一、绩效目标分解下达情况
2020年，中央下达我省用于社会福利事业的彩票公益金15935万元，其中：老年人福利类项目9417万元、残疾人福利类项目925万元、儿童福利类项目2844万元、社会公益类项目224万元、“三区三州”专项倾斜项目2525万元。中央资金文件同步下达我省区域绩效目标。
（一）老年人福利类项目情况
1.安排2802万元补助筠连县养老中心养护楼新建、开江县任市失能老人照护中心新建、雁江区中心养护院新建，计划新增养老床位880张，其中：筠连县养老中心养护楼新建229万元，与省级养老服务资金捆绑使用，新增床位280张；开江县任市失能老人照护中心新建2160万元，新增床位300张；雁江区中心养护院新建413万元，差额部分2021年补足，新增床位300张。
2.安排居家和社区养老服务改革试点补助6615万元，其中：乐山市2063万元、南充市2139万元、广安市2313万元（含奖励100万）、眉山市100万元（2019年试点市，2020年奖励）。
（二）残疾人福利类项目情况
1.安排498万元补助南充市身心医院二期建设，计划新增床位500张，差额部分后期陆续补足。
2.安排427万元用于残疾群体配置辅具及手术矫正治疗（“福康工程”）。
（三）儿童福利类项目情况
安排2844万元用于被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生，按照每人每学年1万元的标准发放助学金。
（四）社会公益类项目情况
安排224万元补助都江堰市、绵竹市、广安区、眉山市、安岳县等5个地方的殡仪馆火化设备环保改造5套。
（五）“三区三州”倾斜资金项目情况。
安排2525万元“三区三州”倾斜资金项目，其中：养老服务项目资金1424万元、儿童服务项目资金785万元、殡葬服务项目资金150万元、社工服务项目资金166万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
我厅在收到中央财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
2020年，项目整体实现支付9571.27万元，预算执行率为54.01%，中央预算下达彩票公益金安排的支出实现支付9238.85万元，预算执行率为57.98%，其中：老年人福利类项目实现支出4408.93万元，预算执行率为46.82%；残疾人福利类项目实现支出633.7万元，预算执行率为68.51%；儿童福利类项目实现支出2438.45万元，预算执行率为85.74%；其他社会公益类项目实现支出115.6万元，预算执行率为51.61%；“三区三州”倾斜资金项目实现支出1642.17万元，预算执行率为65.04%。
3.项目资金管理情况分析
（1）及时分解下达预算资金。我厅严格按照《预算法》规定，中央资金在收文后1个月内分解下达资金计划，确保了彩票公益金预算及时下达，分区域预算绩效目标同步批复。
（2）加强资金监督管理检查。一是做好日常监督。各业务处（室）把用于社会福利的彩票公益金使用情况作为日常工作调研和督查的重点内容，对调研和督查中发现的问题，现场提出解决措施，督促立行立改；二是持续开展全省民政项目专项督查。2020年，我厅印发了《四川省民政厅项目调度督促工作方案》和《四川省民政项目推进“红黑榜”通报工作机制（试行）》，落实“周督促、月调度、季盘点”工作机制。同时，以“发点球”方式函告相关市县党委、政府领导，督促项目加快建设，引起各地党政领导高度重视。
（3）聘请第三方开展绩效评价和信息公开。一是委托四川振华会计师事务所对厅机关及直属事业单位用于社会福利的彩票公益金资助项目进行了专项审计。全省有12个市（州）、134个县（市、区）委托第三方开展了用于社会福利的彩票公益金资助项目专项审计。二是及时公开福彩公益金资助项目情况，我厅每年都将省本级福彩公益金使用管理情况在民政厅网站上向社会公示，并在福彩公益金资助项目显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识，主动接受人民群众、社会各界和新闻舆论的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，提高了福彩工作的公信度。
（4）建立彩票公益金使用台账。中央彩票公益金和省本级彩票公益金分配指标下达后，我厅分别整理出各地分配资金额度下发到市（州），由市（州）按季度及时汇总上报市（州）和各县（市、区）资金使用进度，适时掌握彩票公益金使用过程中存在的问题，切实做到胸中有数。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
新建公办养老机构指标没有完成，项目都已处于招投标阶段，计划3月底全面开工，因建设和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导；新增公办养老机构床位880张指标没有完成，项目都已处于招投标阶段，计划3月底全面开工，因建设和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导；开展居家和社区养老服务改革试点市州已完成3个，试点项目已完成，其中广安、乐山被民政部评为优秀。由于试点后续服务涉及跨年服务，资金支付没有完成，正按合同进行支付；试点地区社区养老机构护理型床位占比指标完成33%，超额完成3%；试点地区政府运营的养老机构床位占养老机构床位总数的比例指标完成57%，超额完成13%；建设残疾人福利机构没有完成，该项目处于招投标阶段，已纳入重点项目督导，建立台账跟踪进度；孤儿助学人数指标完成2782人，个别孤儿已完成学业不再补助，且资金按月（季）支付，因此资金尚未支付完毕；殡仪馆火化设备环保改造指标完成6套（含“三区三州”专项资金补助2套），个别项目处于政府采购环节中，已建立台账跟进各项目建设进度；开展社会工作和志愿服务项目指标完成8个，资金正按合同进行支付。
（2）质量指标
经费使用合规率指标完成100%，经统计各地自查情况，均未发现各地资金使用有违法招投标、政府采购、国库集中支付等现象；贫困大学新生家庭经济负担率指标完成85%，该项目资金需按月（季）支付救助资金，支付没有完成，已建立台账，并加强督导；机构建设验收合格率指标没有完成，因机构建设项目尚未建设完成，没有进入验收阶段，已建立台账，并加强督导。
（3）时效指标。
经费下拨时间达标率指标完成100%，我厅严格按照《预算法》的规定，中央资金在收文后1个月内分解下达资金计划。
2.效益指标完成情况分析
“带动残疾人事业发展”指标完成85%，个别项目在积极推进中，正督促各地加快预算执行进度，尽快交付使用；“带动儿童福利事业发展”指标完成85%，项目需按月（季）支付孤儿助学资金，支付没有完成，已建立台账，并加强督导；“带动社会工作专业人才队伍建设、社会工作服务机构、志愿服务体系发展”指标完成85%，项目正有序推进，按合同进行支付，已建立台账跟进各项目后续进度。
3.满意度指标完成情况分析
“接受服务老人家庭满意度”指标完成86%，居家和社区养老服务试点项目实施情况良好，其中广安、乐山被评为优秀，且目前仍在继续进行后续服务，社会反响良好；“接受服务老人满意度”指标完成86%，居家和社区养老服务试点项目实施情况良好，其中广安、乐山被评为优秀，且目前仍在继续进行后续服务，社会反响良好；“受助儿童满意度”指标完成85%，完成预期目标；“对殡葬基础设施服务条件满意度”指标完成82%，主要是部分项目尚未建设完成，没有进入验收阶段，已建立台账，并加强督导。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
经各市（州）自查和我厅汇总，中央对地方专项转移支付用于社会福利的彩票公益金2020年预算执行率为54.01%，预算执行较慢，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是2020年突发新冠疫情，各地普遍推迟项目前期筹备和开工计划，导致预算执行率偏低。
二是我厅彩票公益金支持项目，大部分属于工程招投标或需通过政府采购程序实施项目，相关法律法规对其过程都有明确时间规定，过程较长。
三是需要严格按照合同支付条款拨付相关项目资金，在项目没有进行竣工结算和验收前，要按照规定保留合理结算资金和质量保证金等。
四是我省部分地区在10月已进入霜冻期，相关工程无法正常施工，严重影响工程进度和支付进度。
（二）下一步改进措施
我厅将认真贯彻落实各级已出台的彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。
一是进一步加强领导，协同省财政厅，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨制定福彩公益金使用计划，统筹中央和地方资金，严格筛选项目，把好项目“入口关”。
二是进一步加强福彩公益金台账管理实时掌握全省福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。
三是进一步做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，把好项目“公开关”。
同时，建议中央提前下达彩票公益金安排的支出专项转移支付指标额度时，进一步明确各类别具体额度，减少预算调整，以便于各地合理结合本级彩票公益金统筹安排使用，并加快预算执行进度，确保年初设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我厅将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。同时，我厅将按季度收集彩票公益金台账，对在9月底前还没有完成相关项目年初设定绩效目标的地方进行重点通报，并合理减少预算执行较差地方的彩票公益金预算安排额度。
五、其他需要说明的问题
无。
