四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算
目录
第一部分 四川省康复辅具技术服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省康复辅具技术服务中心 概况
一、基本职能及主要工作
(一)康辅中心职能简介。
四川省康复辅具技术服务中心(以下简称“康辅中心”)为四川省民政厅直属公益二类事业单位,主要承担康复辅具器具研发、技术引领等综合服务、残障人群康复服务以及医疗服务。
(二)康辅中心2022年重点工作。
2022年,康辅中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省委十一届九次、十次全会精神,紧密结合中心实际,坚持市场化发展方向,以推动辅具市场业务为重点,继续深化医院托管,全力以赴朝着医院等级创建、辅具转型发展的目标不断迈进,推动辅具业务和医疗业务冲破瓶颈,实现发展新突破,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是凝聚共识,坚定信念,不断夯实单位发展基础;二是聚焦市场,拓展业务,推动单位持续健康发展;三是依托平台,整合资源,不断增强单位综合实力;四是落实保障,规范管理,确保各项任务圆满完成。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
单位收支总表
单位:310904-四川省康复辅具技术服务中心 |
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金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
718.57 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
468.00 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
1,939.20 |
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
10.00 |
六、其他收入 |
18.30 |
六、科学技术支出 |
22.66 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
2,452.58 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
93.49 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
120.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
588.44 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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三十一、国库拨款专用 |
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本 年 收 入 合 计 |
3,144.07 |
本 年 支 出 合 计 |
3,287.17 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
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三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
143.10 |
其中:转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
3,287.17 |
支 出 总 计 |
3,287.17 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
单位收入总表 |
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单位:310904-四川省康复辅具技术服务中心 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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单位代码 |
单位名称(科目) |
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合 计 |
3,287.17 |
143.10 |
718.57 |
468.00 |
|
1,939.20 |
|
18.30 |
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||
310904 |
四川省康复辅具技术服务中心 |
3,287.17 |
143.10 |
718.57 |
468.00 |
|
1,939.20 |
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18.30 |
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三、单位支出总表(公开表1-2)
单位支出总表
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四、财政拨款收支预算总表(公开表2) 财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1) 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3) 一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1) 一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2) 一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3) 一般公共预算“三公”经费支出预算表
(注:2022年四川省康复辅具技术服务中心未安排一般公共预算“三公”经费支出) 十、政府性基金预算支出预算表(公开表4) 政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1) 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
(注:2022年四川省康复辅具技术服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5) 国有资本经营预算支出预算表
(注:2022年四川省康复辅具技术服务中心未安排国有资本经营预算支出) 十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6) 单位预算项目支出绩效目标表
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第三部分 四川省康复辅具技术服务中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,康辅中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。康辅中心2022年收支预算总数3287.17万元,比2021年收支预算总数减少596.46万元,主要原因是根据工作实际减少了其他支出。
(一)收入预算情况
康辅中心2022年收入预算3287.17万元,其中:上年结转143.10万元,占4.35%;一般公共预算拨款收入718.57万元,占21.86%;政府性基金预算拨款收入468.00万元,占14.24%;事业收入1939.20万元,占58.99%;其他收入18.30万元,占0.56%。
(二)支出预算情况
康辅中心2022年支出预算3287.17万元,其中:基本支出2072.57万元,占63.05%;项目支出1214.60万元,占36.95%。
二、财政拨款收支预算情况说明
康辅中心2022年财政拨款收支预算总数1329.67万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少928.06万元,主要原因是根据工作实际减少了其他支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入718.57万元、本年政府性基金预算拨款收入468.00万元,上年结转一般公共预算拨款收入22.66万元、上年结转政府性基金预算拨款收入120.44万元;支出包括:科学技术支出22.66万元、社会保障和就业支出569.26万元、卫生健康支出64.00万元、住房保障支出85.31万元、其他支出588.44万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
康辅中心2022年一般公共预算当年拨款741.23万元,比2021年预算数减少20.00万元,主要原因是减少面向家庭的慢性病智能康复评估与决策系统研究及示范应用科研项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出22.66万元,占3.06%;社会保障和就业支出569.26万元,占76.80%;卫生健康支出64.00万元,占8.63%;住房保障支出85.31万元,占11.51%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2022年预算数为22.66万元,主要用于:康辅中心面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究及示范应用项目,保障科研项目正常开展。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为125万元,主要用于:康辅中心缴纳的基本养老保险费支出,保障单位职工基本养老待遇。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为62.50万元,主要用于:康辅中心缴纳的职业年金缴费支出,保障单位职工职业年金待遇。
4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项)2022年预算数为381.76万元,主要用于:康辅中心在职职工基本工资、津贴补贴及单位运转支出,保障单位日常运转。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为64万元,主要用于:康辅中心缴纳的医疗保险支出,保障单位职工基本医疗待遇。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为85.31万元,主要用于:康辅中心在职人员缴纳的住房公积金支出,保障单位职工住房公积金待遇。
四、一般公共预算基本支出情况说明
康辅中心2022年一般公共预算基本支出695.57万元,其中:
人员经费684.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、福利费。
公用经费11万元,主要包括:物业管理费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
康辅中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟单位工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车5辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆,其他车辆3辆。
2022年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障2022年公务活动等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
康辅中心2022年政府性基金预算支出588.44万元,其中:基本支出0万元,项目支出588.44万元,比2021年预算数减少341.56万元,主要原因是康复能力提升经费项目减少462.00万元。
七、国有资本经营预算情况说明
康辅中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
康辅中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2022年,康辅中心安排政府采购预算240.00万元,其中,政府采购货物预算92.00万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算148.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,康辅中心所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年康辅中心开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算3144.07万元。其中:人员类项目4个,涉及预算1745.21万元;运转类项目4个,涉及预算930.86万元;特定目标类项目1个,涉及预算468万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。
6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映民政部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项):反映康复辅具技术服务中心的支出。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
17.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。