四川省民政厅（本级）
2023年单位预算
目录
第一部分 四川省民政厅（本级）概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 四川省民政厅（本级）2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省民政厅（本级）2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省民政厅（本级） 概况
一、职能简介
1.起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成省委、省政府交办的其他任务。
15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
16.有关职责分工。
（1）与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（2）与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。
二、2023年重点工作
2023年，全省民政系统将深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会以及省委十二届二次全会精神，按照省委“总牵引”“总抓手”“总思路”战略部署，以四川民政事业“583”发展架构为统揽，突出“提质增效年”主题，围绕“八个聚焦”，按照“+五社联动”工作模式，坚持“请进来”与“走出去”相结合，实事求是、解放思想、与时俱进、守正创新，奋力推动四川民政事业高质量发展，为全面建设社会主义现代四川开好局起好步贡献民政力量。一是聚焦全面从严治党，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是聚焦共同富裕目标，坚决兜住兜准兜好困难群众生活底线。三是聚焦应对人口老龄化国家战略，大力构建“一老一小”关爱服务新格局。四是聚焦基层治理现代化，深化“五社联动”助力城乡基层治理“深耕善治”。五是聚焦新型城镇化建设，主动服务“五区共兴”战略促进区域协调发展。六是聚焦慈善事业发展，创新探索公益慈善助力共同富裕有效路径。七是聚焦基本社会服务，优化服务供给增强群众获得感幸福感。八是聚焦民政领域安全，夯实全省民政事业高质量发展基础。
第二部分 四川省民政厅（本级）
2023年单位预算表
单位收支总表（公开表1）
|
单位收支总表 |
|||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6,042.33 |
一、一般公共服务支出 |
56.10 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
556.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
220.00 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5,093.66 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
267.17 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
405.40 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
660.60 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
6,598.33 |
本 年 支 出 合 计 |
6,702.93 |
|
七、上年结转 |
104.60 |
|
|
|
收 入 总 计 |
6,702.93 |
支 出 总 计 |
6,702.93 |
单位收入总表（公开表1-1）
|
单位收入总表 |
||||||||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
6,702.93 |
104.60 |
6,042.33 |
556.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
310001 |
四川省民政厅（本级） |
6,702.93 |
104.60 |
6,042.33 |
556.00 |
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表（公开表1-2）
|
单位支出总表 |
|||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
6,702.93 |
4,640.97 |
2,061.96 |
|
201 |
36 |
99 |
310001 |
其他共产党事务支出 |
56.10 |
|
56.10 |
|
205 |
08 |
03 |
310001 |
培训支出 |
220.00 |
220.00 |
|
|
208 |
02 |
01 |
310001 |
行政运行 |
3,054.77 |
3,054.77 |
|
|
208 |
02 |
02 |
310001 |
一般行政管理事务 |
1,345.26 |
|
1,345.26 |
|
208 |
05 |
01 |
310001 |
行政单位离退休 |
168.30 |
168.30 |
|
|
208 |
05 |
05 |
310001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
342.15 |
342.15 |
|
|
208 |
05 |
06 |
310001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.18 |
73.18 |
|
|
208 |
08 |
01 |
310001 |
死亡抚恤 |
90.00 |
90.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
310001 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
210 |
11 |
01 |
310001 |
行政单位医疗 |
220.25 |
220.25 |
|
|
210 |
11 |
03 |
310001 |
公务员医疗补助 |
46.92 |
46.92 |
|
|
221 |
02 |
01 |
310001 |
住房公积金 |
281.17 |
281.17 |
|
|
221 |
02 |
03 |
310001 |
购房补贴 |
124.23 |
124.23 |
|
|
229 |
60 |
02 |
310001 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
660.60 |
|
660.60 |
财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,598.33 |
一、本年支出 |
6,702.93 |
6,042.33 |
660.60 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
6,042.33 |
一般公共服务支出 |
56.10 |
56.10 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
556.00 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
104.60 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
104.60 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
5,093.66 |
5,093.66 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
267.17 |
267.17 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
405.40 |
405.40 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
660.60 |
|
660.60 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
6,702.93 |
6,598.33 |
6,042.33 |
4,640.97 |
1,401.36 |
556.00 |
|
556.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104.60 |
|
|
|
104.60 |
|
104.60 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
3,255.94 |
3,255.94 |
3,255.94 |
3,255.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
301 |
01 |
310001 |
基本工资 |
779.70 |
779.70 |
779.70 |
779.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
301 |
02 |
310001 |
津贴补贴 |
723.79 |
723.79 |
723.79 |
723.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010201 |
301 |
02 |
310001 |
国家出台津贴补贴 |
16.79 |
16.79 |
16.79 |
16.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010202 |
301 |
02 |
310001 |
地方出台的津贴补贴（机关） |
582.77 |
582.77 |
582.77 |
582.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010203 |
301 |
02 |
310001 |
其他津贴补贴 |
124.23 |
124.23 |
124.23 |
124.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
301 |
03 |
310001 |
奖金 |
764.90 |
764.90 |
764.90 |
764.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010301 |
301 |
03 |
310001 |
年终一次性奖金（机关） |
64.84 |
64.84 |
64.84 |
64.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010303 |
301 |
03 |
310001 |
基础绩效奖 |
700.06 |
700.06 |
700.06 |
700.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
301 |
08 |
310001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
342.15 |
342.15 |
342.15 |
342.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
301 |
09 |
310001 |
职业年金缴费 |
73.18 |
73.18 |
73.18 |
73.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
301 |
10 |
310001 |
职工基本医疗保险缴费 |
220.25 |
220.25 |
220.25 |
220.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30111 |
301 |
11 |
310001 |
公务员医疗补助缴费 |
46.92 |
46.92 |
46.92 |
46.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
301 |
12 |
310001 |
其他社会保障缴费 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
3011202 |
301 |
12 |
310001 |
工伤保险 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
30113 |
301 |
13 |
310001 |
住房公积金 |
281.17 |
281.17 |
281.17 |
281.17 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
30199 |
301 |
99 |
310001 |
其他工资福利支出 |
19.07 |
19.07 |
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
3019999 |
301 |
99 |
310001 |
其他工资福利支出 |
19.07 |
19.07 |
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
3,079.25 |
2,974.65 |
2,418.65 |
1,119.42 |
1,299.23 |
556.00 |
|
556.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104.60 |
|
|
|
104.60 |
|
104.60 |
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
302 |
01 |
310001 |
办公费 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
302 |
02 |
310001 |
印刷费 |
338.00 |
338.00 |
338.00 |
40.00 |
298.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30203 |
302 |
03 |
310001 |
咨询费 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
302 |
05 |
310001 |
水费 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
302 |
06 |
310001 |
电费 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
302 |
07 |
310001 |
邮电费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
302 |
11 |
310001 |
差旅费 |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
302 |
13 |
310001 |
维修（护）费 |
346.00 |
346.00 |
346.00 |
|
346.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30214 |
302 |
14 |
310001 |
租赁费 |
221.00 |
221.00 |
221.00 |
|
221.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30215 |
302 |
15 |
310001 |
会议费 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
25.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
302 |
16 |
310001 |
培训费 |
220.00 |
220.00 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
302 |
17 |
310001 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
302 |
26 |
310001 |
劳务费 |
50.72 |
50.72 |
50.72 |
30.72 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
302 |
27 |
310001 |
委托业务费 |
885.95 |
781.35 |
225.35 |
|
225.35 |
556.00 |
|
556.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104.60 |
|
|
|
104.60 |
|
104.60 |
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
302 |
28 |
310001 |
工会经费 |
46.86 |
46.86 |
46.86 |
46.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
302 |
29 |
310001 |
福利费 |
70.29 |
70.29 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
302 |
39 |
310001 |
其他交通费用 |
162.40 |
162.40 |
162.40 |
162.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3023901 |
302 |
39 |
310001 |
公务交通费用 |
162.40 |
162.40 |
162.40 |
162.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
302 |
99 |
310001 |
其他商品和服务支出 |
334.23 |
334.23 |
334.23 |
215.35 |
118.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3029901 |
302 |
99 |
310001 |
离退休公用经费 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3029903 |
302 |
99 |
310001 |
机动经费 |
30.70 |
30.70 |
30.70 |
30.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3029909 |
302 |
99 |
310001 |
其他商品和服务支出 |
290.68 |
290.68 |
290.68 |
171.80 |
118.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
365.61 |
365.61 |
365.61 |
265.61 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
303 |
01 |
310001 |
离休费 |
122.60 |
122.60 |
122.60 |
122.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3030101 |
303 |
01 |
310001 |
基本离休费 |
122.60 |
122.60 |
122.60 |
122.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 |
303 |
04 |
310001 |
抚恤金 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
303 |
05 |
310001 |
生活补助 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3030501 |
303 |
05 |
310001 |
遗属生活补助 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
303 |
09 |
310001 |
奖励金 |
100.16 |
100.16 |
100.16 |
0.16 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3030901 |
303 |
09 |
310001 |
独生子女父母奖励 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3030909 |
303 |
09 |
310001 |
其他奖励金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
303 |
99 |
310001 |
其他对个人和家庭的补助 |
32.85 |
32.85 |
32.85 |
32.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
|
310 |
|
资本性支出 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
|
2.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
310 |
02 |
310001 |
办公设备购置 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
|
2.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
6,042.33 |
6,042.33 |
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
56.10 |
56.10 |
|
|
|
|
|
其他共产党事务支出 |
56.10 |
56.10 |
|
|
201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出 |
56.10 |
56.10 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
进修及培训 |
220.00 |
220.00 |
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
5,093.66 |
5,093.66 |
|
|
|
|
|
民政管理事务 |
4,400.03 |
4,400.03 |
|
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
3,054.77 |
3,054.77 |
|
|
208 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
1,345.26 |
1,345.26 |
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
583.63 |
583.63 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
168.30 |
168.30 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
342.15 |
342.15 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.18 |
73.18 |
|
|
|
|
|
抚恤 |
90.00 |
90.00 |
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
267.17 |
267.17 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
267.17 |
267.17 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
220.25 |
220.25 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
46.92 |
46.92 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
405.40 |
405.40 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
405.40 |
405.40 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
281.17 |
281.17 |
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
124.23 |
124.23 |
|
一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
4,640.97 |
3,683.95 |
957.02 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,255.94 |
3,255.94 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
779.70 |
779.70 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
723.79 |
723.79 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
国家出台津贴补贴 |
16.79 |
16.79 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
地方出台的津贴补贴（机关） |
582.77 |
582.77 |
|
|
301 |
02 |
3010203 |
其他津贴补贴 |
124.23 |
124.23 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
764.90 |
764.90 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
年终一次性奖金（机关） |
64.84 |
64.84 |
|
|
301 |
03 |
3010303 |
基础绩效奖 |
700.06 |
700.06 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
342.15 |
342.15 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
73.18 |
73.18 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
220.25 |
220.25 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46.92 |
46.92 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.81 |
4.81 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
4.81 |
4.81 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
281.17 |
281.17 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
301 |
99 |
3019999 |
其他工资福利支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,119.42 |
162.40 |
957.02 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
51.00 |
|
51.00 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
33.00 |
|
33.00 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
34.00 |
|
34.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
152.00 |
|
152.00 |
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
220.00 |
|
220.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
30.72 |
|
30.72 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
46.86 |
|
46.86 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
70.29 |
|
70.29 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
162.40 |
162.40 |
|
|
302 |
39 |
3023901 |
公务交通费用 |
162.40 |
162.40 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
215.35 |
|
215.35 |
|
302 |
99 |
3029901 |
离退休公用经费 |
12.85 |
|
12.85 |
|
302 |
99 |
3029903 |
机动经费 |
30.70 |
|
30.70 |
|
302 |
99 |
3029909 |
其他商品和服务支出 |
171.80 |
|
171.80 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
265.61 |
265.61 |
|
|
303 |
01 |
30301 |
离休费 |
122.60 |
122.60 |
|
|
303 |
01 |
3030101 |
基本离休费 |
122.60 |
122.60 |
|
|
303 |
04 |
30304 |
抚恤金 |
90.00 |
90.00 |
|
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
303 |
05 |
3030501 |
遗属生活补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
|
303 |
09 |
3030901 |
独生子女父母奖励 |
0.16 |
0.16 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
32.85 |
32.85 |
|
一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,401.36 |
|
|
|
|
|
其他共产党事务支出 |
56.10 |
|
201 |
36 |
99 |
310001 |
社会组织管理专项经费 |
56.10 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
1,345.26 |
|
208 |
02 |
02 |
310001 |
两项改革先进个人奖励 |
100.00 |
|
208 |
02 |
02 |
310001 |
设备购置经费310001 |
2.13 |
|
208 |
02 |
02 |
310001 |
单位运转项目（其他）310001 |
1,243.13 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
310001 |
四川省民政厅（本级） |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
政府性基金预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
660.60 |
|
660.60 |
|
229 |
60 |
02 |
310001 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
660.60 |
|
660.60 |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
310001 |
四川省民政厅（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
（注：2023年四川省民政厅（本级）单位预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出） |
|||||||
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：310001-四川省民政厅（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2023年四川省民政厅（本级）单位预算未安排国有资本经营预算支出） |
|||||||
单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） |
|||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
310001-四川省民政厅（本级） |
|
1957.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310001-四川省民政厅（本级） |
社会工作专项经费 |
93.00 |
围绕推进社会治理体系与治理能力现代化，评审产生一批高级社会工作师，遴选培养一批高层次社会工作专业人才，推进全省社会工作专业人才队伍梯队建设；对社会工作服务机构“牵手计划”援派机构给予资金支持，提升国省乡村振兴重点帮扶县专业社会工作水平。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与评审的高级社会工作师和高层次社会工作专业人才申报人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与“牵手计划”的援派机构数量 |
＝ |
25 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
遴选高层次社会工作专业人才数量 |
≥ |
25 |
人 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
每个“牵手计划”受援县本土社会工作专业人才数量增加 |
≥ |
3 |
人 |
20 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
获评的高级社会工作师/高层次社会工作专业人才合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
各项目及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每家“牵手计划”援派机构选派社会工作专业人才数量 |
≥ |
2 |
人 |
10 |
|
||||
|
养老服务专项经费 |
274.00 |
通过组织举办“最美老人”“孝亲敬老模范”“优秀养老护理员” “优秀养老服务机构（组织）”评选，老年合唱、摄影、舞蹈大赛、养老护理职业技能大赛，养老服务业暨养老产业博览会等活动，开展养老机构等级评定与划分、养老服务类社会组织资质能力评价及养老服务综合监管监测等工作，推动全省养老服务体系建设高质量发展，建立健全养老服务领域综合监管长效机制，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。 |
产出指标 |
时效指标 |
各项任务及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
9 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
制定养老服务综合监管监测配套措施文件 |
≥ |
1 |
个 |
7 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实地开展养老服务综合监管监测检查、评估工作 |
≥ |
2 |
次 |
7 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续培育孝亲敬老文化，老年人参与活动积极性 |
定性 |
显著提升 |
|
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动全省养老机构健康有序发展 |
定性 |
持续发展 |
|
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加养老机构等级评定与划分的养老机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
3 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展“四项评选三项比赛”活动，举办颁奖晚会 |
≥ |
1 |
次 |
7 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
养老机构评定与划分省级评定及养老服务类社会组织资质能力评价结果准确率 |
≥ |
95 |
% |
9 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成养老机构等级评定与划分及养老服务类社会组织资质能力评价结果报告 |
≥ |
1 |
篇 |
7 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展全省养老护理职业技能大赛 |
≥ |
1 |
次 |
7 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与活动老年人满意度 |
≥ |
90 |
% |
4 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全省养老护理员职业技能水平 |
定性 |
显著提升 |
|
5 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展 |
定性 |
持续发展 |
|
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实地开展养老机构等级评定与划分和养老服务类社会组织资质能力评价的单位、机构数量 |
≥ |
20 |
家 |
7 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全省养老护理职业技能大赛参赛人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
3 |
正向指标 |
||||
|
社会组织管理专项经费 |
56.10 |
根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织按5000元给予一次性补助，对社会组织党组织按3000元给予工作经费补助。 |
产出指标 |
数量指标 |
给予社会组织党组织工作补助的个数 |
＝ |
112 |
个 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会组织管理规范性 |
定性 |
显著提升 |
|
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完善社会组织管理长效机制 |
定性 |
逐步完善 |
|
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
给予新建社会组织党组织一次性补助的个数 |
＝ |
45 |
个 |
20 |
|
||||
|
课题调研及标准制定专项经费 |
92.00 |
围绕民政事业发展的重要理论、重大政策、重点工作和难点问题，委托专业机构通过征集意见、广泛调研、座谈论证等方式，开展民政发展规划、法律法规、政策制度、标准体系、决策管理等方面的课题研究和标准化制定，形成调研成果和标准化草案，力争发布省级标准，不断推动民政政策法规制度创新、理论创新、实践创新。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展全省实地调研次数 |
≥ |
20 |
次 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
调研报告、标准可利用时长 |
≥ |
3 |
年 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
调研报告符合调研方案要求并通过专家组评审 |
≥ |
6 |
个 |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
调研成果、标准转化成民政事业高质量 |
≥ |
3 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调研报告及标准草案采纳率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
调研对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成标准草案数 |
≥ |
3 |
个 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准草案符合省级标准编写规范，达到送审标准 |
≥ |
3 |
个 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成调研报告个数 |
≥ |
6 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
每个调研报告中针对调研事项，提出我省民政事业发展的创新政策或举措 |
≥ |
2 |
条 |
5 |
|
||||
|
儿童工作专项经费 |
97.00 |
一是采用城市公共交通，广泛宣传未成年人保护相关知识；二是组织开展“最美儿童督导员”“最美儿童主任”“优秀孤残儿童护理员”“优秀未成人护航者”“两美两优”评选活动。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
接受过宣传服务的未成年人政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
利用公交、地铁宣传覆盖路线 |
≥ |
4 |
条 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
未成年人自我保护意识提升 |
定性 |
明显提升 |
|
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
表扬评选活动如期完成率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
表扬对象数 |
≥ |
80 |
个 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传使用公交车辆数 |
≥ |
280 |
辆 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与表扬评选活动人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传时间总计 |
≥ |
20 |
天 |
10 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
宣传计划如期完成率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|
||||
|
两项改革先进个人奖励 |
100.00 |
根据中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发《四川省贯彻〈功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定(试行)〉实施细则》《四川省贯彻<生活困难表彰奖励获得者帮扶办法(试行)>实施细则》的通知（川委﹝2019﹞28号）规定，奖励金标准为5000元/人，本次表彰先进个人为200人，故发放奖励金为100万元。合计100万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
对授予“四川省乡镇行政区划和村级建制调整改革先进个人”称号发放奖励金人数 |
≥ |
200 |
人 |
30 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
任务按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
以先进个人为榜样，进一步增强责任感和使命感，推动新时代治蜀兴川再上新台阶 |
定性 |
效果显著 |
|
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对授予“四川省乡镇行政区划和村级建制调整改革先进个人”称号的满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
设备购置经费310001 |
2.13 |
严格落实资产报废报损要求，结合资产配置要求，进行设备购置并积极使用 |
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
5 |
台（套） |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
4 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
3 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
单位运转项目（其他）310001 |
1,243.13 |
一是着力做好婚姻登记和收养工作，提高婚姻、收养登记证件保障率；二是加强财政资金监督管理，对福彩公益金进行抽审工作；三是严格落实资产报废报损要求，结合资产配置要求，进行设备购置并积极使用；四是合理使用信息系统，及时处理系统故障，保障厅机关系统运行；五是保障驻厅纪检监察组日常监督执纪问责(监督调查处置)工作正常开展。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动法治民政工作可持续发展 |
定性 |
逐步提高 |
|
5 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
问题线索初核及谈话函询率 |
≥ |
60 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
出具审计报告的合格率 |
≥ |
96 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制婚姻登记证件对数 |
≥ |
950000 |
对 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办案人员被投诉次数 |
≤ |
3 |
次 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
问题线索处置率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招聘单位满意率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
省级社会组织离任审计保障率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
社会关爱保护未成年人意识 |
定性 |
显著增加 |
|
10 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制火化证明数量 |
≥ |
237500 |
张 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
试点单位开展绩效评价覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制公墓证数量 |
≥ |
190 |
套 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会工作事业发展有力推动 |
定性 |
有力推动 |
|
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评估社会组织数量 |
≥ |
85 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
各项任务及时完成率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
婚姻登记、殡葬服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
各信息系统、设备故障次数 |
≤ |
3 |
次 |
5 |
|
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第三部分 四川省民政厅（本级）
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民政厅（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。民政厅（本级）2023年收支预算总数6702.93万元,比2022年收支预算总数增加1277.4万元，主要原因是人员类基本支出增加。
（一）收入预算情况
民政厅（本级）2023年收入预算6702.93万元，其中：上年结转104.6万元，占1.56%；一般公共预算拨款收入6042.33万元，占90.15%；政府性基金预算拨款收入556万元，占8.29%。
（二）支出预算情况
民政厅（本级）2023年支出预算6702.93万元，其中：基本支出4640.97万元，占69.24%；项目支出2061.96万元，占30.76%。
二、财政拨款收支预算情况说明
民政厅（本级）2023年财政拨款收支预算总数6702.93万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1282.44万元，主要原因是人员类基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6042.33万元、本年政府性基金预算拨款收入556万元、上年结转政府性基金预算拨款收入104.6万元；支出包括：一般公共服务支出56.1万元、教育支出220万元、社会保障和就业支出5093.66万元、卫生健康支出267.17万元、住房保障支出405.4万元和其他支出660.6万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民政厅（本级）2023年一般公共预算当年拨款6042.33万元，比2022年预算数增加1642.62万元，主要原因是人员类基本支出和一次性项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出56.1万元，占0.93%；教育支出220万元，占3.64%；社会保障和就业支出5093.66万元，占84.3%；卫生健康支出267.17万元，占4.42%；住房保障支出405.4万元，占6.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为56.1万元，主要用于：社会组织党建工作，根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织给予一次性补助，对社会组织党组织给予工作经费补助。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为220万元，主要用于：四川省民政厅机关自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3054.77万元，主要用于：民政厅机关的运转支出，保障厅机关运转。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1345.26万元，主要用于：民政厅机关印制婚姻登记、收养登记证件，编印区划简册、民政统计年鉴，加强财政资金监督管理、对福彩公益金进行抽审工作，开展项目评估和项目资金绩效评价，购买政务云服务、保障厅机关信息系统运行，驻厅纪检组专项工作经费等。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为168.3万元，主要用于：民政厅机关离休人员的离休费发放、开展离退休人员活动、离休困难人员及630建国初期退休人员的生活补助发放，保障离退休人员生活需求。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为342.15万元，主要用于：民政厅机关及直属事业单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为73.18万元，主要用于：民政厅机关退休“中人”记实职业年金支出，保障退休人员待遇。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为90万元，主要用于：民政厅机关去世老同志丧葬抚恤金支出，保障去世老同志规定待遇。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于：发放民政厅机关去世干部职工遗属的生活补助，保障遗属生活需求。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为220.25万元，主要用于：民政厅机关缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为46.92万元，主要用于：民政厅机关公务员医疗补助支出，保障公务员医疗及时缴纳。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为281.17万元，主要用于：民政厅机关在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为124.23万元，主要用于：民政厅机关在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。
四、一般公共预算基本支出情况说明
民政厅（本级）2023年一般公共预算基本支出4640.97万元，其中：
人员经费3683.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费957.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民政厅（本级）2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要开支的公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，其他车型4辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，主要原因是按职能职责划分，民政厅（本级）2023年车辆运行维护预算指标仍安排到机关服务中心，未在民政厅（本级）安排。
六、政府性基金预算支出情况说明
民政厅（本级）2023年政府性基金预算支出660.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出660.6万元，比2022年预算数减少360.18万元，主要原因是根据工作实际，养老服务专项经费减少了预算安排，社会组织管理专项经费未使用政府性基金预算安排。
七、国有资本经营预算情况说明
民政厅（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，民政厅（本级）的机关运行经费财政拨款预算为910.16万元，比2022年预算增加184.9万元，增长25.49%。主要原因是增加了机关食堂经费、职工体检费和福利费。
（二）政府采购情况
2023年，民政厅（本级）安排政府采购预算667.57万元，其中，政府采购货物预算0.12万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算667.45万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，民政厅（本级）共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年民政厅（本级）开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算6598.33万元。其中：人员类项目7个，涉及预算3683.95万元；运转类项目7个，涉及预算2202.28万元；特定目标类项目6个，涉及预算712.10万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。
2.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映民政厅机关的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民政厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民政厅机关开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民政厅机关基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映民政厅机关的公务员医疗补助经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
20.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
