四川省社会组织服务中心2023年单位预算-四川省民政厅

四川省社会组织服务中心2023年单位预算

第一部分四川省社会组织服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分四川省社会组织服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省社会组织服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省社会组织服务中心概况

一、职能简介

主要职责是：负责经省级民政主管部门注册登记的全省性社会团体、民办非企业单位的年检及证书制作等事务性工作；承担社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训。

二、2023年重点工作

社会组织服务中心将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻省第十二次党代会和省委二次全会精神，认真贯彻落实上级领导部门各项决策部署，紧紧围绕服务登记管理机关、服务社会组织的职责定位，坚持“一个统领”、升级“两个平台”、加强“三项建设”、聚焦“四个重点”，努力拼搏、奋发有为，有力有效推动社会组织服务工作高质量发展。一是坚持“一个统领”，坚持政治建设为统领，开创党建工作新局面；二是升级“两个平台”，持续升级“四川社会组织网”平台，不断完善“省社会组织孵化培育”平台；三是加强“三项建设”，加强人才队伍建设，加强干部作风建设，加强机构能力建设；四是聚焦“四个重点”，聚焦“新需求”，创新开展社会组织培育培训，聚焦“新使命”，优化提升社会组织档案查询服务，聚焦“新形势”，合力构建社会组织联动治理，聚焦“新机遇”，着力推动项目实施高质高效。

第二部分四川省社会组织服务中心

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：310907-四川省社会组织服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	279.13	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	291.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	220.30
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	16.10
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	22.73
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	347.00
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	570.13	本年支出合计	626.13
八、上年结转	56.00
收入总计	626.13	支出总计	626.13

单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

626.13

56.00

279.13

291.00

310907

四川省社会组织服务中心

626.13

56.00

279.13

291.00

单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	626.13	233.13	393.00
205	08	03	310907	培训支出	20.00	20.00
208	02	06	310907	社会组织管理	188.77	142.77	46.00
208	05	05	310907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00
208	05	06	310907	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53
210	11	02	310907	事业单位医疗	16.10	16.10
221	02	01	310907	住房公积金	15.79	15.79
221	02	03	310907	购房补贴	6.94	6.94
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	347.00		347.00

财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：310907-四川省社会组织服务中心						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	570.13	一、本年支出	626.13	279.13	347.00
一般公共预算拨款收入	279.13	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	291.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	56.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	20.00	20.00
政府性基金预算拨款收入	56.00	科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	220.30	220.30
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	16.10	16.10
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	22.73	22.73
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	347.00		347.00
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：310907-四川省社会组织服务中心																																金额单位：万元
项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
	类	款	小计	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	626.13	570.13	279.13	233.13	46.00	291.00		291.00														56.00				56.00		56.00
301		301		工资福利支出	179.14	179.14	179.14	179.14
30101	301	01	310907	基本工资	63.00	63.00	63.00	63.00
30102	301	02	310907	津贴补贴	8.14	8.14	8.14	8.14
3010201	301	02	310907	国家出台津贴补贴	1.20	1.20	1.20	1.20
3010203	301	02	310907	其他津贴补贴	6.94	6.94	6.94	6.94
30107	301	07	310907	绩效工资	43.22	43.22	43.22	43.22
30108	301	08	310907	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	21.00	21.00
30109	301	09	310907	职业年金缴费	10.53	10.53	10.53	10.53
30110	301	10	310907	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	16.10	16.10
30112	301	12	310907	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	1.06
3011201	301	12	310907	失业保险	0.79	0.79	0.79	0.79
3011202	301	12	310907	工伤保险	0.27	0.27	0.27	0.27
30113	301	13	310907	住房公积金	15.79	15.79	15.79	15.79
30199	301	99	310907	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30
3019999	301	99	310907	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.30
302		302		商品和服务支出	292.08	236.08	95.08	53.98	41.10	141.00		141.00														56.00				56.00		56.00
30201	302	01	310907	办公费	3.80	3.80	3.80	3.80
30202	302	02	310907	印刷费	21.90	21.90	2.30	0.20	2.10	19.60		19.60
30203	302	03	310907	咨询费	2.00	2.00	2.00		2.00
30205	302	05	310907	水费	2.00	2.00	2.00	2.00
30206	302	06	310907	电费	2.00	2.00	2.00	2.00
30207	302	07	310907	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20
30209	302	09	310907	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00
30211	302	11	310907	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00
30213	302	13	310907	维修（护）费	27.00	27.00	27.00		27.00
30216	302	16	310907	培训费	62.75	62.75	20.00	20.00		42.75		42.75
30217	302	17	310907	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
30226	302	26	310907	劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00
30227	302	27	310907	委托业务费	134.65	78.65				78.65		78.65														56.00				56.00		56.00
30228	302	28	310907	工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00
30229	302	29	310907	福利费	4.00	4.00	4.00	4.00
30231	302	31	310907	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00
30299	302	99	310907	其他商品和服务支出	3.68	3.68	3.68	3.68
3029903	302	99	310907	机动经费	1.00	1.00	1.00	1.00
3029909	302	99	310907	其他商品和服务支出	2.68	2.68	2.68	2.68
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
30309	303	09	310907	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
3030901	303	09	310907	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01
310		310		资本性支出	4.90	4.90	4.90		4.90
31002	310	02	310907	办公设备购置	4.90	4.90	4.90		4.90
399		399		其他支出	150.00	150.00				150.00		150.00
39908	399	08	310907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	150.00	150.00				150.00		150.00

一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称		当年财政拨款安排
类	款	项
			合计	279.13	279.13
			教育支出	20.00	20.00
			进修及培训	20.00	20.00
205	08	03	培训支出	20.00	20.00
			社会保障和就业支出	220.30	220.30
			民政管理事务	188.77	188.77
208	02	06	社会组织管理	188.77	188.77
			行政事业单位养老支出	31.53	31.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53
			卫生健康支出	16.10	16.10
			行政事业单位医疗	16.10	16.10
210	11	02	事业单位医疗	16.10	16.10
			住房保障支出	22.73	22.73
			住房改革支出	22.73	22.73
221	02	01	住房公积金	15.79	15.79
221	02	03	购房补贴	6.94	6.94

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	233.13	179.15	53.98
		301	工资福利支出	179.14	179.14
301	01	30101	基本工资	63.00	63.00
301	02	30102	津贴补贴	8.14	8.14
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.20	1.20
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.94	6.94
301	07	30107	绩效工资	43.22	43.22
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00
301	09	30109	职业年金缴费	10.53	10.53
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27
301	13	30113	住房公积金	15.79	15.79
301	99	30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.30	0.30
		302	商品和服务支出	53.98		53.98
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.68		2.68
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	46.00
				社会组织管理	46.00
208	02	06	310907	单位运转项目（其他）310907	41.10
208	02	06	310907	设备购置经费（310907）	4.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	2.10		2.00		2.00	0.10
310907	四川省社会组织服务中心	2.10		2.00		2.00	0.10

政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	347.00		347.00
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	347.00		347.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
310907	四川省社会组织服务中心

（注：2023年四川省社会组织服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

（注：2023年四川省社会组织服务中心未安排国有资本经营预算支出）

单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标（2023年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-四川省民政厅部门		337.00
310907-四川省社会组织服务中心	社会组织孵化培育	291.00	1.构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级社会组织孵化体系，形成“省级平台标杆引领、市级平台全面覆盖、县级平台夯实基础、乡镇和社区级平台有序延伸”到新格局，到2025年建成涵盖“一园区、六中心”的省级社会组织孵化园，成为全国一流、发挥示范带动作用。 2.以社会服务需求为导向，以社会组织公益创投为平台，把四川省公益创投大赛打造成全国知名品牌，通过对优秀公益项目进行资助，加大社会组织培育力度，进一步拓宽公共服务提供渠道，创新社会治理模式，形成政府、市场与社会“1+1+1>3”协同共治的“善治”平台，实现服务居民群众、激发社会组织活力、探索创新社会治理模式的目标。	产出指标	数量指标	孵化培育社会组织数量	≥	500	家	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进省本级社会组织内部治理能力提升	定性	优		5
				效益指标	可持续影响指标	社会组织项目管理能力提升	定性	优		5
				效益指标	社会效益指标	社会组织政策法规知晓率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	资助公益创投项目	≥	15	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	制作四川省社会组织孵化培育系列教材（孵化培育板块对应教材）	≥	4000	册	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社会组织孵化培育培训、全省性“社会组织能力提升工程”、“品牌型社会组织”创建培训培训人次	≥	1000	人次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	各类培训完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				产出指标	数量指标	社会组织咨询服务反馈量	≥	100	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益者生活质量水平提升	定性	优		3
				产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公益创投项目优化、督导、评估	≥	15	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收率	≥	100	%	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	四川省首届公益创投大赛成本控制	≤	171.15	万元	10
				产出指标	数量指标	政策研究课题	≥	1	个	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	四川省社会组织孵化园运营管理成本控制	≤	119.85	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益创投项目服务对象满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	制作四川省社会组织视频	≥	2	个	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究成果转化率	≥	95	%	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	受孵化社会组织满意度	≥	95	%	5
	单位运转项目（其他）310907	41.10	整理归纳社会组织档案，完成档案电子化工作；印制社会组织登记证书，保障省级社会组织新增、变更等要求；法律顾问咨询服务，购买办公设备，运行维护四川省社会组织网，完成社会组织网安全等级评估等工作。	产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%	3
				产出指标	数量指标	整理社会组织档案数量	≥	2000	件	7
				产出指标	数量指标	社会组织网运行维护期限	≥	1	年	7
				效益指标	可持续影响指标	社会组织档案保管年限	≥	30	年	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理和使用者的满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	档案归档验收合格率	≥	95	%	4
				效益指标	社会效益指标	社会组织网利用率	≥	90	%	4
				成本指标	经济成本指标	印制社会组织法人证书成本	≤	1.1	万元	5
				产出指标	数量指标	印刷社会组织登记证书	≥	1000	套	5
				效益指标	可持续影响指标	四川省社会组织网可使用年限	≥	3	年	3
				效益指标	社会效益指标	档案归档完整率	≥	90	%	3
				效益指标	社会效益指标	档案查询便捷度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	四川省社会组织网运行维护成本	≤	14	万元	5
				产出指标	质量指标	社会组织档案电子化建档率	≥	95	%	4
				产出指标	质量指标	网络运行畅通稳定性	定性	优		4
				满意度指标	服务对象满意度指标	四川省社会组织网使用者满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询服务成本	≤	2	万元	5
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网等保测评	≥	1	次	6
				成本指标	经济成本指标	社会组织档案及电子化成本	≤	9	万元	5
	设备购置经费（310907）	4.90	购买办公设备，保障中心工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	9	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标

第三部分四川省社会组织服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社服中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。社服中心2023年收支预算总数626.13万元，比2022年收支预算总数减少126.93万元，主要原因是社会组织孵化培育项目收支减少。

（一）收入预算情况

社服中心2023年收入预算626.13万元，其中：上年结转56万元，占8.94%；一般公共预算拨款收入279.13万元，占44.58%；政府性基金预算拨款收入291万元，占46.48%。

（二）支出预算情况

社服中心2023年支出预算626.13万元，其中：基本支出233.13万元，占37.23%；项目支出393万元，占62.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

社服中心2023年财政拨款收支预算总数626.13万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少126.93万元，主要原因是社会组织孵化培育项目收支减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.13万元、本年政府性基金预算拨款收入291万元、上年结转政府性基金预算拨款收入56万元；支出包括：教育支出20万元、社会保障和就业支出220.30万元、卫生健康支出16.10万元、住房保障支出22.73万元、其他支出347万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社服中心2023年一般公共预算当年拨款279.13万元，比2022年预算数增加18.07万元，主要原因是2023年转入无形资产“四川省社会组织网”，增加信息化建设及运行维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出20万元，占7.17%；社会保障和就业支出220.30万元，占78.92%；卫生健康支出16.10万元，占5.77%；住房保障支出22.73万元，占8.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于：社服中心举办省级社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训等，促进省级社会组织的良好发展。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2023年预算数为188.77万元，主要用于：社服中心运转支出，保障社会组织管理相关工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21万元，主要用于：社服中心缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.53万元，主要用于：社服中心缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金及时缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.10万元，主要用于：社服中心缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗保险待遇。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.79万元，主要用于：社服中心在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障单位职工住房公积金待遇。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为6.94万元，主要用于：社服中心在职人员住房购置补助支出，保障单位职工住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

社服中心2023年一般公共预算基本支出233.13万元，其中：

人员经费179.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费53.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社服中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟单位工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障2023年社服中心对省级社会组织培训、协助年检年报、社会组织孵化培育项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

社服中心2023年政府性基金预算支出347万元，其中：基本支出0万元，项目支出347万元，比2022年预算数减少145万元，主要原因是社会组织孵化培育项目收支减少。

七、国有资本经营预算情况说明

社服中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，社服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，社服中心安排政府采购预算6.60万元，其中，政府采购货物预算4.90万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，社服中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年社服中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算626.13万元。其中：人员类项目3个，涉及预算179.15万元；运转类项目4个，涉及预算99.98万元；特定目标类项目1个，涉及预算347万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

14.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。