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2021年度四川省民政厅(本级)单位决算

发布时间: 2022年09月09日   【字体:     】  


2021年度

四川省民政厅(本级)

单位决算


目录

公开时间:202299

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分单位概况

一、职能简介

1.起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全省儿童涉外收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。

二、2021年重点工作完成情况

2021年,我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和省委十一届八次、九次、十次全会精神,坚决落实党中央国务院、省委省政府各项决策部署,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,结合庆祝中国共产党成立100周年系列主题活动和党史学习教育,积极构建十四五民政事业“583”发展架构,深入改革创新,践行民政为民、民政爱民工作理念,扎实做好十个聚焦”“十件民政大事等要点任务,务实推进全省民政事业持续健康发展。一是强化思想引领,持续加强党的建设。二是强化兜底职责,持续保障基本民生。三是强化探索实践,不断提高社会治理能力和水平。四是立足群众需求,持续提升基本社会服务水平。五是强化能力建设,推动民政事业高质量发展。

三、机构设置

民政厅本级由15个内设处室组成,分别是:办公室、法规(审批)处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权处、区划地名处、社会事务处、社会福利处、养老服务处、儿童保障处、慈善事业促进与社会工作处、人事处、机关党办及纪委驻民政厅纪检监察组。


第二部分2021年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8270.73万元。与2020年相比,收、支总计各增加785.79万元,增长10.5%。主要变动原因是2021的上年结转项目,如办公楼维修、社会组织审计、2020年“敬老、爱老、扶老”系列活动、2020年“福康工程”等均已实施完毕,在2021年实现支出

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2021年本年收入合计8267.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6186.65万元,占74.83%;政府性基金预算财政拨款收入2070.89万元,占25.05%;其他收入10.03万元,占0.12%

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2021年本年支出合8265.69元,其中:基本支出4670.03万元,56.5%;项目支出3595.66万元,占43.5%

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总8257.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1500.94万元,增长22.21%主要变动原因是2021的上年结转项目,如办公楼维修、社会组织审计、2020年“敬老、爱老、扶老”系列活动、2020年“福康工程”等均已实施完毕,在2021年实现支出;2021年“福康工程”项目据实结算增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6186.65万元,占本年支出合计的74.92%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加608.27万元,增长10.9%。主要变动原因是根据在职人员变化相应增加人员支出,办公楼维修项目验收支付,根据实际工作需求计划新增设备购置、专项资金绩效评价经费等

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6186.65万元,主要用于以下方面一般公共服务支出(类)356.83万元,占5.77%教育支出(类)210.05万元,占3.4%社会保障和就业支出(类)4951.95万元,占80.04%卫生健康支出(类)210.03万元,占3.39%住房保障支出(类)452.78万元,占7.32%灾害防治及应急管理支出(类)5万元,占0.08%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为6186.65万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为267.94万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):支出决算数为3.01万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为30.2万元,完成预算100%

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为4万元,完成预算100%

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为51.69万元,完成预算100%

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为210.05万元,完成预算100%

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2744.19万元,完成预算100%

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为719.04万元,完成预算100%

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):支出决算数为176.60万元,完成预算100 %

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为267.29万元,完成预算100%

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为759.94万元,完成预算100%

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为205.37万元,完成预算100%

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为20.21万元,完成预算100%

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为39.31万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为20万元,完成预算100%

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为166.42万元,完成预算100%

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为43.61万元,完成预算100%。      

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为226.43万元,完成预算100%

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为226.35万元,完成预算100%

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项):支出决算为5万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4661.88万元,其中:

人员经3775.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经885.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021三公经费财政拨款支出决算为1.23万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.23万元,占100%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2020持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少64.62万元,下降100%。主要原因是按职能职责划分,民政厅(本级)2021年车辆运行维护预算指标安排到机关服务中心,未在民政厅(本级)安排

中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202112月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车5辆、越野车1辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于保障厅机关执行公务活动,进行民政政策、社会组织管理、基层政权治理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、行政区划调整及边界勘定、民政专项资金管理等调研筛查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.23万元完成预算100%公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元,下降2.89%。主要原因是受疫情影响及按规定厉行节俭。其中:

国内公务接待支出1.23万元,主要用于接待上级部门的检查、调研,其他省市学习交流活动等开支。国内公务接待12批次,63人次(不包括陪同人员),共计支出1.23万元,具体内容包括:接待广东省、湖南、云南省、浙江省民政厅、新疆自治区民政局来访0.56万元,接待民政部来川调研0.67万元

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2070.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,民政厅(本级)机关运行经费支出885.96万元,比2020增加206.75万元,增长30.44%。主要原因2021年根据疫情防控要求和工作需要,以及省委省政府的安排部署召开会议、开展培训本年会议费、培训费比2020年有所增长

(二)政府采购支出情况

2021年,民政厅(本级)政府采购支出总额1532.36万元,其中:政府采购货物支出19.75万元、政府采购工程支出221.65万元、政府采购服务支出1290.96万元。主要用于采购投影仪、LED投影仪、其他货物、审计服务、其他服务、修缮工程、其他工程授予中小企业合同金额1259.05万元,占政府采购支出总额的82.16%,其中:授予小微企业合同金额559.05万元,占政府采购支出总额的36.48%

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,民政厅(本级)共有车辆10辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车3其他用车主要是用于机关后勤保障、职工交通等单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织印刷费设备购置经费信息化建设及运行维护经费专题地图编制印刷经费敬老、爱老、扶老系列活动补助经费养老服务人才队伍建设经费上年结转_社会组织抽查、换届和离任审计经费上年结转_福康工程专项经费上年结转_敬老、爱老、扶老系列活动补助经费上年结转_省级预算内基本建设资金10项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效自评2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是租金收入、利息收入和培训收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):反映查处大要(专)案的支出。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映其他市场监督管理事务方面的支出。

    9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他项目未包括的一般公共服务支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映其他应急管理方面的支出。

25.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

敬老、爱老、扶老系列活动补助经费项目支出绩效自评表

(       2021   年度)

项目名称

敬老、爱老、扶老系列活动补助经费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

525.0

执行数:

523.4

其中:财政拨款

525.0

其中:财政拨款

523.4

其他资金

0.0

其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

目标1:在全省范围内开展敬老爱老孝老活动,开展老年人歌舞比赛、摄影比赛(简称两项比赛),使全社会敬老、爱老、扶老氛围日益深厚。目标2:开展最美老人孝亲敬老楷模最美养老护理员评选活动(简称三项评选),让老年精神文化生活日趋丰富,充分发挥老年先进典型的示范带动作用。目标3:开展养老产业博览会暨西部国际康复辅助器具展。

目标1:在全省范围内开展敬老爱老孝老活动,开展老年人歌舞比赛、摄影比赛(简称两项比赛),使全社会敬老、爱老、扶老氛围日益深厚。目标2:开展最美老人孝亲敬老楷模最美养老护理员评选活动(简称三项评选),让老年精神文化生活日趋丰富,充分发挥老年先进典型的示范带动作用。目标3:开展养老产业博览会暨西部国际康复辅助器具展。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

开展老年人歌舞比赛场数

1

1

开展老年人摄影比赛场数

1

1

开展最美老人评选活动场数

1

1

开展孝亲敬老楷模评选活动场数

1

1

开展优秀养老护理员评选活动场数

1

1

开展养老产业博览会暨西部国际康复辅助器具展场数

1

1

开展敬老、爱老、孝老、助老示范社区、街道、县评选活动场数

1

1

时效指标

按期完成率

100%

100%




经济效益指标

老龄产品对经济发展拉动效果

效果显著

效果显著

老龄产业多元业态推动效果

逐步提高

逐步提高

社会效益指标

爱老、敬老、孝老文化建设展示效果

效果显著

效果显著

社会力量参与老龄事业发展积极性

明显提高

明显提高

可持续影响指标

老龄事业全面协调发展效果

效果显著

效果显著

老龄人群幸福感、获得感

逐步提升

逐步提升

满意度指标

满意度指标

老年人满意度

≥90%

90%

活动参与者满意度

≥90%

90%

附件2

上年结转_“福康工程”专项经费项目支出绩效自评表

(       2021   年度)

项目名称

上年结转_“福康工程专项经费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

346.0

执行数:

290.43

其中:财政拨款

346.0

其中:财政拨款

290.43

其他资金

0.0

其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

为深度贫困地区(含深度贫困村)有意愿的建档立卡贫困户、低保家庭和特困人员中的残疾人配置假肢、矫形器及轮椅、拐杖、助行器、护理床等康复辅具器具,从中筛选具有手术适应症的肢体(脊柱除外)畸形患者进行手术矫治及进行康复训练,切实解决贫困地区的贫困残疾人面临康复服务不足、康复费用负担偏重、缺少生活必须的康复辅助器具等问题。

为深度贫困地区(含深度贫困村)有意愿的建档立卡贫困户、低保家庭和特困人员中的残疾人配置假肢、矫形器及轮椅、拐杖、助行器、护理床等康复辅具器具,从中筛选具有手术适应症的肢体(脊柱除外)畸形患者进行手术矫治及进行康复训练,切实解决贫困地区的贫困残疾人面临康复服务不足、康复费用负担偏重、缺少生活必须的康复辅助器具等问题。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

受助残疾人人数

1000

1078

提供康复辅具具数

5000

4920

质量指标

提供辅具合格率

100%

100%

成本指标

每名患者资助医疗费限额

≤30000

30000

每具大腿假肢资助配置费限额

≤26000

25380

每具小腿假肢资助配置费限额

≤13000

12601

每具矫形器资助配置费限额

≤3000

3000

效         益          指         标

社会效益指标

受助残疾人获得感幸福感

不断提升

不断提升

可持续影响指标

残疾人救助体系

不断完善

不断完善





满意度指标

受助残疾人满意度

≥85%

85%

受助残疾人家庭满意度

≥85%

85%

附件3

上年结转_社会组织抽查、换届和离任审计经费项目支出绩效自评表

(       2021   年度)

项目名称

上年结转_社会组织抽查、换届和离任审计经费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

169.87

执行数:

169.87

其中:财政拨款

169.87

其中:财政拨款

169.87

其他资金

0.0

其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

一是按照《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会登记管理条例》“在换届或更换法定代表人之前,登记管理机关、业务主管单位应当组织对其进行财务审计”的要求,以委托第三方会计师事务所的方式,对400个开展换届选举的社会组织进行换届审计。二是按照民政部《社会组织抽查暂行办法》,对不少于5%(100个)的省本级社会组织进行日常管理抽查,其中财务审计部分以委托第三方会计师事务所的方式开展。三是根据《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发【2016】11号)和省政府办公厅《关于对应清理规范行政审批中介服务事项的通知》要求,对省本级社会组织进行法定代表人离任审计200个。

一是按照《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会登记管理条例》“在换届或更换法定代表人之前,登记管理机关、业务主管单位应当组织对其进行财务审计”的要求,以委托第三方会计师事务所的方式,对400个开展换届选举的社会组织进行换届审计。二是按照民政部《社会组织抽查暂行办法》,对不少于5%(100个)的省本级社会组织进行日常管理抽查,其中财务审计部分以委托第三方会计师事务所的方式开展。三是根据《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发【2016】11号)和省政府办公厅《关于对应清理规范行政审批中介服务事项的通知》要求,对省本级社会组织进行法定代表人离任审计200个。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

省级社会组织换届财务审计个数

>100

108

省级社会组织抽查财务审计个数

200

215

省级社会组织法人离任审计个数

>100

103

质量指标

省级社会组织抽审率

>5%

5%

省级社会组织换届审计保障率

≥85%

85%

省级社会组织离任审计保障率

≥85%

85%

时效指标

项目完成时限

12月底

12月底




社会效益指标

社会组织管理规范性

显著提高

显著提高

可持续影响指标

社会组织管理长效机制

逐步完善

逐步完善

满意度指标

满意度指标

社会组织服务对象满意度

≥85%

85%

社会组织机构满意度

≥85%

85%

附件4

上年结转_省级预算内基本建设资金项目支出绩效自评表

(       2021   年度)

项目名称

上年结转_省级预算内基本建设资金

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

269.0

 执行数:

267.94

       其中:财政拨款

269.0

       其中:财政拨款

267.94

             其他资金

0.0

             其他资金

0.0

年度总体
目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

保障机关办公正常环境,提高办公设施运维效率,达到保障中央空调稳定高效运行,给水系统卫生安全运行,保障活动室、图书室、婚姻登记处功能,提升办公环境及工作效率。

保障机关办公正常环境,提高办公设施运维效率,达到保障中央空调稳定高效运行,给水系统卫生安全运行,保障活动室、图书室、婚姻登记处功能,提升办公环境及工作效率。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

维修更换中央空调水管长度

1420

1420

维修食堂及屋面面积

1281平方米

1281平方米

机关活动室改造数量

1

1

机关图书室改造数量

1

1

不锈钢水箱及给水管维修数量

236

236

婚姻登记处维修改造

1

1

质量指标

维修项目验收合格率

100%

100%

时效指标

按期完成率

100%

100%




社会效益指标

机关保障、运行效果

达到保障中央空调稳定高效运行,给水系统卫生安全运行,保障活动室、图书室、婚姻登记处功能更加健全

达到保障中央空调稳定高效运行,给水系统卫生安全运行,保障活动室、图书室、婚姻登记处功能更加健全

保障机关办公正常环境,提高办公设施运维效率

明显提高

明显提高

生态效益指标

提高节能降耗效率

明显提高

明显提高

可持续影响指标

机关办公环境

有效改善,布局更加合理

有效改善,布局更加合理

设备使用效果

更加高效,降噪效果更加明显

更加高效,降噪效果更加明显

意度指标

满意度指标

机关工作人员满意度

≥90%

90%

附件5

养老服务人才队伍建设经费项目支出绩效自评表

(       2021   年度)

项目名称

养老服务人才队伍建设经费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

230.0

 执行数:

174.12

       其中:财政拨款

230.0

       其中:财政拨款

174.12

             其他资金

0.0

             其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

目标1:开展天府银龄老年社会工作服务示范项目,示范开展老年人关爱服务,培育省内养老服务领域专业社会工作人才队伍。                                      
目标2:开展川渝养老服务骨干人才培训班,拟分期对300名川渝地区养老机构骨干人才开展为期3天的养老服务专题培训,带动川渝两地养老服务人才队伍发展壮大,提升养老服务质量。

目标1:开展天府银龄老年社会工作服务示范项目,示范开展老年人关爱服务,培育省内养老服务领域专业社会工作人才队伍。 已按合同约定支付部分款项,剩余尾款39.78万元将按合同约定于2022年验收完成后支付。                        
目标2:开展川渝养老服务骨干人才培训班,拟分期对300名川渝地区养老机构骨干人才开展为期3天的养老服务专题培训,带动川渝两地养老服务人才队伍发展壮大,提升养老服务质量。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

开展天府银龄老年人关爱社会工作示范服务项目

1

1

社工服务站点个数

10

10个

每个服务站点配备社工人数

≥10

10人

开展川渝养老服务骨干人才培训班数

1

1

川渝养老服务骨干人才培训人数

300

300

培训川渝养老服务骨干人才天数

3

3

时效指标

按期完成率

100%

100%




经济效益指标

养老服务人才和人机构对经济拉动效果

显著增加

显著增加

社会效益指标

养老服务专业人才队伍保障效果

逐步提高

逐步提高

养老服务专业机构建设效果

更加显著

更加显著

可持续影响指标

老龄事业全面协调发展效果

效果显著

效果显著

老龄人群幸福感、获得感

逐步提升

逐步提升





满意度指标

老年人满意度

≥90%

90%

参训人满意度

≥90%

90%

附件6


印刷费项目支出绩效自评表

(       2021   年度)

项目名称

印刷费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

410.0

 执行数:

410.0

其中:财政拨款

410.0

其中:财政拨款

410.0

 其他资金

0.0

其他资金

0.0

年度总体
目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

一是严格贯彻执行停征婚姻和收养登记费的相关要求,及时印制婚姻和收养登记证件,保障婚姻和收养登记工作顺利开展;二是根据民政工作需要,印制民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料,加大民政宣传力度,保障民政事业顺利发展。

一是严格贯彻执行停征婚姻和收养登记费的相关要求,及时印制婚姻和收养登记证件,保障婚姻和收养登记工作顺利开展;二是根据民政工作需要,印制民政事业统计年鉴和其他需要印刷的资料,加大民政宣传力度,保障民政事业顺利发展。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

印制婚姻登记证件对数

1400000对

1400000对

印制收养登记证件个数

2000对

2000对

印制四川民政统计年鉴套数

230套

230套

印制行政区划简册册数

500册

500册

印制四川行政区划合集册数

500册

500册

质量指标

婚姻、收养登记证件保障率

100%

100%

时效指标

印制完成时间

12月底

12月底

成本指标

每对婚姻登记证件印刷费用

2.54元

2.54元

每对收养登记证件印刷费用

3元

3元




社会效益指标

四川民政事业发展统计成果展示效果

全面提升

全面提升

四川行政区划成果展示效果

全面提升

全面提升

可持续影响指标

民政事业宣传效果

逐步提高

逐步提高

满意度指标

满意度指标

婚姻和收养登记对象满意度

≥90%

90%

四川民政统计年鉴、区划简册查阅者满意度

≥90%

90%

附件7

信息化建设及运行维护费项目支出绩效自评表

(       2021   年度)

项目名称

信息化建设及运行维护费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

181.0

 执行数:

221.0

       其中:财政拨款

181.0

       其中:财政拨款

221.0

             其他资金

0.0

             其他资金

0.0

年度总体
目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

一是支付宽带租赁费用;二是根据民政党建工作及业务工作需要,新建相应信息系统,更好的服务于各项民政工作。

一是支付宽带租赁费用;二是根据民政党建工作及业务工作需要,新建相应信息系统,更好的服务于各项民政工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

租赁光纤数据专线个数

2个

2个

保障系统安全个数

7个

7个

保障服务器个数

23个

23个

维护信息系统个数

7个

10个

质量指标

信息系统正常使用率

≥95%

95%

运维服务安全保障率

100%

100%

时效指标

完成时限

12月完成

12月完成




社会效益指标

民政信息共享机制

不断完善

不断完善

民政政策知晓率

≥90%

90%

可持续影响指标

门户网站访问量

逐渐提高

逐渐提高

智慧民政影响力

不断提升

不断提升

系统安全保障效果

不断提高

不断提高

满意度指标

满意度指标

信息系统用户满意度

≥90%

90%

门户网站访问满意度

≥90%

90%

附件8

设备购置经费项目支出绩效自评表

(       2021   年度)

项目名称

设备购置经费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

117.0

 执行数:

98.57

       其中:财政拨款

117.0

       其中:财政拨款

98.57

             其他资金

0.0

             其他资金

0.0

年度总体
目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

1、不宜公开87万,2、其他不在采购目录的办公设备购置约10万,3、会议室采购LED显示屏10平方米约20万。

1、不宜公开69.54万,尾款17.18万将按约定及验收时间支付;2、其他年初计划购买的办公设备均购置完毕;3、会议室采购LED显示屏购置完毕。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

该项目不宜公开

该项目不宜公开

该项目不宜公开

采购LED显示屏数量

10平方米

10平方米

采购投影仪数量

1

1

采购办公家具数量

12

12

采购电视机数量

1

1

采购摄像机数量

1

1

质量指标

该项目不宜公开

该项目不宜公开

该项目不宜公开

LED使用验收合格率

100%

100%

时效指标

该项目不宜公开

 该项目不宜公开

该项目不宜公开

完成采购时间

12月前

12月前

成本指标

每平方米LED费用

2万元/平方米

1.92万元/平方米




社会效益指标

会议室显示效果

显示精度更高,内容更完整

显示精度更高,内容更完整

可持续影响指标

该项目不宜公开

该项目不宜公开

该项目不宜公开

满意度指标

满意度指标

该项目不宜公开

该项目不宜公开

该项目不宜公开

产品使用者满意度

≥95%

95%

附件9

上年结转_“敬老、爱老、扶老”系列活动补助经费项目支出绩效

自评表

(       2021   年度)

项目名称

上年结转_“敬老、爱老、扶老”系列活动补助经费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

167.53

 执行数:

167.53

       其中:财政拨款

167.53

       其中:财政拨款

167.53

             其他资金

0.0

             其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

目标1:在全省范围内开展敬老爱老孝老活动,开展老年人合唱比赛、摄影比赛,使全社会敬老、爱老、扶老氛围日益深厚。目标2:开展“最美老人”、“孝亲敬老楷模”、“最美养老护理员”评选活动,让老年精神文化生活日趋丰富,充分发挥老年先进典型的示范带动作用。目标3:通过购买服务,实施“天府银龄”老年人关爱社会工作服务行动,分片区为老年人提供专业社工服务,培育养老服务领域专业社工组织和专业老年社会工作者,带动老年志愿者服务队伍发展。目标4:通过购买服务,开展全省养老机构等级评定与划分。制定养老机构等级评定与划分实施细则,在省本级开展五星级、四星级养老机构等级评定,指导各地开展三星及以下养老机构等级评定与划分。目标5:通过购买服务,委托第三方开展社区养老服务综合体试点全过程监管指导和项目绩效评估,确保试点项目发挥示范引领作用。目标6:通过购买服务,委托第三方开展省级养老服务专项资金绩效评价。目标7:落实中日韩积极应对人口老龄化宣言、成渝地区双城经济圈等重大战略部署,举办养老服务专题交流活动。

目标1:在全省范围内开展敬老爱老孝老活动,开展老年人合唱比赛、摄影比赛,使全社会敬老、爱老、扶老氛围日益深厚。目标2:开展“最美老人”、“孝亲敬老楷模”、“最美养老护理员”评选活动,让老年精神文化生活日趋丰富,充分发挥老年先进典型的示范带动作用。目标3:通过购买服务,实施“天府银龄”老年人关爱社会工作服务行动,分片区为老年人提供专业社工服务,培育养老服务领域专业社工组织和专业老年社会工作者,带动老年志愿者服务队伍发展。目标4:通过购买服务,开展全省养老机构等级评定与划分。制定养老机构等级评定与划分实施细则,在省本级开展五星级、四星级养老机构等级评定,指导各地开展三星及以下养老机构等级评定与划分。目标5:通过购买服务,委托第三方开展社区养老服务综合体试点全过程监管指导和项目绩效评估,确保试点项目发挥示范引领作用。目标6:通过购买服务,委托第三方开展省级养老服务专项资金绩效评价。目标7:落实中日韩积极应对人口老龄化宣言、成渝地区双城经济圈等重大战略部署,举办养老服务专题交流活动。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

实施天府银龄老年人关爱社会工作服务行动,培育养老服务领域专业社工组织

5

5

实施天府银龄老年人关爱社会工作服务行动,培育培养专业老年社会工作者

1000

1000

开展全省养老机构等级评定与划分活动

1

1

开展社区养老服务综合体试点评估

1

1

开展省级养老服务专项资金绩效评价

1

1

时效指标

按期完成率

100%

100%




经济效益指标

使老龄产业业态更加多元,产品更加丰富,对经济发展的拉动

显著增加

显著增加

社会效益指标

持续培育孝亲敬老文化,调动社会力量参与老龄事业发展和养老体系建设的积极性

明显提高

明显提高

可持续影响指标

积极应对人口老龄化,推动老龄事业全面协调可持续发展

效果显著

效果显著

满意度指标

满意度指标

老年人满意度

≥90%

90%

附件10

专题地图编制印刷经费项目支出绩效自评表

(       2021   年度)

项目名称

专题地图编制印刷经费

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅(本级)

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

177.0

 执行数:

176.6

其中:财政拨款

177.0

  其中:

财政拨款

176.6

其他资金

0.0

其他资金

0.0

年度总体
目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章,优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提升治理效能,全面直观地展示“两项改革”后各地城市建设、交通建设、道路规划、产业布局、人口结构、民生保障等方面的详实情况,促进各级党委政府决策部署落实。

做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章,优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提升治理效能,全面直观地展示“两项改革”后各地城市建设、交通建设、道路规划、产业布局、人口结构、民生保障等方面的详实情况,促进各级党委政府决策部署落实。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

经济社会发展工作用图册数

6

6

经济社会发展工作用图本数

3000

3000

专题地图编制面积

2554平方分米

2554平方分米

覆盖市州个数

21

21

质量指标

用图验收合格率

100%

100%

时效指标

编制印刷完成时间

10月底

11月底

成本指标

每平方分米专题地图编制费用

633.72/平方分米

633.72/平方分米

效       益       指       标

社会效益指标

两项改革成果展示内容

城市建设、交通建设、道路规划、产业布局、人口结构、民生保障等

城市建设、交通建设、道路规划、产业布局、人口结构、民生保障等

服务五大经济区和成都都市圈经济社会发展的效果

全方位展示

全方位展示

四川行政区划调整成果展示效果

全面完整

全面完整

可持续影响指标

专题用图促进四川经济社会发展能力

不断提升

不断提升

满意度指标

满意度指标

地图使用者满意度

≥90%

90%

地图使用单位满意度

≥95%

95%

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年四川省民政厅(本级)单位决算公开编制说明附表