四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算

四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算

目录

第一部分  四川省康复辅具技术服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省康复辅具技术服务中心     概况

一、基本职能及主要工作

（一）康辅中心职能简介。

四川省康复辅具技术服务中心（以下简称“康辅中心”）为四川省民政厅直属公益二类事业单位，主要承担康复辅具器具研发、技术引领等综合服务、残障人群康复服务以及医疗服务。

（二）康辅中心2022年重点工作。

2022年，康辅中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省委十一届九次、十次全会精神，紧密结合中心实际，坚持市场化发展方向，以推动辅具市场业务为重点，继续深化医院托管，全力以赴朝着医院等级创建、辅具转型发展的目标不断迈进，推动辅具业务和医疗业务冲破瓶颈，实现发展新突破，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是凝聚共识，坚定信念，不断夯实单位发展基础；二是聚焦市场，拓展业务，推动单位持续健康发展；三是依托平台，整合资源，不断增强单位综合实力；四是落实保障，规范管理，确保各项任务圆满完成。

　　二、机构设置

  本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分  四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

第三部分  四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，康辅中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。康辅中心2022年收支预算总数3287.17万元,比2021年收支预算总数减少596.46万元，主要原因是根据工作实际减少了其他支出。

（一）收入预算情况

康辅中心2022年收入预算3287.17万元，其中：上年结转143.10万元，占4.35%；一般公共预算拨款收入718.57万元，占21.86%；政府性基金预算拨款收入468.00万元，占14.24%；事业收入1939.20万元，占58.99%；其他收入18.30万元，占0.56%。

（二）支出预算情况

康辅中心2022年支出预算3287.17万元，其中：基本支出2072.57万元，占63.05%；项目支出1214.60万元，占36.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

康辅中心2022年财政拨款收支预算总数1329.67万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少928.06万元，主要原因是根据工作实际减少了其他支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入718.57万元、本年政府性基金预算拨款收入468.00万元，上年结转一般公共预算拨款收入22.66万元、上年结转政府性基金预算拨款收入120.44万元；支出包括：科学技术支出22.66万元、社会保障和就业支出569.26万元、卫生健康支出64.00万元、住房保障支出85.31万元、其他支出588.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

康辅中心2022年一般公共预算当年拨款741.23万元，比2021年预算数减少20.00万元，主要原因是减少面向家庭的慢性病智能康复评估与决策系统研究及示范应用科研项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出22.66万元，占3.06%；社会保障和就业支出569.26万元，占76.80%；卫生健康支出64.00万元，占8.63%；住房保障支出85.31万元，占11.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为22.66万元，主要用于：康辅中心面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究及示范应用项目，保障科研项目正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为125万元，主要用于：康辅中心缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为62.50万元，主要用于：康辅中心缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金待遇。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2022年预算数为381.76万元，主要用于：康辅中心在职职工基本工资、津贴补贴及单位运转支出，保障单位日常运转。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为64万元，主要用于：康辅中心缴纳的医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为85.31万元，主要用于：康辅中心在职人员缴纳的住房公积金支出，保障单位职工住房公积金待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

康辅中心2022年一般公共预算基本支出695.57万元，其中：

人员经费684.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、福利费。

公用经费11万元，主要包括：物业管理费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

康辅中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟单位工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，其他车辆3辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障2022年公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

康辅中心2022年政府性基金预算支出588.44万元，其中：基本支出0万元，项目支出588.44万元，比2021年预算数减少341.56万元，主要原因是康复能力提升经费项目减少462.00万元。

七、国有资本经营预算情况说明

康辅中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

康辅中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，康辅中心安排政府采购预算240.00万元，其中，政府采购货物预算92.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算148.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，康辅中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年康辅中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算3144.07万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1745.21万元；运转类项目4个，涉及预算930.86万元；特定目标类项目1个，涉及预算468万元。

第四部分  名词解释