一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达彩票公益金安排的支出专项转移支付预算和绩效目标情况。
2018年，《财政部关于下达第三批居家和社区养老服务改革试点补助资金的通知》（财社〔2018〕62号）和《财政部 民政部关于下达2018年用于社会福利的彩票公益金的通知》（财社〔2018〕84号）共下达彩票公益金安排的支出专项转移支付预算19828万元，其中：老年人福利项目12636万元、残疾人福利项目3103万元、儿童福利项目2618万元、社会公益类项目1471万元。按照资金下达文件要求和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）规定，我省按时填报了区域绩效目标报财政部和民政部备案。
（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。
1.老年人福利类项目情况。
（1）安排5460万元资助6个农村敬老院新建项目，计划新增农村养老床位1050张。
（2）安排4143万元资助3个城市公办养老机构新建项目，计划新增城市养老床位700张。
（3）安排200万元资助广元市、宜宾市、巴中市、雅安市4个养老服务信息平台建设项目。
（4）安排2833万元资助宜宾市用于开展居家和社区养老服务改革试点。
2.残疾人福利类项目情况。
（1）安排1439万元资助达州市精神病院、泸州市精神病院、宜宾市精神病院、雅安市精神病院、资阳市精神病院、南充市身心医院、凉山州精神病院等7个精神病医院开展精神障碍社区康复服务试点。
（2）安排1364万元资助自贡市精神病人康复院新建项目。
（3）安排300万元资助江油市精神病医院购置设施设备。
3.儿童福利类项目情况。
（1）安排1650万元资助33个县（市、区）开展“创建儿童福利示范活动县（市、区）”。
（2）安排318万元资助平昌县儿童福利院新建项目。
（3）安排250万元资助绵阳市儿童福利院、内江市儿童福利院、南充市儿童福利院、资阳市儿童福利院、万源市儿童福利院设施设备配置。
（4）安排400万元资助残疾孤儿手术康复明天计划项目。
4.社会公益类项目情况。
（1）安排598万元资助30个贫困地区基层未成年人社会保护体系建设。
（2）安排300万元资助宜宾市、蓬安县、仁寿县、安岳县、通川区、宁南县等6个列入“十三五”殡葬服务体系建设规划的骨灰堂、骨灰安葬（放）设施建设项目。
（3）安排250万元资助石棉县10个节地生态示范型乡村公益性公墓建设项目。
（4）安排91万元资助峨边县和大英县殡葬服务站改造项目。
（5）安排232万元资助社工服务项目14个、志愿服务项目7个。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2018年，中央预算下达彩票公益金安排的支出专项转移支付资金19828万元，省级预算安排用于社会福利的彩票公益金33966万元，下达资金计划合计为53794万元。
2.项目资金执行情况分析。
2018年，我省用于社会福利的彩票公益金安排的支出实现支付28640万元，预算执行率为53%，其中：老年福利类实现支出21744万元，预算执行率为60%；残疾人福利类实现支出714万元，预算执行率为11%；儿童福利类实现支出2671万元，预算执行率为51%；其他社会公益类实现支出3511万元，预算执行率为65%。
3.项目资金管理情况分析。
全省各级严格执行《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益
（1）加强资金监督管理检查。一是全面开展用于社会福利的彩票公益金使用管理自查自纠，对自查中发现的问题，提出解决措施，立行立改。二是开展全省民政“政策、对象、项目、资金”清理检查工作。2018年，我省在全省范围开展民政“政策、对象、项目、资金”四项清理检查工作，以发现问题、促进整改、补齐短板、健全制度，达到了清资金、推项目、促工作、固基层、转作风、炼队伍的目的。
（2）聘请第三方开展绩效评价和信息公开。一是民政厅委托会计师事务所对该厅机关及直属事业单位用于社会福利的彩票公益金资助项目进行了专项审计。同时，全省有12个市（州）、134个县（市、区）委托第三方开展了用于社会福利的彩票公益金资助项目专项审计。二是及时公开福彩公益金资助项目情况，民政厅每年都将省本级福彩公益金使用管理情况在门户网站上向社会公示，并在福彩公益金资助项目显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识。主动接受人民群众、社会各界和新闻舆论的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，提高福彩工作的公信度。
（3）建立彩票公益金使用台账。从2015年开始，民政厅建立了彩票公益金使用台账。中央彩票公益金和省本级彩票公益金分配指标下达后，该厅规划财务处分别整理出各地分配资金额度下发到市（州），由市（州）按季度及时汇总上报市（州）和各县（市、区）资金使用进度，适时掌握彩票公益金使用过程中存在的问题，切实做到心中有数。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
计划支持未成年人救助保护体系建设30个，实际完成8个。
计划支持殡仪馆（包括民族地区殡仪馆设施）建设9个，实际完成5个。
计划资助开展精神障碍社区康复服务试点7个，实际完成3个。
计划新建养老床位1750张，实际完成1050张。
计划新建养老信息平台4个，实际完成3个。
计划支持社区服务机构建设73个，实际完成64个。
计划支持社会组织参与脱贫攻坚45个，实际完成38个。
计划支持残疾人事业单位建设4个，实际完成3个。
计划支持儿童福利机构建设5个，实际完成3个。
（2）时效指标。
计划新建未成年人救助保护体系建设周期为2-4年/个，正按照设定目标顺利推进项目建设。
计划现有未成年人救助保护机构维修改造周期为1-3年/个，正按照设定目标顺利推进项目建设。
计划开展精神障碍社区康复服务试点时间为1年，正按照设定目标顺利推进项目建设。
2.效益指标完成情况分析。
“为生活无着未成年人提供临时救助和保护水平”指标完成78%，主要是部分工程仍在积极建设中，相关服务暂无法提供。正督促各地加快预算执行进度，尽快交付使用。
“为当地居民提供基本殡葬服务的水平”指标完成75%，主要是部分工程仍在积极建设中，相关服务暂无法提供。正督促各地加快预算执行进度，尽快交付使用。
“精神障碍社区康复服务建设”指标完成75%，主要是需依托专业机构，整合服务资源持续开展服务，过程较长，已建立台账，加强督导，确保顺利实施。
“居家患者接受社区康复服务”指标完成75%，主要是需依托专业机构，整合服务资源持续开展服务，过程较长，已建立台账，加强督导，确保顺利实施。
“健全省养老服务体系，增强老年人幸福感、获得感”指标完成85%，基本达成预期指标。
3.满意度指标完成情况分析。
“入住休养院和老年福利机构的老年人满意度”指标完成92%，顺利完成预期目标。
“受助儿童满意度”指标完成85%，主要是部分工程仍在积极建设中，相关服务暂无法提供。
“患精神疾病患者接受社区康复服务满意度”指标完成85%。主要是实施期较短，部分服务尚未完全提供，正按计划有序实施。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析。
经各市（州）自查和我厅汇总，我省用于社会福利的彩票公益金2018年预算执行率为53%，其中：中央彩票公益金预算执行率为25%,省级彩票公益金预算执行率为70%，预算执行较慢，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是中央彩票公益金计划下达较晚，我省按照时间要求分配下达到地方时，已是9月底了，地方实际执行预算不足三个月时间，导致预算执行率偏低。
二是我省彩票公益金支持项目，大部分属于工程招投标或需通过政府采购程序实施项目，相关法律法规对其过程都有明确时间规定，过程较长。
三是需要严格按照合同支付条款拨付相关项目资金，在项目没有进行竣工结算和验收前，要按照规定保留合理结算资金和质量保证金等。
四是我省部分地区在10月已进入霜冻期，相关工程无法正常施工，严重影响工程进度和支付进度。
（二）下一步改进措施。
我省将认真贯彻落实各级已出台的彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。
一是进一步加强领导，与省财政厅一道，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，积极筛选项目，把好项目“入口关”。
二是进一步加强福彩公益金台账管理，实时掌握全省福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。
三是进一步做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，把好项目“公开关”。
四是建议中央提前下达彩票公益金安排的支出专项转移支付指标额度，以便于各地合理结合本级彩票公益金统筹安排使用，并加快预算执行进度，确保年初设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我厅将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。同时，我们将按季度收集彩票公益金台账，对在9月底前还没有完成相关项目年初设定绩效目标的地方进行重点通报，并合理减少预算执行较差地方的彩票公益金预算安排额度。
