺利开展。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为125.95万元，主要用于：民政厅机关离休人员的离休费发放、开展离退休人员活动、离休困难人员及630建国初期退休人员的生活补助发放，保障离退休人员生活需求。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为272.77万元，主要用于：事业单位离休人员的离休费发放、公用经费、离休困难补助，保障离退休人员生活需求。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为725.90万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为190.05万元，主要用于：直属事业单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2025年预算数为487.11万元，主要用于：康复辅具技术服务中心在职职工基本工资、津贴补贴及单位运转支出，保障单位日常运转。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为357万元，主要用于：财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：遗属补助，发放去世干部职工遗属的生活补助。

16.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为201.06万元，主要用于：民政厅机关缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为271.06万元，主要用于：直属事业单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为45.52万元，主要用于：民政厅机关公务员医疗补助支出，保障公务员医疗及时缴纳。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为586.24万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为229.52万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民政厅2025年一般公共预算基本支出10429.27万元，其中：

人员经费8041.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2388.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政厅2025年“三公”经费财政拨款预算数87.70万元，其中：公务接待费5.70万元，公务用车购置及运行维护费82万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车30辆，其中：轿车15辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车2辆，小型载客汽车4辆、大型客、货车2辆、其他车型4辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025安排公务用车运行维护费82万元，用于30辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障厅机关及直属事业单位执行公务活动，进行民政政策、社会组织管理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、民政专项资金管理等调研，筛查、接送儿童福利院的脑瘫儿童及下基层实施康复项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民政厅2025年政府性基金预算支出5261万元，其中：基本支出0万元，项目支出5261万元，比2024年预算数减少388.96万元，主要原因是根据工作实际安排政府性基金预算资金需求。

七、国有资本经营预算情况说明

民政厅2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，民政厅下属四川省民政厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为873.33万元，比2024年预算减少78.87万元，下降8.28%。主要原因是培训费、福利费、其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2025年，民政厅安排政府采购预算4737.77万元，其中，政府采购货物预算1229.90万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3507.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，民政厅所属各预算单位共有车辆30辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车30辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年民政厅开展绩效目标管理的项目198个，涉及预算24430.96万元。其中：人员类项目47个，涉及预算10212.51万元；运转类项目131个，涉及预算7882.45万元；特定目标类项目20个，涉及预算6336万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2.事业收入：反映事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入：反映预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映民政部门举办的中等职业教育支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映民政厅机关的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民政厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映民政厅机关服务中心提供后勤服务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民政厅机关开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映康复辅具技术服务中心的支出。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务支出（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民政厅机关基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映民政厅机关的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

29.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。