一、基本职能及主要工作
（一）四川老年大学职能简介。
开展老年教育，使老同志通过学习增进知识，陶冶情操、丰富晚年生活，提高自我服务和服务社会的能力。
（二）四川老年大学2021年重点工作。
2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年。学校总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕老年教育工作大局和培育新时代“三有”老人办学目标，不断强化“政治立校、依规建校、文化兴校、安全治校”的治校理念，着力加强党的建设，提升优化服务保障，为四川老年教育、四川民政事业发展积极贡献力量。一是加强党的建设，纵深推进全面从严治党。二是加强和创新教学工作，促进老年教育发展。三是坚决守住安全底线，营造良好安全校园环境。四是深入推进规范化管理，提升为老服务水平。五是重视教学理论成果转换，提升老年教育影响力。六是统筹推进志愿服务工作，弘扬志愿服务精神。七是发挥协会指导作用，推动协会创新发展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川老年大学2021年收支总预算1395.59万元,比2020年收支预算总数增加248.19万元，主要原因是学校为提升整体软、硬件能力，增加项目支出。
（一）收入预算情况
四川老年大学2021年收入预算1395.59万元，其中：一般公共预算拨款收入230.04万元，占16.48%；政府性基金预算拨款收入335万元，占24%；事业收入666.3万元，占47.75%；其他收入164.25万元，占11.77%。
（二）支出预算情况
四川老年大学2021年支出预算1395.59万元，其中：基本支出695.59万元，占49.84%；项目支出700万元，占50.16%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川老年大学2021年财政拨款收支总预算565.04万元,比2020年财政拨款收支总预算增加222.45万元，主要原因是学校为提升整体软、硬件能力，增加消防设施改造、网上老年大学平台开发等项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.04万元、本年政府性基金预算拨款收入335万元；支出包括：社会保障和就业支出207.2万元，卫生健康支出9.84万元，住房保障支出13万元，其他支出335万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川老年大学2021年一般公共预算当年拨款230.04万元，比2020年预算数减少23.55万元，主要原因是压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出207.2万元，占90.07%；卫生健康支出9.84万元，占4.28%；住房保障支出13万元，占5.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为184.98万元，主要用于：职工工资福利支出和聘用教师劳务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.92万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8.3万元，主要用于：缴纳职工职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.84万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川老年大学2021年一般公共预算基本支出130.04万元，其中：
人员经费116.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费13.66万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川老年大学2021年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待上级及兄弟院校来访考察、学习交流等需要开支的工作餐费。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
截至2020年12月底，四川老年大学现有公务用车1辆，其中：轿车1辆（非财政），旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，小型客车0辆、大型客、货车0辆、其他车辆0辆。（其中1辆不属于财政资金安排购置的车辆）
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费1.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障校内突发情况的应急保障工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川老年大学2021年政府性基金预算支出335万元，其中：基本支出0万元，项目支出335万元，比2020年预算数增加276万元，主要原因是学校为提升整体软、硬件能力，增加消防设施改造、网上老年大学平台开发等项目支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川老年大学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川老年大学安排政府采购预算263.85万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、便携式计算机、修缮工程及软件开发等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川老年大学共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川老年大学100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
4.教育支出（类）进修及培训（款）：反映教职工进修及培训等方面的支出。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
