2022年度
四川省民政厅部门决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责…………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………7
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………8
二、收入决算情况说明…………………………………………8
三、支出决算情况说明…………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………..11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………….17
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………...19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………19
十、其他重要事项的情况说明…………………………………...19
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1.起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成省委、省政府交办的其他任务。
15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
16.有关职责分工。
①与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
②与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。
2、 机构设置
民政厅下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。
纳入民政厅2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省民政厅（本级）
2.四川省慈善事业和社会工作促进中心
3.四川老年大学
4.四川省康复辅具技术服务中心
5.四川省民政干部学校
6.四川省民政厅机关服务中心
7.四川省社会组织服务中心
8.四川省低收入家庭认定指导中心
9.四川省养老服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计23384.62万元。与2021年相比，22686.98收、支总计各增加697.64万元，增长3.08%。主要变动原因是个别单位医疗收入、辅具销售收入增加和人员类基本支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计22832.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13897.51万元，占60.87%；政府性基金预算财政拨款收入5911.17万元，占25.89%；事业收入2494.57万元，占10.92%；其他收入529.62万元，占2.32%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计23240.16万元，其中：基本支出12725.06万元，占54.75%；项目支出10515.10万元，占45.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计19808.69万元。与2021年相比19692.98，财政拨款收、支总计各增加115.71万元，增长0.59%。主要变动原因是人员类基本支出增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13897.51万元，占本年支出合计的59.80%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加960.96万元，增长7.43%。主要变动原因是人员类基本支出增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13897.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出156.15万元，占1.12%；教育支出2862.85万元，占20.60%；科学技术支出22.07万元，占0.16%；社会保障和就业支出9627.87万元，占69.28%；卫生健康支出476.41万元，占3.43%；住房保障支出727.55万元，占5.23%；其他支出24.60万元，占0.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为13897.51万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为108.25万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算数为43.90万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算数为4万元，完成预算100%。
4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算数为2745.31万元，完成预算100%。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为117.54万元，完成预算100%。
6.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算数为22.07万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为3096.18万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为1129.21万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为1038.95万元，完成预算100 %。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:支出决算数为146.02万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为1881.91万元，完成预算100 %。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为704.38万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为347.61万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为573.98万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为156.47万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为107.68万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）康复辅具（项）:支出决算数为425.28万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为20.21万元，完成预算100%。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为225.81万元，完成预算100%。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为204.97万元，完成预算100%。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为45.63万元，完成预算100%。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为528.33万元，完成预算100%。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为199.22万元，完成预算100%。
24.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为24.60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出10407.65万元，其中：
人员经费8487.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1920.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为105.10万元，完成预算100%，较上年增加28.38万元，增长36.99%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算104.86万元，占99.77%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出104.86万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加29.97万元，增长40.02%。主要原因是购置公务用车，相应运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆，金额17.98万元。主要用于保障厅机关及下属事业单位执行公务活动。截至2022年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：轿车12辆、越野车2辆、载客汽车6辆、其他车型5辆。
公务用车运行维护费支出86.88万元。主要用于保障厅机关及下属事业单位执行公务活动，进行民政政策、社会组织管理、基层政权治理、救助体系建设、养老服务体系建设、儿童服务体系建设、行政区划调整及边界勘定、民政专项资金管理等调研、筛查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.58万元，下降86.34%。主要原因是当年公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待广元市老年大学来访0.07万元，遂宁市安居区民政局、实训基地一期项目评价调研组接待0.18万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出5911.17万元。
%1、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
%1、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，民政厅机关运行经费支出721.97万元，比2021年减少163.99万元，下降18.51%。主要原因是受疫情影响，部分培训、会议改为线上开展或取消；接待费、差旅费较上年减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，民政厅政府采购支出总额2786.23万元，其中：政府采购货物支出1163.40万元、政府采购工程支出291.65万元、政府采购服务支出1331.18万元。主要用于购买X线电子计算机断层扫描装置、社会组织孵化培训项目、物业管理、公务用车购置及机动车保险、采购计算机、打印机、空调等。授予中小企业合同金额995.11万元，占政府采购支出总额的35.72%，其中：授予小微企业合同金额225.71万元，占政府采购支出总额的8.10%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，民政厅共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆，离退休干部用车4辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于用于机关后勤保障、职工交通、伤残人员救护等。单价100万元以上专用设备9台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对社会工作专项经费、养老服务专项经费、社会组织管理专项经费、课题调研及标准制定专项经费、继续实施项目—设备购置经费、上年结转—养老服务人才队伍建设经费、上年结转—儿童基金会拨款、2022年标准化专项资金、四川省未成年人保护基金筹建经费、2022年第一批省级安全生产专项资金、2022年度省直机关公务用车大修专项、2022年省直机关办公用房维修专项、康复能力提升经费、上年结转—面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究、上年结转—四川省民政康复医院升级改造、“志翔班”补助经费项目、职业培训鉴定基础设施升级改造项目、上年结转-现代职业教育质量提升计划资金、现代职业教育质量提升项目、社会组织孵化培训、慈善救助项目、办公用房及消防系统改造项目、四川老年大学能力提升经费、开展老年志愿服务专项经费、上年结转-四川老年大学能力提升项目、继续实施项目—“一卡通”系统建设经费、百千万养老人才队伍建设项目、养老实训基地建设经费、购买X线电子计算机断层扫描装置（CT）项目、上年结转-省级福彩公益金（智慧养老综合管理服务平台建设项目〔政府采购〕）、上年结转-省级福彩公益金（智慧养老综合管理服务平台建设项目〔非政府采购〕）、上年结转-省级福彩公益金（救护车采购）、上年结转-实训示范基地（二期）项目前期启动经费等34个项目开展了预算事前绩效评估，对110个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取110个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成民政厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、民政厅等专项预算项目绩效自评报告，其中，民政厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.83分，绩效自评综述：我厅认真贯彻落实预算绩效改革精神，严格部门预算管理，2022年取得了明显的成效。部门支出效益进一步提高。资金支出结构进一步优化。民政厅专项预算项目绩效自评得分29.20分，绩效自评综述：加强专项资金绩效评价结果在专项资金预算管理中的应用，专项资金管理水平进一步提升。绩效自评报告详见附件。
第%1部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川省康复辅具技术服务中心销售辅具、医疗服务的收入，四川老年大学学费收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房租收入、培训收入、利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映其他用于中国共产党事务的支出。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:反映其他市场监督管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:反映各部门举办的各类中等职业教育支出。
12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。
13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）:反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
四川省民政厅
2022年度部门整体支出绩效评价自评报告
1、 部门（单位）基本情况
（1） 机构组成。
四川省民政厅为一级预算单位，部门预算中包含二级预算单位9个：四川省民政厅机关、四川省民政厅机关服务中心、四川省康复辅具技术服务中心（四川省民政康复医院）、四川省民政干部学校（四川省志翔职业技术学校）、四川省社会组织服务中心、四川省慈善事业和社会工作促进中心、四川省低收入家庭认定指导中心、四川老年大学、四川省养老服务中心。厅直属事业单位四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）为一级预算单位、晚霞报社为企业化管理的自收自支事业单位。厅机关下设14个处（室）：办公室（信访处）、政策法规处（行政审批处）、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、基层政权建设与社区治理处、区划地名处、社会事务处、社会福利处、养老服务处、儿童保障处、慈善事业促进与社会工作处、人事处（离退休人员工作处）、机关党办。
（2） 机构职能和人员概况。
机构职能
1.起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成省委、省政府交办的其他任务。
15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
16.有关职责分工。
（1）与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（2）与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。
人员概况
2022年底，民政厅总编制533名，其中行政编制131名，机关工勤2名，事业编制400名。年末实有人数359人，其中行政人员132人，事业人员219人，离休人员8人。退休人员已全部纳入社保管理。
（3） 年度主要工作任务。
2022年全省民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对四川工作、对民政工作系列重要指示批示精神和党中央、国务院重大决策部署，扎实抓好省委十一届三次全会以来重大政策措施落实落地，按照省委经济工作会议、2022年全国民政工作会议部署安排，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，自觉运用党百年奋斗的历史经验，牢牢把握民政工作的政治性、群众性、时代性、协同性，以四川民政事业“583”发展架构为统揽，坚持守正创新，切实兜好基本民生保障底线，加快推进基层社会治理现代化建设，不断提升基本社会服务水平，奋力推动四川民政事业发展再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；二是构建分层分类社会救助体系；三是推进养老服务高质量发展；四是加强儿童福利保障和未成年人保护工作；五是推进基层政权建设和城乡社区治理；六是引导社会组织健康有序发展；七是稳妥推进区划地名管理工作；八是健全完善残疾人福利体系；九是加强社会事务管理；十是促进慈善社工事业发展；十一是筑牢民政事业发展基础；十二是从牢从严推进全面从严治党。
（4） 部门整体支出绩效目标。
一是福利彩票支持发展社会福利事业。1.支持县级公办养老服务机构、区域性养老服务中心建设项目；2.开展社区养老服务综合体建设项目；3.实施公办养老机构护理能力提升改造和设施设备购置项目；4.康复辅助器具社区服务租赁试点工作深入推进，各地精神病人福利机构布局不断优化、基础设施条件进一步改善，民政直属康复辅助器具机构服务能力得到提升，精神障碍社区康复服务能力不断提高；5.资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业；6.支持殡葬基础设施建设，更新改造火化炉，建设公益性节地生态安葬设施；7.支持开展社会工作和志愿服务项目，带动社会工作专业人才队伍、志愿者队伍、社会工作服务机构和志愿服务组织建设，发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善民生中的积极作用。二是实施困难群众救助。将符合条件的困难群众纳入城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨救助和孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障范围，切实保障困难群众基本生活。1.规范实施城乡低保政策，合理确定保障标准，切实保障低保对象基本生活。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。6.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.规范高效实施孤儿生活保障政策，落实孤儿基本生活保障标准自然增长机制，逐步提高孤儿基本生活保障标准，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活得到保障。三是发展养老服务业。积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。四是实施社会救助救济。1.发放精减退职人员生活补助；2.发放襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属的生活补助；3.发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障残疾人生存发展权益；4.为符合条件的逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务发放补贴。五是发展民政事业。1.支持加强社区服务设施建设和社区治理；2.支持加强社工人才队伍建设，不断提高社工服务水平；3.完善社工服务体系，开展社会工作项目不断提高社工服务水平；4.支持加强节地生态安葬设施建设，选择节地生态安葬人员逐年增加；5.支持提升基层民政服务能力。六是保障厅机关和事业单位运转。在保障厅机关和各事业单位正常运转的基础上，紧紧围绕中心工作任务，不断加强人才队伍建设，不断提升工作能力，继续加强民政信息化、智能化管理，促进民政政策、项目、对象、资金管理更加优化。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年收入总计23384.62万元，其中：年初结转结余184.24万元，本年收入22832.88万元，使用非财政拨款结余367.50万元。
2.部门总体支出情况
2022年支出总计23384.62万元，其中：基本支出12725.06万元；项目支出10515.10万元；年末结转和结余99.01万元，结余分配45.45万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年末结转99.01万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度财政拨款预算收入19808.69万元，其中：一般公共预算财政拨款13897.51万元，政府性基金预算财政拨款5911.17万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年部门财政拨款预算支出19808.69万元，其中：基本支出10407.65万元（含一般公共财政拨款10407.65万元），项目支出9401.03万元（含一般公共预算拨款3489.86万元和政府性基金5911.17万元）。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年部门无财政拨款结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
（1）绩效目标制定：我厅对2022年人员类预算项目32个均按照预算编制要求设置了绩效目标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可衡量。
（2）绩效目标实现：人员类预算项目指标数量共计128个，其中已完成目标的指标有124个，指标完成率96.88%。
（3）支出控制：人员类项目年初预算数10682.17万元，决算数10308.55万元，预算偏差度3.5%。
（4）及时处置：根据《四川省财政厅关于追减2022年部门预算指标的通知》（川财社〔2022〕110号、183号），我厅年中及时追减预算额度为1166.15万元。
（5）执行进度：6月预算执行进度为36.10%、9月预算执行进度为68%，11月预算执行进度81%。
（6）预算完成情况：按照财政厅统计截止2022年12月31日的数据，人员类预算完成率为96.50%。
（7）资金结余率：人员类预算项目资金结余率小于0.1的项目29个。
（8）违规记录：无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。
2.运转类项目绩效分析
（1）绩效目标制定：我厅对2022年运转类预算项目31个均按照预算编制要求设置了绩效目标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可衡量。
（2）绩效目标实现：运转类预算项目指标数量共计226个，其中已完成目标的指标有216个，指标完成率95.58%。
（3）支出控制：运转类项目年初预算数5545.53万元，决算数5220.73万元，预算偏差度5.86%。
（4）及时处置：根据《四川省财政厅关于追减2022年部门预算指标的通知》（川财社〔2022〕110号、183号），我厅年中及时追减预算额度为1166.15万元。
（5）执行进度：6月预算执行进度为36.10%、9月预算执行进度为68%，11月预算执行进度81%。
（6）预算完成情况：按照财政厅统计截止2022年12月31日的数据，运转类预算完成率为94.14%。
（7）资金结余率：运转类预算资金结余率小于0.1的项目21个。
（8）违规记录：无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）绩效目标制定：我厅对2022年特定目标类预算项目19个均按照预算编制要求设置了绩效目标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可衡量。
（2）绩效目标实现：特定目标类预算项目指标数量共计 255个，其中已完成目标的指标有234个，指标完成率91.76%。
（3）支出控制：特定目标类项目年初预算数6413.98万元，决算数5722.36万元，预算偏差度为10.78%。
（4）及时处置：根据《四川省财政厅关于追减2022年部门预算指标的通知》（川财社〔2022〕110号、183号），我厅年中及时追减预算额度为1166.15万元。
（5）执行进度：6月预算执行进度为36.10%、9月预算执行进度为68%，11月预算执行进度81%。
（6）预算完成情况：按照财政厅统计截止2022年12月31日的数据，特定目标类预算完成率为89.22%。
（7）资金结余率：特定目标类预算项目资金结余率小于0.1的项目18个。
（8）违规记录：无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。
（二）部门整体履职绩效分析。
1. 部门整体绩效目标完成情况
2022年共安排民政专项资金162.02亿元，其中：困难群众救助补助资金133.65亿元，养老服务业发展资金8.58亿元，社会救助救济补助资金11.87亿元，民政事业发展补助资金2.98亿元，福彩公益金4.94亿元。截至目前共支出154.33亿元，预算执行率95.25%。共设置104个绩效指标，其中数量指标36个，达到预期值数量指标35个，部门整体绩效目标完成率97.22%。
一是困难群众救助和社会救济水平不断提高。规范实施城乡低保政策，将符合条件的困难群众纳入保障范围。截至2022年底，全省共有城乡低保对象395万人，其中：城市52万人、农村343万人，实现应保尽保。2022年，全省城乡低保标准低限均较上年增加65元/月，分别达到680元/月、480元/月，兜底保障水平得到有效提升。规范实施临时救助政策，实现及时高效，应救尽救，全年共实施临时救助41万人次，解决了群众的突发性、临时性、紧迫性基本生活困难。实施流浪乞讨救助4.2万人次，求助的流浪乞讨人员全部得到临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，年度主要任务全部实现。2022年共发放残疾人两项补贴资金16亿元，其中省级补助资金7.75亿元，地方配套资金8.25亿元，受益困难残疾人82万、重度残疾人106万。
二是“一老一小”服务保障体系不断完善。重点实施7个公办养老机构新建项目，新增床位1862张，新建133个社区养老服务综合体项目等。全省建成县级失能特困人员养护院183个，实现县级全覆盖；建成区域性养老服务中心638个；建成社区养老服务综合体484个，城市居家社区“15分钟养老服务圈”基本成形。支持27个县（市、区）改造升级县乡村三级未成年人保护阵地。实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”，资助2900余名孤儿。实施孤儿医疗康复明天计划”惠及孤儿990余人。支持24个儿童福利服务机构维修维护和设施设备购置，配置消防器材、康复器材、电脑、监控等设施设备150余台/套。一老一小服务保障工作基础不断夯实，服务保障能力有效提升。
三是基层群众自治和社区治理不断深化。2022年安排第三批城乡社区治理试点资金12420万元，补助县（市、区）41个、街道（乡镇）38个、社区150个，打造一批便民服务型、社会组织参与型等“六型社区”，加快形成社区治理合力，不断提升全省城乡社区治理整体水平。实施城乡社区综合服务设施“补短板”工程，安排7513万元补助188个社区（村）综合服务设施建设。持续推进社工服务体系建设，投入省级财政资金4000万元实施200个社工服务试点示范项目并纳入全省30件民生实事，通过政府购买服务引入社工专业力量，提供需求收集、资源链接、救助服务、老幼关爱、社区治理、生计发展等专业服务，构建“市级社工支持中心—县级社工总站—乡镇（街道）社工站—村（社区）社工室”市域四级社工服务体系，带动设置运行11537个社工服务站点和1.35万个城乡社区志愿服务站点，累计服务群众1950余万人次。
四是社会事务管理水平不断提升。加强殡葬服务体系建设，推动市县因地制宜建设乡村公益性公墓、骨灰堂等公益性节地生态安葬设施，切实解决乡村群众遗体、骨灰安葬安放问题，有效治理散埋乱葬，提升殡葬服务能力和水平，2022年支持建设农村公益性墓地34个，支持5个地区进行殡仪馆建设、改造、维修。实施绿色惠民殡葬政策，共为21.34万余名逝者家庭减免或补贴基本殡葬服务费用1.75亿元。为进一步深化婚俗改革，推进婚姻事务移风易俗，树立良好社会新风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐、社会稳定，在全省开展婚俗改革试点3年行动，2022年支持11个婚俗改革试验区开展婚俗改革试点工作。
2.部门履职情况
我厅预算绩效工作全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑，分层分类对接“全方位”和“全覆盖”要求。严格执行财政厅关于预算绩效管理相关规定，按照《四川省财政厅关于编制省级部门2022—2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）相关要求，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，认真组织编制了部门整体支出绩效目标和部门预算项目、专项项目的绩效目标。预算编制经过充分讨论，多方征求意见，最后经本单位集体研究决策，报省财政厅批复。对2022年部门整体支出、82个部门预算项目、5个专项预算项目均设置了绩效目标。部门整体和每个部门预算项目及专项项目绩效目标均设置了总体目标、产出和效益指标，并细化到三级指标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可衡量。认真分析预算执行，做好预算执行监控；强化预算调整和结余管理，不断提高预算执行质量。按照《四川省民政厅关于印发四川省民政厅预算绩效管理办法（试行）及相关实施细则的通知》要求，对预算绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等都制定了管理措施。
（%1） 结果应用情况。
我厅把绩效目标申报、绩效评价、绩效结果应用体现在预算管理全过程，收到财政厅关于开展部门整体支出绩效自评文件后，我们及时召集各事业单位及时部署各单位绩效自评工作，各单位认真开展自评，按时报送自评报告，确保绩效自评取得实效。
1. 内部应用情况。我厅将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，并开展重点绩效抽评工作，将重点抽评结果作为二级预算单位的预算安排和专项资金分配的重要因素，建立了预算分配与绩效挂钩的机制。
2.自评公开情况。我厅绩效目标随预算同步公开，绩效自评随决算同步公开，均在民政厅官网进行公开。
3.问题整改情况。我厅根据绩效管理结果反馈，及时进行问题整改并报送整改报告，不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。
4.结果应用反馈情况。我厅按要求及时向财政部门反馈了绩效自评结果，并把重点抽评结果作为二级预算单位的预算安排和专项资金分配的重要因素。
（%1） 自评质量。
我厅本着实事求是的原则开展2022年部门整体支出绩效自评，对每个二级、三级指标遂项评价，力求评价依据充分，评价结果客观、准确、符合实际。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我厅组建绩效自评工作小组，于2023年3月开展了2022年部门整体支出绩效自评工作，通过采取业务培训、座谈询问、资料核查、对比分析等方式方法，对2022年度财政厅省级部门整体支出绩效评价指标体系表逐项自评，部门自评满分100分，我厅自评得分97.83分。
总体而言，2022年我厅认真贯彻落实预算绩效改革精神，严格部门预算管理，2022年取得了明显的成效：
1.部门支出效益进一步提高。通过绩效评价，对资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。评价结果反映，提高财政资金支出效益取得了明显效果。
2.资金支出结构进一步优化。建立绩效评价与财政资金使用效益挂钩政策，对绩效优秀的，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的，从严把握，以逐步规范财政资金投向，优化财政支出结构。
3.资金管理水平进一步提升。加强了评价结果的反馈工作，如针对我厅部分项目进度较慢的问题，建立了定期通报机制、约谈项目单位，共同商量提出了相关建议和改进措施。通过绩效评价工作的开展，有力推动了各单位加强项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。
（二）存在问题。
1. 绩效评估工作需持续跟进。绩效评估是绩效管理的起点，我厅对绩效评估的规范化管理尚处于初期探索阶段，评估事项筛选、评估标准制定、评估专家库设立、评估过程管理、评估结果应用等需持续跟进。
2. 绩效目标编制科学性需进一步提高。绩效目标是编制预算、运行监控、绩效评价的重要依据，我们在结合部门职能、事业发展规划设定绩效目标时，还没有完全做到细化、量化，指标设置科学性尚待进一步提升。
3. 绩效评价结果应用需继续改进。存在一定程度“重分配、轻管理”的现象，个别绩效评价还只停留在反映情况和问题上，与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有机结合还不够紧密。
（三）改进建议。
1. 继续健全绩效管理制度体系。根据预算绩效管理制度分解细化工作步骤和具体措施。一是按照要求完成各民政专项资金绩效评价体系建设，把绩效全过程工作转化为可量化的目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算执行部门为责任主体的绩效管理制度体系。
2. 加强学习培训，全面提升预算绩效管理能力水平。预算绩效结果已纳入省政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考；审计机关要依法对预算绩效管理情况开展审计监督；重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送同级人大。这些管理制度，都要求我们要不断加强学习，积极组织培训，不断提升预算绩效管理的能力水平，减少追责问责风险。
3. 继续完善绩效结果应用制度。结果应用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键。一是建立绩效评价结果通报制度，在绩效评价完成后，将评价结果向项目实施处（室）和市（州）通报，及时反馈绩效管理中发现的问题，作为改进预算管理的依据。二是加大绩效评价结果公开力度，通过民政厅部门网站等媒体向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的监督。三是持续推进绩效结果整改，把整改效果作为结果应用的主要内容，确保绩效结果落地落实。
4. 逐步建立绩效问责机制。要逐步建立“谁花钱谁干事，谁花钱谁担责”的绩效问责机制，建立激励和约束相衔接的机制，对绩效结果较好的，在预算安排时予以优先支持；绩效结果较差的，严格扣减预算。在预算资金的申请、监管、使用过程中，由于工作失职等主观原因造成的资金无效低效等情况，追究相关单位和个人的绩效责任。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000022T000000377152-社会工作专项经费 |
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主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
根据省委组织部、省民政厅、省教育厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅关于印发《社会工作专业人才万人培养工程实施意见》的通知（川民发〔2020〕105号）和人力资源社会保障部、民政部关于印发《高级社会工作师评价办法》的通知（人社部规〔2018〕2号）以及省委组织部、省民政厅、省教育厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅关于印发《四川省专业社会工作领军人才培养工程实施意见》的通知（川民发〔2020〕72号）的相关要求，为推进社会治理体系与治理能力现代化、提升从事社会服务人员的专业素质和职业能力、促进相关项目规范开展，通过以人才培养为基础、以人才使用为根本，开展高级社工师评审，遴选专业社会工作领军人才，对乡镇（街道）社工站社工开展能力提升示范培训，以达到建设专业化、职业化、本土化的社会工作专业人才队伍。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
（1）开展社工站社工能力提升培训。2022年6月通过竞争性磋商确定项目承接机构；6月-8月，组织项目承接机构对全省驻站社工骨干按片区分10期共806人开展社工专题培训，邀请高校教师、社工实务专家、基层优秀干部等对学员开展社会工作理论、实务、案例和社工站建设、运行、管理教学，“五社联动”创新机制、社会工作参与基层治理等培训，组织学员开展实地考察，有效提升参训学员服务理念和专业水平。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
99.00 |
83.97 |
83.97 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由:根据政府采购合同，追减节约资金12.8万元（川财社〔2022〕110号）；根据委托业务合同，申请追减节约资金2.23万元（川财社[2022〕183号） |
|||
|
其中：财政资金 |
99.00 |
83.97 |
83.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
高级社会工作师评审委员会成员 |
≥ |
20 |
人 |
26 |
6 |
6 |
|
|
|
遴选专业社会工作领军人才 |
≥ |
20 |
人 |
30 |
6 |
6 |
|
|||
|
对乡镇（街道）社工站专职社工开展能力提升培训 |
≥ |
800 |
人 |
806 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
领军人才合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
时效指标 |
高级社会工作师评审与专业社会工作领军人才遴选及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
社工站社工能力提升培训及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|||
|
成本指标 |
专业社会工作领军人才培养费用 |
≤ |
50000 |
元/人 |
10000 |
6 |
6 |
|
||
|
高级社会工作师评审专家评审劳务费 |
≤ |
1200 |
元/人 |
1188 |
6 |
6 |
|
|||
|
社工站社工能力提升培训费用 |
≤ |
800 |
元/人 |
635 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进高级社会工作师和专业社会工作领军人才队伍建设 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|
|
提升参加培训的社工站社工服务能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
推进全省社会工作专业人才队伍建设 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与能力提升培训的社工站社工满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
参与评审的高级社会工作师满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|||
|
参与遴选的专业社会工作领军人才满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分为：100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
问题：项目成效宣传不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
指导项目承接机构提高宣传意识，丰富宣传手段，综合利用线上线下相结合方式，广泛开展宣传，提升宣传效果。 |
|||||||||
|
项目负责人：李琦 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000000377177-养老服务专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过组织举办“最美老人”“孝亲敬老模范”“优秀养老护理员” “优秀养老服务机构（组织）”评选，老年合唱、摄影、舞蹈大赛、养老护理职业技能大赛，养老服务业暨养老产业博览会等活动，开展养老机构等级评定与划分、养老服务类社会组织资质能力评价及养老服务综合监管监测等工作，推动全省养老服务体系建设高质量发展，建立健全养老服务领域综合监管长效机制，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。 |
2022年开展了“最美老人”“孝亲敬老模范”“优秀养老护理员” “优秀养老服务机构（组织）”评选活动，举办老年合唱、摄影、舞蹈大赛（简称“四项评选”“三项比赛”）及全省养老护理职业技能大赛等活动，完成了养老机构等级评定与划分、养老服务综合监管监测等工作，受疫情影响，按照省政府要求，老博会作为西博会配套活动顺延至2023年6月29日-7月3日举行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.“四项评选、三项比赛”活动：通过政府购买服务的方式，于2022年重阳节期间，在全省范围内开展以“孝老、敬老、爱老”为主题的第四届“最美老人”“孝亲敬老模范”“优秀养老护理员”“优秀养老院院长”四项评选及全省老年人合唱、摄影、舞蹈三项比赛，活动进一步凝聚了全社会积极老龄观共识，构建养老、孝老、敬老的良好社会环境和氛围； |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
624.00 |
620.50 |
515.05 |
83.01% |
10 |
8.3 |
1.预算执行率未达到90%的需说明原因：因受2022年疫情影响，老博会延期到2023年举行，相应资金104.6万元也结转指标到下年使用。2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由：根据政府采购合同，追减节约资金3.5万（川财社〔2022〕110号） |
|||
|
其中：财政资金 |
624.00 |
620.50 |
515.05 |
83.01% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
形成养老机构等级评定与划分及养老服务类社会组织资质能力评价结果报告 |
≥ |
2 |
篇 |
2 |
6 |
6 |
|
|
|
实地开展养老服务综合监管监测检查、评估工作 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
6 |
6 |
|
|||
|
开展全省养老护理职业技能大赛 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
6 |
6 |
|
|||
|
制定养老服务综合监管监测配套措施文件 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
6 |
6 |
|
|||
|
开展“四项评选三项比赛”活动，举办颁奖晚会 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
6 |
6 |
|
|||
|
实地开展养老机构等级评定与划分和养老服务类社会组织资质能力评价的单位、机构数量 |
≥ |
50 |
家 |
54 |
6 |
6 |
|
|||
|
举办中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会 |
≥ |
1 |
次 |
0 |
6 |
0 |
受疫情影响，按照省政府要求，老博会作为西博会配套活动顺延至2023年6月29日-7月3日举行。 |
|||
|
质量指标 |
养老机构评定与划分省级评定及养老服务类社会组织资质能力评价结果准确率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
时效指标 |
各项任务及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动全省养老机构健康有序发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
持续培育孝亲敬老文化，老年人参与活动积极性 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
5 |
|
|||
|
推动全省养老服务综合监管、检测体系建设 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加养老服务类社会组织资质能力评价的社会组织满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
4 |
4 |
|
|
|
参与活动老年人满意度 |
≥ |
90 |
% |
94 |
4 |
4 |
|
|||
|
全省养老护理职业技能大赛参赛人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
4 |
4 |
|
|||
|
参加养老机构等级评定与划分的养老机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
4 |
|
|||
|
合计 |
100 |
92.3 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分：92.3分 |
|||||||||
|
存在问题 |
受疫情影响，原计划于2022年举行的老博会顺延至2023年举行，导致预算资金无法按原计划支出。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.进一步做好项目前期规划，优化编制资金预算； |
|||||||||
|
项目负责人：马江 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004850473-社会组织管理专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一是按照民政部《社会组织抽查暂行办法》，对不少于百分之五（100个）的省本级社会组织进行日常管理抽查，其中财务审计部分以委托第三方会计师事务所的方式开展。二是根据《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发【2016】11号）和省政府办公厅《关于对应清理规范行政审批中介服务事项的通知》要求，对省本级社会组织进行法定代表人离任审计和注销审计150件。三按照《四川省社会组织评估管理办法》（川民发〔2012〕151号）要求，每年开展全省性社会组织等级评估工作,提高社会组织内部治理精细化、标准化和专业化水平，促进社会组织健康有序发展。四根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织按5000元给予一次性补助，对社会组织党组织按3000元给予工作经费补助。 |
2022年，按照年度工作安排，委托四川川泰会计师事务所有限公司，已完成省级社会组织抽查审计100家，注销审计24家、法定代表人离任77家；委托成都公益组织服务园，完成对100家全省性社会组织等级评估工作；根据工作要求，完成对103家社会组织党组织党建经费补助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是2022年6月27日与四川川泰会计师事务所有限公司签订《社会组织抽查和财务审计政府采购合同》，对省本级101家社会组织注销和法定代表人离任进行审计；按照民政部印发的《社会组织抽查暂行办法》，对省级41家社会团体、29家民办非企业单位、30家基金会从党组织建设、业务活动、财务收支、涉企收费、收入情况、分支（代表）机构管理、信息公开、减税降费、其他等多个方面进行抽查审计。二是5月20日与成都公益组织服务园签订评估项目服务合同。6月1日，下发《四川省民政厅关于开展2022年全省性社会组织等级评估工作的通知》接受社会组织评估申请，并经过组建专家组、开展评估培训、实地考察、评估委员会审议等程序，完成对100家社会组织的等级评估工作。三是2022年对103家社会组织党建经费给予一次性补助，进一步鼓励引导社会组织负责人支持党建工作，为党组织开展活动、做好工作提供必要的条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
189.70 |
188.90 |
188.90 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由：因四川省经济和信息化系统社会组织第五联合支部委员会撤建，造成社会组织党建工作经费中有0.8万元无法支出，因此向财政申请追减了0.8万元（川财社〔2022〕110号） |
|||
|
其中：财政资金 |
189.70 |
188.90 |
188.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
给予社会组织党组织补助的个数 |
≥ |
100 |
个 |
103 |
5 |
5 |
|
|
|
评估社会组织数量 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
省级社会组织法人离任和注销审计个数 |
≥ |
100 |
个 |
101 |
5 |
5 |
|
|||
|
给予新建社会组织党组织补助的个数 |
≥ |
27 |
个 |
26 |
5 |
5 |
由于1家社会组织党组织撤建，无法补助。 |
|||
|
省级社会组织抽查财务审计个数 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
省级社会组织离任审计保障率 |
≥ |
85 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
省级社会组织抽审率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
审计任务单件完成时限 |
≤ |
30 |
天 |
30 |
5 |
5 |
|
||
|
项目完成时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
每家社会组织评估经费 |
≤ |
4500 |
元 |
4500 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受评对象认可度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
社会组织管理规范性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
社会组织示范率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
完善社会组织管理长效机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被抽审社会组织服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
被抽审社会组织机构满意度 |
≥ |
85 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
一是按照民政部印发的《社会组织抽查暂行办法》，开展对省级社会组织抽查审计、法定代表人离任进行专项审计，其中社会团体41家、民办非企业单位29家、基金会30家。审计中分别对党组织建设、业务活动、财务收支、涉企收费、收入情况、分支（代表）机构管理、信息公开、减税降费、其他等多个方面开展审计工作。通过对审计结果的分析，能够建立起省本级社会组织大致的问题类型与方向的构架，也对今后的监管提供了相应的依据。通过对社会组织问题的发现并督促其积极有效整改，让省本级社会组织认识到自身存在的问题，也能更加规范发展，基本达到审计的最终目的。二是按照《社会组织评估管理办法》，对100家全省性社会组织进行评估，进一步规范社会组织行为，提高社会组织内部治理精细化、标准化和专业化水平，促进社会组织全面高质量发展。三是对103家社会组织党建经费给予补助，进一步鼓励引导社会组织负责人支持党建工作，为党组织开展活动、做好工作提供必要的条件。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是由于2022年疫情反复，对评估工作中的实地考察环节造成严重影响，导致后期评估工作时间严重压缩，一定程度影响评估整体进程。二是抽查审计的结果运用，还待优化提升。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是提早谋划抓好2023年度社会组织评估工作。二是抓好审计结果的运用和成果转化，督促社会组织对审计中存在的问题进行整改，促进社会组织正规有序发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈明强、赵磊、戴静 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004850725-课题调研及标准制定专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《“十四五”民政事业发展规划》（民发〔2021〕51号）明确要求“加强民政法治化标准化建设”、“建立完善民政标准体系”、“健全通用基础标准、业务专用标准、技术支撑标准，形成科学合理、层次分明、配套全面、功能完备的民政标准体系”等相关要求，为推进基本公共服务标准化建设，通过对我省民政事业发展难点堵点热点问题进行深入调查研究，形成一批高质量调研报告，推动转化为政策成果，开展民政重点领域标准化研制，出台一批高质量民政领域标准，不断完善民政政策体系及标准化体系。 |
2022年度课题及标准化研制工作已于12月全部完成，8个课题研究报告、4个标准草案已按时提交，并组织专家评审组对课题及标准研究进行论证评审，均达到结项条件。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
省本级福彩公益金支持2022年度课题研究及标准化制定项目共计12个，其中课题研究项目8个：《社会组织在第三次分配中的作用研究》、《未成年人自我保护知识体系研究》、《低收入人口常态化救助帮扶研究》、《困难群众救助保障机制研究》、《加强民间殡葬人员管理推进移风易俗工作研究》、《校园青少年精神（心理）健康现状分析与对策建议研究》、《养老服务应急救援体系研究》、《四川公益慈善事业发展路径研究》；标准化制定项目4个：《四川省区域性养老服务中心建设与管理服务规范》、《四川省社区居家养老服务感染预防与个人防护基本规范》、《儿童监护风险等级评估标准》、《儿童福利机构康复辅助配套服务规范》。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
113.00 |
113.00 |
113.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
113.00 |
113.00 |
113.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
形成民政领域标准送审稿 |
≥ |
6 |
篇（部） |
6 |
15 |
15 |
|
|
|
形成民政政策调研报告个数 |
≥ |
2 |
份 |
2 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
课题研究成果通过结项评审率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
标准化研制通过结项评审率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
各项任务按期完成率 |
≤ |
12 |
月 |
如期完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进民政政策体系持续完善 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
促进民政标准化体系持续完善 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
推动民政事业全面协调可持续发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策对象群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，截至2022年12月，圆满完成课题研究及标准制定，预算资金支付100%。通过课题研究，对四川省民政未成年人保护、低收入人口救助、养老服务应急救援、公益慈善事业发展等业务进行系统研究，提出适合我省的意见建议后期将转化为具体政策举措。通过标准制定，形成《四川省区域性养老服务中心建设与管理服务规范》等4个标准草案，进一步完善民政领域标准体系。 |
|||||||||
|
存在问题 |
从项目推进情况看，受新冠肺炎疫情影响，个别项目时间进度相对滞后，后期评审时间较紧张。 |
|||||||||
|
改进措施 |
下一步，一是加强调研成果转化，尽快尽早形成政策措施。二是加强课题研究、标准制定项目管理，建立项目进度、资金支付监控制度，按时间节点完成相关任务。三是聚焦服务新的重大发展战略”、回应服务对象“急难愁盼”和破解事业发展痛点、难点、堵点问题，统筹好项目选题。 |
|||||||||
|
项目负责人：李垚 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004994652-上年结转-养老服务人才队伍建设经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目2021年已开展，设立目标1：开展天府银龄老年社会工作服务示范项目，示范开展老年人关爱服务，培育省内养老服务领域专业社会工作人才队伍；目标2：开展川渝养老服务骨干人才培训班，拟分期对300名川渝地区养老机构骨干人才开展为期3天的养老服务专题培训，带动川渝两地养老服务人才队伍发展壮大，提升养老服务质量，截止2021年底已完成目标，2022年进行验收结算。 |
“天府银龄”老年人关爱社会工作服务项目针对老年人服务需求，运用社会工作方法，建立老年人服务档案655个，开展老年人关爱个案服务172个、小组活动120节和相关主题活动102场，服务老人7000人次，帮助独居、留守、孤寡等老人解决了日常生活难题，丰富了老年人精神物质生活；培养本土社工人才队伍和为老志愿服务队伍，为推动当地养老服务发展提供了人力支持。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
39.78 |
39.78 |
39.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
39.78 |
39.78 |
39.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展天府银龄老年人关爱社会工作示范服务项目 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
7 |
7 |
|
|
|
培训川渝养老服务骨干人才天数 |
＝ |
3 |
天 |
3 |
6 |
6 |
|
|||
|
每个服务站点配备社工人数 |
≥ |
10 |
人数 |
10 |
7 |
7 |
|
|||
|
社工服务站点个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
7 |
7 |
|
|||
|
开展川渝养老服务骨干人才培训班数 |
＝ |
1 |
场 |
1 |
7 |
7 |
|
|||
|
川渝养老服务骨干人才培训人数 |
＝ |
300 |
人 |
300 |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
养老服务人才和人机构对经济拉动效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|
|
社会效益指标 |
养老服务专业人才队伍保障效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
||
|
养老服务专业机构建设效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
老龄事业全面协调发展效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
7 |
7 |
|
||
|
老龄人群幸福感、获得感 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
7 |
7 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
老年人满衣度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分：100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
问题：“天府银龄”老年人关爱社会工作服务项目一线驻点社工稳定性不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
组织市（州）动员“天府银龄”老年人关爱社会工作服务项目落地点位为项目驻点社工提供工作生活便利，同时积极招募当地社工驻点开展服务，提升人员稳定性。 |
|||||||||
|
项目负责人：李琦 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004994682-上年结转-儿童基金会拨款 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一、支付儿童收养档案规范化整理及数字化服务费用2.62万元；二、开展“快乐同行”“百镇千村 助爱牵手”两个项目评估2.42万元。 |
相关工作按计划开展，完成儿童收养档案规范化整理及数字化服务费用2.62万元和开展“百镇千村 助爱牵手”“快乐同行”两个项目评估费用2.42万元的支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
儿童收养档案规范化整理及数字化服务：以每个收养儿童的档案为单位组卷，进行规范化整理，并形成数字化档案。完成档案整理及纸质件杀虫等工作，实体档案移交省档案馆。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
99.98% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
99.98% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整理儿童档案 |
≥ |
500 |
件 |
500 |
25 |
25 |
|
|
|
完成评估项目 |
＝ |
2 |
项 |
2 |
25 |
25 |
|
|||
|
质量指标 |
档案规范管理要求 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
25 |
25 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案使用者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。截止2022年12月，圆满完成对2221卷收养登记档案进行规范整理和数字化服务，对乐山市、宜宾市、南充市、阿坝州、凉山州5个地区实施“百镇千村 助爱牵手”“快乐同行”儿童关爱服务项目的评估，资金支付率100%。项目进一步提高了儿童工作管理服务水平，服务对象满意度达97%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目推进的计划安排上还不够科学，存在跟其他工作撞车的现象。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强工作统筹，合理安排项目，做好项目资金预算安排和事前绩效评估，项目实施过程中采取线上、线下双监管模式加强资金使用管理，实现资金效益最大化。 |
|||||||||
|
项目负责人：潘航 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000006948617-2022年标准化专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
出台地方标准《社会救助社会工作服务指南》。 |
《社会救助社会工作服务指南》地方标准已由省市场监督管理局于2021年8月2日正式发布、2021年9月1日正式实施。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施内容：出台地方标准《社会救助社会工作服务指南》，标准包括8章，具体为范围、规范性引用文件、术语与定义、服务对象、伦理与原则、服务内容、服务流程、服务保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出台社会救助社会工作服务指南地方标准 |
＝ |
1 |
个/套 |
1 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进民政标准化体系持续完善 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分：100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
问题：多形式、广覆盖开展宣传培训不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强对《指南》标准的宣传培训，指导市（州）民政部门综合运用线上线下相结合的方式，面向社工机构、救助服务机构、福利机构等广泛开展宣传培训，加强对一线救助社工的督导指导，完善服务制度，规范服务流程，提升专业服务能力。 |
|||||||||
|
项目负责人：李琦 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000007117787-四川省未成年人保护基金筹建经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
以政府资助基金成立的方式，引导社会力量广泛参与未成年人保护工作，充分发挥慈善力量参与第三次分配作用，作为政府公共服务的补充，有效解决未成年人保护工作中的特殊困难，提升关爱保护水平。 |
通过财政资金引领，撬动社会公益慈善资金3400余万元，在全省实施事实无人抚养儿童助学、听力残疾未成年人人工耳蜗升级换代补贴、未成年人网络安全课程开发等7个项目，真正为未成年人及其家庭做实事、办好事、解难事。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
印发《四川省未成年人保护基金筹建方案》，联合省直机关工委组织开展未成年人保护爱心捐款，按照政府资助一批、民政自筹一批、成员单位发动一批、干部职工众筹一批、社会公众爱心捐赠一批、未成年人爱心储蓄一批的“六个一”方式，筹集善款4400万元。举办四川省未成年人保护基金成立仪式，引导社会力量广泛参与未成年人保护工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府资助撬动社会力量参与 |
＝ |
3000 |
万 |
3000 |
20 |
20 |
|
|
|
撬动基金规模 |
≥ |
1000 |
万 |
1000 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会力量参与未成年人保护的意愿 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
未成年人关爱保护力度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
社会力量参与未成年人保护工作更加有力，工作体系更加健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对基金实施项目满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分。四川省未成年人保护基金筹建经费1000万元，已全部划转四川省未成年人保护基金，撬动社会公益慈善资金3400余万元，资助实施事实无人抚养儿童助学、听力残疾未成年人人工耳蜗升级换代补贴、未成年人网络安全课程开发等7个项目，有效提升了全省未成年人关爱保护水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因资助实施的部分项目跨年度，影响了资金拨付进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提早储备项目，优化实施方案，规范资金拨付程序。 |
|||||||||
|
项目负责人：万勇 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000007274024-2022年第一批省级安全生产专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高档案室防火能力和安全等级，在档案室火灾发生初期报警并及时扑救，为附近安全人员尽早采取相应防范处置举措提供保障，最大程度降低人员伤亡率和档案受损率。 |
相关工作按计划开展，已完成七氟丙烷气体灭火器报警系统安装及安装费用4.61万元的支付，设备使用正常，达到预期目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
民政厅档案室消防七氟丙烷气体灭火器报警系统安装项目，结合省档案管理督查反馈情况，于2022年9月开始进行项目询价，并确定中标公司，11月完成施工并对火灾探测器、火灾声光报警器、气体释放报警器、灭火控制器进行测试验并完成验收，符合《气体灭火系统施工及验收规范》国家标准GB50263-2007，系统运行正常达到项目预期目标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
4.61 |
92.25% |
10 |
9.23 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
4.61 |
92.25% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
消防工程改造数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
消防工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
消防改造工程竣工及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
消防改造项目建设完成可持续 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
档案室工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.23 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分99.23分。厅档案室七氟丙烷气体灭火器报警系统验收合格，安装及自动运行正常，有效提升档案室防火能力和安全等级。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在项目推进计划安排上不够科学，合同签订时间不及时，影响了项目进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步强化工作统筹，合理安排项目，尽早推进项目实施。 |
|||||||||
|
项目负责人：刘怡 |
财务负责人：郭颋 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000006940810-2022年度省直机关公务用车大修专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅机关服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
于2022年12月前已完成公务车两辆大修，保障公务车正常运行。 |
已于2022年12月前已完成公务车两辆大修，保障公务车正常运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成公务车两辆大修，保障公务车正常运行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障厅机关车辆运行顺利进行 |
定性 |
良好 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
30 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
车辆大修费用 |
＝ |
7.2 |
万元 |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。截止2022年12月，完成两辆公务车大修，保障公务车正常运行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：李磊 |
财务负责人：戴辉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000007255979-2022年省直机关办公用房维修专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政厅机关服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
接待大厅、办公用房维修及消防系统改造项目，围墙栏杆、绿植改造项目，按时按质完成项目，保障厅机关办公环境进一步优化。 |
项目实施日期维2022年12月至2023年4月，已按进度实施。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目于2022年12月7日完成政府采购发布中标通知书，于12月16日签订合同开始实施，项目拟定实施日期为2022年12月至2023年4月，目前正在实施中。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
247.94 |
105.05 |
42.37% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
247.94 |
105.05 |
42.37% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
效果指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
|
|
20 |
|
项目实施日期为2022年12月至2023年4月 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障厅机关办公环境进一步优化 |
定性 |
良好 |
|
|
20 |
|
项目实施日期为2022年12月至2023年4月 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
围墙栏杆、绿植改造项目 |
＝ |
36.99 |
万元 |
|
20 |
|
项目实施日期为2022年12月至2023年4月 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
接待大厅、办公用房维修及消防系统改造项目 |
＝ |
210.95 |
|
|
20 |
|
项目实施日期为2022年12月至2023年4月 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施日期为2022年12月至2023年4月，项目尚未完成，暂未自评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李磊 |
财务负责人：戴辉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000000373995-康复能力提升经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省康复辅具技术服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照“做强做大康复医院，做精做细辅具产业”的指导思想，为打破发展瓶颈，进一步扩大知名度，提升整体形象，提高康复水平，通过调整改造场地设施、购置相关设备、开展信息化建设、持续发展康复辅具质检中心作用等工作，以促进民众对康复辅具的认识、提高管理效率、提升受益群体满意度、树立中心在行业的影响力。 |
通过调整改造场地设施、购置相关设备、开展信息化建设、持续发展康复辅具质检中心作用等工作，打破发展瓶颈，进一步扩大知名度，提升整体形象，提高康复水平，促进民众对康复辅具的认识、提高管理效率、提升受益群体满意度、树立中心在行业的影响力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过对场地设施进行调整改造，对部分设备进行购置补充，对假肢工程楼中假肢取型室、病人接待区、康复辅具展示区、仓库区域，行政楼过道和厕所、墙体布局的改造，提高患者就医环境感受，从而提升单位效益。同时，充分发挥辅具质检中心作用，增强民政康复辅具质量兜底能力，弥补四川康复辅具行业快速发展带来的安全短板，在各类康复设备研发过程中，利用系统专业的实验检测设备，配套专业技术人员，参照各类康复辅具的研发标准及质量检测标准,为其提供实验理论数据及检结论，企业提供定制测试方案及检测技术服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
468.00 |
466.24 |
466.24 |
100.00% |
10 |
|
设备购置及软件购置更新中标价低于预算，年终财政收回1.77万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
468.00 |
466.24 |
466.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置热水器 |
≥ |
3 |
套 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
购置办公设备 |
＝ |
5 |
台/套 |
4 |
3 |
2.4 |
该指标值应包含笔记本电脑，但后续笔记本电脑单独列出 |
|||
|
购置空调 |
＝ |
3 |
台 |
3 |
3 |
3 |
|
|||
|
购置音影设备 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
完成改造面积 |
≥ |
1500 |
平方米 |
2770 |
3 |
3 |
|
|||
|
完成内部及外部检测服务 |
≥ |
10 |
次 |
13 |
3 |
3 |
|
|||
|
开发内控信息化系统 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
购置笔记本电脑 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
开发假肢his系统 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
参与学习培训人次 |
≥ |
20 |
人次 |
23 |
3 |
3 |
|
|||
|
购买救护车 |
＝ |
2 |
辆 |
2 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
2022.12 |
4 |
4 |
|
||
|
成本指标 |
开发内控信息化、假肢his系统成本 |
≤ |
60 |
万元 |
59.3 |
3 |
3 |
|
||
|
车间、办公区域等改造成本 |
≤ |
93 |
万元 |
92.55 |
3 |
3 |
|
|||
|
救护车购买成本 |
≤ |
60 |
万元 |
59.5 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救护能力提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
10 |
8 |
|
|
|
办公效率提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
10 |
8 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
设备投入使用时间 |
≥ |
3 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95.4 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分95.4分，通过调整改造场地设施、购置相关设备、开展信息化建设、持续发展康复辅具质检中心作用等工作，打破发展瓶颈，进一步扩大知名度，提升整体形象，提高康复水平，促进民众对康复辅具的认识、提高管理效率、提升受益群体满意度、树立中心在行业的影响力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
设置绩效指标值不够严谨，出现上下有包含的现象。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对存在的问题，下一步在设置绩效指标值时更严谨、更注重合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：申瑜琪 |
财务负责人：廖惠 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004998396-上年结转—面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省康复辅具技术服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目针对常见慢性病和功能残疾，结合医学专家知识，突破基于人工智能技术的智能康复评定和康复辅助决策等关键技术；拟构建基于数字孪生技术的全生命周期数字健康基础云平台，开发数字化、可视化、智能化面向家庭健康管理、慢性病防治、功能康复训练等的一系列自主产品；实现医疗机构、家庭、社区中智能康复和评定设备的信息互联互通；实现康复数据采集、数字孪生建模、健康实时监测、康复诊断和干预的闭环连续性家庭慢病康复全生命周期管理。项目预期申报发明专利4项，计算机软著许可1项，公开发表论文 3篇。 |
项目根据预期计划，完成了面向居民全生命周期的数字健康基础云平台1项；基于家庭-社区环境数据以及医疗资源数据的多领域多尺度环境融合建模方法1项； 基于数字孪生的环境云仿真系统1项；可实现家庭-社区-医院闭环服务下医疗资源的合理调度。项目实际申报发明专利4项，计算机软著许可1项，公开发表论文 2篇，基本完成了既定指标，还有论文专利正在审稿或审核中，项目截止期内能够正常完成既定的项目指标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.66 |
22.66 |
22.07 |
97.42% |
10 |
10 |
因项目未结题，余0.59结转2023年执行。 |
|||
|
其中：财政资金 |
22.66 |
22.66 |
22.07 |
97.42% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
论文 |
＝ |
3 |
篇 |
2 |
10 |
6.7 |
尚有1篇论文正在审稿中，预计可以正常完成。 |
|
|
软著 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
申请专利 |
＝ |
4 |
项 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
24 |
月 |
24 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高患者感受 |
≥ |
95 |
% |
97% |
30 |
28 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目验收满意度 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
92.7 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分92.7分，项目基本完成既定的工作任务。不过示范应用虽然完成项目指标，但距离真正使用还需要进行大量的示范应用，因此可以进一步拓展示范应用规模，其次项目组开展示范应用的同时忽略了理论研究的开展，导致论文、专利等指标完成得时间较晚且比较勉强，此处应当引起重视和改进。 |
|||||||||
|
存在问题 |
课题组论文预期规划论文和较多，但没有引起重视，技术团队前期着重项目平台的开发和示范应用推广，忽略了理论知识研究和推进，开展论文和专利撰写的时间较晚，导致论文迄今尚有一篇在审核中。 |
|||||||||
|
改进措施 |
目前，对该项目的宣传力度不够，示范应用推广还可以进一步扩大。建议进一步扩大示范应规模，进一步验证云平台的可靠性，易用性，并搜集反馈信息，进一步加强云平台的可用性。同时也建议科技厅可以给予宣传支持，对管辖项目中有示范应用要求的，需要群众广泛参与的可以厅上名义提供宣传公示，可以便于项目组开展工作。 |
|||||||||
|
项目负责人：李文江 |
财务负责人：廖惠 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000005011480-上年结转—四川省民政康复医院升级改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省康复辅具技术服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照“做强做大康复医院，做精做细辅具产业”的指导思想，我中心拟启动升级改造及设备购置项目，对现有业务用房进行整体升级改造，并购置相关设备，提升康复医院的服务能力。 |
医院通过对功能布局、场地设施等进行升级改造，做大做强综合科，创新发展康复科，为顺利创建二级甲等康复专科医院做好基础准备。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
医疗业务用房升级改造包括门诊、住院、医技等医疗业务用房涉及流程、功能布局的改造（包括部分区域设置烟感报警装置）；机房升级改造整体网络整改，局域网优化、局域网安全系统搭建及物理安全设备安装；假肢工程楼功能布局改造假肢工程楼中假肢制作车间、办公、仓库区域的功能布局改造；假肢住宿楼改造墙体翻新、住宿设施更新等；质量检测中心改造基础装修。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
120.44 |
114.52 |
114.52 |
100.00% |
10 |
10 |
工程竣工决算审减，年终财政收回5.92万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
120.44 |
114.52 |
114.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
观感验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
质量检测中心改造面积 |
≥ |
700 |
平方米 |
723.02 |
6 |
6 |
|
|||
|
安全系统搭建升级改造系统数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
6 |
6 |
|
|||
|
机房改造面积 |
≥ |
30 |
平方米 |
31 |
6 |
6 |
|
|||
|
局域网系统优化升级改造系统数量 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
6 |
6 |
|
|||
|
假肢业务用房改造面积 |
≥ |
700 |
平方米 |
947 |
6 |
6 |
|
|||
|
医疗业务用房改造面积 |
≥ |
2500 |
平方米 |
2613 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
2022.9 |
2 |
2 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
升级改造后单位创收能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
6 |
4 |
|
|
|
社会效益指标 |
单位整体服务覆盖范围 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
6 |
4 |
|
||
|
医疗就诊环境改善效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
6 |
4 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
单位假肢业务发展能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
6 |
4 |
|
||
|
单位医疗业务发展能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就医患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分92分，通过对项目的安全、质量、工作进度进行管理，督促施工方按照施工计划、施工图纸组织施工，并根据施工进度协调各部门与施工方，积极配合搬迁、腾退施工场地，确保施工建设的顺利完成。通过对我中心功能布局、场地设施等进行升级改造，把病人的就医体验放在第一位，布局更合理，单位形象进一步提升，为顺利创建二级甲等康复专科医院做好基础准备。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：申瑜琪 |
财务负责人：廖惠 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021T000000184901-“志翔班”补助经费项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标一：对经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。 |
经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面得到了全面资助，保障了困难学生正常完成学业，控制了辍学率，提高了毕业学生的高考录取率，增强了其就业创业能力。按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1、通过全省民政系统及网络平台大力宣传“志翔班”资助政策。2、制定审批表，对报名“志翔班”的学生进行资格核实认证，并在校园内公示。3、进一步修订完善“志翔班”经费管理办法，认真执行“志翔班”经费管理办法及相关的辅助管理办法。4、学校学工部权益保障科负责落实学生受助政策的落实。5、在学校官网公示“志翔班”经费收支使用情况。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
644.00 |
642.95 |
642.95 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
644.00 |
642.95 |
642.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购新生校服套数 |
≥ |
450 |
套 |
450 |
6 |
6 |
|
|
|
补助志翔生年均人数 |
≥ |
1300 |
人 |
1300 |
6 |
6 |
|
|||
|
采购床上用品套数 |
≥ |
450 |
套 |
427 |
6 |
5.7 |
2022志翔新生427人 |
|||
|
质量指标 |
志翔生认定准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
生活补助费发放及时性 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
完成志翔生新生档案建档时间 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
6 |
6 |
|
|||
|
成本指标 |
床上用品每套价格 |
≤ |
350 |
元 |
410 |
8 |
6.8 |
根据实际需求，提升了产品质量 |
||
|
校服每套价格 |
≤ |
550 |
元 |
456 |
8 |
8 |
|
|||
|
志翔生生活补助费月均标准 |
≤ |
300 |
元 |
300 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭经济负担 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
毕业生参加高考录取率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
6 |
6 |
|
|||
|
在校生辍学率 |
≤ |
7 |
% |
7 |
6 |
6 |
|
|||
|
改善学生生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
提升志翔生就业创业能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
志翔学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98.5分，保障了困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力，志翔生认定准确率100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
志翔生新生人数没有达到预期。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强招生宣传工作，更加科学合理规划新生人数。 |
|||||||||
|
项目负责人：张磊 |
财务负责人：万凤军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000000246475-职业教育专业建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为深入贯彻习近平总书记对职业教育工作的重要指示和中省职业教育大会精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》《四川省职业教育改革实施方案》等文件要求，学校根据四川省教育厅、人力资源和社会保障厅、财政厅《关于开展四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程项目申报的通知》精神制定了《“三名工程”建设方案》。学校通过三年时间建设,全面完成“三名工程”项目建设任务，使学校整体办学水平、核心竞争力大幅提升，服务区域经济发展能力显著提高，成为综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先、民政特色鲜明的优质中等职业技术学校。依据《“三名工程”建设方案》要求，学校2022年需配置专业课题库5个，采购专业课课程包6个，开发校级精品课程6个，自编社工养老类专业教材2本，开展社工服务项目1个，打造优质专业课程，适应经济社会发展对职业教育的需求，进一步提高学校办学水平，提升学生的就业能力。 |
使学校整体办学水平、核心竞争力得到了大幅提升，服务区域经济发展能力显著提高，成为综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先、民政特色鲜明的优质中等职业技术学校。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成配置专业课题库5个，采购专业课课程包6个，开发校级精品课程6个，自编社工养老类专业教材2本，开展社工服务项目1个。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
156.00 |
155.51 |
155.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
156.00 |
155.51 |
155.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展校企社工服务项目 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
8 |
8 |
|
|
|
自编社工和养老类教材 |
＝ |
2 |
套 |
2 |
8 |
8 |
|
|||
|
配置专业课题库 |
＝ |
5 |
套 |
5 |
8 |
8 |
|
|||
|
开发校级精品课程 |
＝ |
6 |
套 |
6 |
8 |
8 |
|
|||
|
采购专业课课程包 |
＝ |
6 |
套 |
6 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
采购完成时间 |
≤ |
10 |
月 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生就业能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
精品课程有效使用年限 |
≥ |
4 |
年 |
4 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，使学校整体办学水平、核心竞争力得到了大幅提升，服务区域经济发展能力显著提高，成为综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先、民政特色鲜明的优质中等职业技术学校。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张晓丽 |
财务负责人：万凤军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004883342-职业培训鉴定基础设施升级改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家《职业教育改革方案》，各级政府和社会应加大职业教育投入，进一步提高职业教育培训质量。学校2022年将用省慈善总会捐赠资金改善学校教育学培训条件，改造装修培训住宿1960平方米，改造装修食堂700平方米，新开立天然气户，添置培训辅助设备1套，改造升级监控设施设备，全面提升培训水平。 |
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。年度目标大部分未完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
478.20 |
478.20 |
80.19 |
16.77% |
10 |
1.68 |
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
478.20 |
478.20 |
80.19 |
16.77% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置培训辅助设备 |
＝ |
|
套 |
|
|
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|
|
餐饮实训装修改造面积 |
＝ |
350 |
平方米 |
|
10 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
购置设备 |
＝ |
3 |
套 |
3 |
6 |
6 |
|
|||
|
培训食堂装修改造面积 |
＝ |
|
平方米 |
|
|
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
培训住宿装修改造面积 |
＝ |
|
平方米 |
|
|
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
住宿实训装修改造面积 |
＝ |
1960 |
平方米 |
|
20 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高培训服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
28 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训学员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|
|
实训学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
8 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
合计 |
100 |
7.68 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目因为疫情原因结转到2023年具体实施年，项目尚未完成，暂未自评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004998284-上年结转-现代职业教育质量提升计划资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完善学校教学功能，满足国家对中职学校基本办学条件，提高职业教育水平。 |
新建仿真实训室2间，完善了学校教学功能，满足国家对中职学校基本办学条件，提高了职业教育水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目是2021年结转项目，2022年5月支汽修实训室新建项目首款。6月支付汽修实训室建设项目尾款，汽修实训室建设项目完成建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设仿真实训室房间数 |
＝ |
2 |
项 |
2 |
7 |
7 |
|
|
|
建设仿真实训室面积 |
＝ |
200 |
套 |
200 |
7 |
7 |
|
|||
|
新增实训设备套数 |
＝ |
5 |
套 |
5 |
8 |
|||||