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2021年度四川省民政厅机关服务中心单位决算

发布时间: 2022年09月09日   【字体:     】  

2021年度

四川省民政厅机关服务中心单位决算

目录

公开时间:202299

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表


二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、职能简介

机关服务中心主要负责省民政厅机关车辆、通讯、文印等服务保障工作;承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和机关交其使用的国有资产的管理。

二、2021年重点工作完成情况

2021年制定了《民政厅节约型机关创建实施方案》《2021年节约能源资源实施方案》积极推进我厅节约型机关建设工作制定修订了《民政厅厉行节约制止餐饮浪费行为工作方案》《民政厅机关食堂制止餐饮浪费倡议书》推进机关职工食堂用餐节约机制,制定了《机关食堂采购管理制度》严格落实公务接待、食材采购、做餐配餐用餐等各方面节约措施,持续深化光盘行动。修订了《四川省民政厅公务用车安全管理专项教育整顿工作方案》,完善了《四川省民政厅公务出行管理办法》,强调驾驶员要严守公务出行相关规定,夯实公务用车安全管理基础建立健全公务用车的监督保障检查机制圆满完成了2021年办公用房维修改造计划和家属区公共区域维修并顺利通过验收,按照省机关事务管理局关于机关节能减排工作考核的相关要求,及时完成统计上报工作并制定台账管理。抓好日常节约用水电气维修维护管理,确保公共机构节能将耗工作任务落实。

三、机构设置

四川省民政厅机关服务中心由3个内设部门组成,分别是:综合科、事务科、车管科。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,272.96万元。与2020年相比收、支总计各增加233.22万元,上升22.43%。主要变动原因是原属于民政厅机关预算的公务用车运行维护费、印刷费从2021年起调整到厅机关服务中心的单位预算,另外房屋代管收入和物业收入递增、在职人员工资及退休人员生活补助递增等。

(1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,272.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入989.26万元,占77.71%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入283.70万元,占22.29%

  

(2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,272.96万元,其中:基本支出1,053.97万元,占82.80%;项目支出218.99万元,占17.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计989.26万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加198.10万元,上升25.04%。主要变动原因是在职人员主要变动原因是在职人员工资变化相应增加人员支出根据实际工作需求计划新增设备购置经费等。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出989.26万元,占本年支出合计的77.71%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加198.10万元,上升25.04%。主要变动原因是在职人员工资变化相应增加人员支出根据实际工作需求计划新增设备购置经费等。


5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出989.26万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0.87万元,占0.09%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出938.38万元,占94.86%;卫生健康(类)支出16.72万元,占1.69%;住房保障(类)支出33.29万元,占3.37%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为989.26万元,完成预算100%。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.87万元,完成预算100%

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):支出决算为875.28万元,完成预算100%

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为20.26万元,完成预算100%

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为42.85万元,完成预算100%

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.72万元,完成预算100%

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.35万元,完成预算100%

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为11.94万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出770.27万元,其中:

人员经费325.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费444.79‬万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021三公经费财政拨款支出决算为66万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,疫情期间压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算66万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%2020年持平。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出66万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020增加62万元,上升1900%。主要原因是原属于厅机关预算的公务用车运行维护费从2021年起调整到厅机关服务中心的单位预算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202112月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出66万元。主要用于保障厅机关和机关服务中心11辆公务用车执行公务活动所需的燃料费、维修费、锅路过桥费和车辆保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%决算数2020年决算持平

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,民政厅机关服务中心为事业单位,按照规定未使用机关运行的相关科目

(二)政府采购支出情况

2021年,民政厅机关服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于中心后勤保障、职工交通、伤残人员救护等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年预算编制阶段,组织对2021年劳务费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评2021年(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入、利息收入等。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映中心安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):反映提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5.社会保障和就业支出(类)事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映中心开支的离退休经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

四川省民政厅

实施单位

四川省民政厅机关服务中心

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

162.3

 执行数:

162.3

其中:

财政拨款

162.3

其中:

财政拨款

其他资金

其他资金

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

切实做好机关环境保洁维护、治安管理、消防管理、车辆停放管理、文印等其他后勤服务等,做到保障机关正常运行、优化机关办公环境,提高机关后勤的保障能力,保障优化机关各部门工作环境。

完成了机关环境保洁维护、治安管理、消防管理、车辆停放管理、文印等其他后勤服务等,做到保障机关正常运行、优化机关办公环境,提高机关后勤的保障能力,保障优化机关各部门工作环境

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

保障劳务人员人数

28人

28人

数量指标

服务场地面积

7949平方米

7949平方米

数量指标

提供劳务服务种类数

7类

7类

数量指标

提供突发事件应急方案个数

6个

6个

质量指标

环境及卫生服务验收合格率

100%

100%

质量指标

执勤检查合格率

100%

100%

时效指标

支付完成时间

10月

10月

效益
指标

社会效益指标

办公环境整体形象

持续改善

持续改善

社会效益指标

机关运行质量保障效果

不断提高

不断提高

生态效益指标

节能降耗效率

逐步提高

逐步提高

满意
度指标

满意度

指标

机关职工满意度

≥90%

90%

满意度

指标

接待来访人员满意度

≥90%

90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表