四川省低收入家庭认定指导中心2023年单位预算-四川省民政厅

四川省低收入家庭认定指导中心2023年单位预算

第一部分四川省低收入家庭认定指导中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分四川省低收入家庭认定指导中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省低收入家庭认定指导中心2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省低收入家庭认定

指导中心概况

一、职能简介

四川省低收入家庭认定指导中心主要职责是负责城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产情况信息核对；全省低收入家庭经济状况信息的数据库建立和维护、查询与核对，宣传交流和培训等工作。

二、2023年重点工作

2023年四川省核对工作将主要围绕修订完善《四川省居民家庭经济状况核对办法》，持续推动全省救助对象精准认定开展工作。贯彻落实《民政部关于进一步健全完善社会救助家庭经济状况核对机制的意见》（民发〔2022〕88号）文件精神，按照民政厅党组工作安排部署，聚焦信息化建设，加快推进“智慧民政”建设。全力推进“智慧民政”一期工程项目立项落地，按程序开展立项后续工作，推动项目尽早开工建设；开展民政信息化调研，了解情况，找到问题，破解难题。落实网络安全主体责任。开展核对系统、民政“一卡通”综合平台等保测评、风险评估和自评价工作，做好现有系统运维，积极备战“护网2023”攻防演习，确保系统安全。抓好民政网络舆情监测。依托民政网络舆情监测平台定期报送网络舆情专报，供上级研判。做好技术支撑。配合做好涉疫数据保护专项工作，强化“一网通办”能力建设的技术支撑。

第二部分四川省低收入家庭认定指导中心2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	367.96	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	315.17
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	18.34
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	31.45
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	367.96	本年支出合计	367.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	367.96	支出总计	367.96

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

367.96

310912

四川省低收入家庭认定指导中心

367.96

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心						金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	367.96	260.96	107.00
					367.96	260.96	107.00
				四川省低收入家庭认定指导中心	367.96	260.96	107.00
208	02	99	310912	其他民政管理事务支出	284.84	177.84	107.00
205	08	03	310912	培训支出	3.00	3.00
221	02	03	310912	购房补贴	12.33	12.33
210	11	02	310912	事业单位医疗	18.34	18.34
208	05	05	310912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22
221	02	01	310912	住房公积金	19.12	19.12
208	05	06	310912	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	367.96	一、本年支出	367.96	367.96
一般公共预算拨款收入	367.96	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.00	3.00
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	315.17	315.17
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	18.34	18.34
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	31.45	31.45
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

一般公共预算支出预算表（公开表3）一般公共预算支出预算表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	367.96	367.96
					367.96	367.96
				四川省民政厅部门	367.96	367.96
208	02	99	310	其他民政管理事务支出	284.84	284.84
205	08	03	310	培训支出	3.00	3.00
221	02	03	310	购房补贴	12.33	12.33
210	11	02	310	事业单位医疗	18.34	18.34
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22
221	02	01	310	住房公积金	19.12	19.12
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）一般公共预算基本支出预算表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	260.96	207.93	53.03
				260.96	207.93	53.03
		310912	四川省低收入家庭认定指导中心	260.96	207.93	53.03
		302	商品和服务支出	53.03		53.03
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	3.84		3.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
302	99	3029903	机动经费	1.80		1.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.98		1.98
302	29	30229	福利费	3.78		3.78
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.53		2.53
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	10.20		10.20
		301	工资福利支出	207.88	207.88
301	02	30102	津贴补贴	13.88	13.88
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.33	12.33
301	07	30107	绩效工资	57.55	57.55
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22
301	13	30113	住房公积金	19.12	19.12
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26
301	12	3011201	失业保险	0.76	0.76
301	09	30109	职业年金缴费	10.11	10.11
301	99	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.40	0.40
301	01	30101	基本工资	67.24	67.24
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心										金额单位：万元
科目编码				单位代码	单位名称（科目）					金额
类	款		项
					合计					107.00
										107.00
					四川省低收入家庭认定指导中心					107.00
					其他民政管理事务支出					107.00
208	02		99	310912	单位运转项目（其他）310912					106.10
208	02		99	310912	设备购置经费（310912）					0.90
一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心											金额单位：万元
单位编码		单位名称（科目）				当年财政拨款预算安排
						合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
								小计	公务用车购置费		公务用车运行费
		合计				5.50		5.00			5.00	0.50
						5.50		5.00			5.00	0.50
310912		四川省低收入家庭认定指导中心				5.50		5.00			5.00	0.50

政府性基金预算支出表（公开表4）政府性基金支出预算表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计



注：四川省低收入家庭认定指导中心单位预算未安排政府性基金支出

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计


注：四川省低收入家庭认定指导中心单位预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：310912-四川省低收入家庭认定指导中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计



注：四川省低收入家庭认定指导中心单位预算未安排国有资本经营预算支出
单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-四川省民政厅部门		107
310912-四川省低收入家庭认定指导中心	单位运转项目（其他）310912	106.10	为使本年度日常办公及各项业务工作的顺利开展，保障中心使用和管理的各项专业信息系统正常的运行维护，通过租赁办公光纤网络，临时聘用工作人员、司机和保安保洁人员，聘请专业技术团队、律师等提供专业技术服务，完成核对、“一卡通”、民政舆情系统进行运维前第三方评估、日常运行维护、网络安全等级保护测评、风险测评和密码应用安全性评估、合同订立法律审查以及民政数字化建设课题研究等具体工作，力争按期保质完成各项工作，管控成本，减少结余资金；提升各项业务系统的安全保障效果和网络运行的畅通稳定性，规范办事程序，有效规避法律风险，完善内控相关制度，有效提升低收入补助对象发放精准性、降低救助资金错配率，提高民政数字化建设水平，提升政务服务能力，节约财政资金。	产出指标	质量指标	运维测评服务安全保障率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	法律咨询服务期限	＝	12	月	4
				产出指标	数量指标	运维保障信息系统数量	≥	2	套	4
				产出指标	数量指标	租赁光纤数据专线个数	＝	2	个	4
				产出指标	质量指标	网络运行畅通稳定性	定性	优		5
				效益指标	社会效益指标	规范办事程序，有效规避法律风险	定性	效果优		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	低收入补助对象发放准确率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	单位日常运转保障率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	保障劳务人员人数	≥	1	人	4
				产出指标	数量指标	临时聘用职工人数	≥	2	人	4
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	密码应用安全性评估和运维前第三方评估信息系统数量	≥	2	套	5
				产出指标	质量指标	信息系统故障率	≤	1	%	5
				效益指标	社会效益指标	提升民政数字化建设水平和政务服务能力	定性	效果优		5
				产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评和风险评估信息系统数量	≥	2	套	5
	设备购置经费（310912）	0.90	为保障中心本年度档案整理归档业务的顺利开展，根据政府采购相关规定，通过采购专门的案卷柜，严格规范各类文件文档存放保管，提升档案管理规范化，力争按期保质完成该项工作，管控成本，减少结余资金。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标

四川省低收入家庭认定指导中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，认定中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。认定中心2023年收支预算总数367.96万元,比2022年收支预算总数减少3.74万元，主要原因是基本支出减少。

（一）收入预算情况

认定中心2023年收入预算367.96万元，其中：一般公共预算拨款收入367.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

认定中心2023年支出预算367.96万元，其中：基本支出260.96万元，占70.92%；项目支出107万元，占29.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

认定中心2023年财政拨款收支预算总数367.96万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少3.74万元，主要原因是基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.96万元；支出包括：教育支出3万元、社会保障和就业支出315.17万元、卫生健康支出18.34万元、住房保障支出31.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

认定中心2023年一般公共预算当年拨款367.96万元，比2022年预算数减少3.64万元，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3万元，占0.82%、社会保障和就业支出315.17万元，占85.65%、卫生健康支出18.34万元，占4.98%、住房保障支出31.45万元，占8.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为3万元，主要用于：保障核对系统培训工作顺利开展。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为284.84万元，主要用于：单位运转支出，保障单位工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.22万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.11万元，主要用于：单位缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金及时缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.34万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.12万元，主要用于：单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障单位职工住房公积金待遇。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为12.33万元，主要用于：单位在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

认定中心2023年一般公共预算基本支出260.96万元，其中：

人员经费207.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费53.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、委托业务费、福利费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

认定中心2023年“三公”经费财政拨款预算数5.50万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降80%。主要原因是上年购置了公务用车。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心执行日常公务活动，到各市州进行“智慧民政”、核对系统业务指导、调研等各项工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

认定中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

认定中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

认定中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，认定中心安排政府采购预算3.60万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，认定中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年认定中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算367.96万元。其中：人员类项目3个，涉及预算207.93万元；运转类项目4个，涉及预算160.03万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。