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2021年度四川省社会组织服务中心单位决算

发布时间: 2022年09月09日   【字体:     】  

2021年度

四川省社会组织服务中心单位决算


目录

公开时间:202299

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省社会组织服务中心主要负责经省级民政主管部门注册登记的全省性社会团体、民办非企业单位的年检及证书制作等事务性工作;承担社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训。

二、2021年重点工作完成情况

2021年,四川省社会组织服务中心在厅党组的正确领导和业务处室的指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕庆祝中国共产党建党100周年,深入学习习总书记“七一”讲话精神、党的十九届五中、六中全会以及省委十一届九次、十次全会精神,全面推动落实“中心”年度重点工作,切实发挥服务效能,有力促进社会组织高质量发展。一是始终把政治建设摆在首位,党史教育扎实有效;二是始终把业务工作抓紧抓实,重点工作全面完成;三是始终把日常监管落在细处,正向工作氛围逐步形成。


三、机构设置情况
    四川省社会组织服务中心由3个内设部门组成,分别是:综合部、业务部、培训部。



第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计322.61万元。与2020年相比,收、支总计各增加83.10万元,增长34.70%。主要变动原因是2021年中心新增人员1名,新增在编人员住房补贴申报审批2人,新增退休人员“中人”一次性退休补贴等

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2021年本年收入合计322.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入322.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2021年本年支出合计322.61万元,其中:基本支出275.94万元,占85.53%;项目支出46.67万元,占14.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计322.61万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加83.71万元,增长35.04%。主要变动原因是2021年中心新增人员1名,新增在编人员住房补贴申报审批2人,新增退休人员“中人”一次性退休补贴等

   

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出322.61万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加83.71万元,增长35.04%。主要变动原因是2021年中心新增人员1名,新增在编人员住房补贴申报审批2人,新增退休人员“中人”一次性退休补贴等

   

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出322.61万元,主要用于以下方面:教育支出(类)0.33万元,占0.1%社会保障和就业支出(类)261.44万元,占81.04%卫生健康支出(类)15.98万元,占4.95%住房保障支出(类)44.86万元,占13.91%

   

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为322.61万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.33万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):支出决算数为210.67万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为20.13万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为20.33万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.31万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为15.98万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为15.23万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为29.63万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出275.94万元,其中:

人员经费255.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费20.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元,完成预算100%决算数与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.40万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

   

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.40万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.12万元,下降73.68%。主要原因是2021年公务车辆使用油料库存加油

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202112月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.40万元。主要用于保障社服中心日常工作运转,进行社会组织年检、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%公务接待费支出决算2020决算数持平。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,社服中心机关运行经费支出0万元,与2020年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2021年,社服中心政府采购支出总额0.90万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。主要用于购买台式计算机1台、公务车维修费、保险费等(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,社服中心共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1其他用车主要是用于单位日常工作运行保障单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,因无项目符合事前绩效评估条件,未组织对项目开展预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效自评。


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

单位特定目标类部门预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年四川省社会组织服务中心决算公开编制说明附表