2022年度
四川省民政干部学校单位决算
目录
公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
1、 主要职责
四川省民政干部学校主要承担中等职业学历教育，为有初中学历的孤残学生、低保家庭（社会弱势群体家庭）子女、贫困家庭子女、部分社会家庭子女提供中等职业学历教育及职业技能培训。同时承担全省民政系统在职人员培训和民政行业特有工种职业技能鉴定。学校有10个内设部门。
二、机构设置
四川省民政干部学校为二级预算单位，是公益二类事业单位。学校有10个内设部门，分别为：办公室（诊改办）、党办（工会）、人事和继续教育部、培训部、教学部、学工部（团委）、规划财务部、招生和就业中心、专业系部、后勤服务中心。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4407.41万元。与2021年相比，收、支总计各减少104.11万元，下降2.3%。主要变动原因是减少了中职能力提升经费310万。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计4228.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3058.78万元，占72%；政府性基金预算财政拨款收入798.46万元，占19%；事业收入85万元，占2%；其他收入285.97万元，占7%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计4268.41万元，其中：基本支出2864.05万元，占67%；项目支出1404.35万元，占33%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3857.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少173.55万元，下降4.3%。主要变动原因是减少了中职能力提升经费354.43万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3058.78万元，占本年支出合计的71.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.89万元，下降7.6%。主要变动原因是中职能力提升经费减少354.43万。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3058.78万元，主要用于以下方面:教育支出2755.31万元，占90%；社会保障和就业支出171.42万元，占6%；卫生健康支出60.23万元，占2%；住房保障支出71.82万元，占2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3058.78，完成预算90%。其中：
1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为2745.31万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是国家助学金清算退回、采购结余退回以及由于2022年疫情导致部分项目无法完成，金额结转到2023年继续实施等原因。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为51.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为40.02万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为60.23万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2534.28万元，其中：
人员经费2001.67万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费532.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元，完成预算100%，较上年减少0.88万元，下降12.3%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.88万元，下降12.3%。主要原因是疫情影响公务车出行减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出6.25万元。主要用于保障机要应急事务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降100%。主要原因是全年无公务接待发生。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出798.46万元。
%1、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
%1、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省民政干部学校为事业单位，2022年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省民政干部学校政府采购支出总额80.97万元，其中：政府采购货物支出75.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.38万元。主要用于训室建设、教学实训设备及办公设施设备采购等。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省民政干部学校共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要用于学校机要应急事务等，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“志翔班”补助经费项目、职业教育专业建设项目、上年结转-现代职业教育质量提升计划资金、国家助学金项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第%1部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是零星收入、利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7.教育（类）职业教育（款）培训支出（项）：指事业单位支付在职人员培训等费用。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位支付离退休人员其他费用。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳职业年金的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保险服务中心基本医疗保险缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳住房公积金的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021T000000184901-“志翔班”补助经费项目 |
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|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
目标一：对经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。 |
经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面得到了全面资助，保障了困难学生正常完成学业，控制了辍学率，提高了毕业学生的高考录取率，增强了其就业创业能力。按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1、通过全省民政系统及网络平台大力宣传“志翔班”资助政策。2、制定审批表，对报名“志翔班”的学生进行资格核实认证，并在校园内公示。3、进一步修订完善“志翔班”经费管理办法，认真执行“志翔班”经费管理办法及相关的辅助管理办法。4、学校学工部权益保障科负责落实学生受助政策的落实。5、在学校官网公示“志翔班”经费收支使用情况。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
644.00 |
642.95 |
642.95 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
644.00 |
642.95 |
642.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购新生校服套数 |
≥ |
450 |
套 |
450 |
6 |
6 |
|
|
|
补助志翔生年均人数 |
≥ |
1300 |
人 |
1300 |
6 |
6 |
|
|||
|
采购床上用品套数 |
≥ |
450 |
套 |
427 |
6 |
5.7 |
2022志翔新生427人 |
|||
|
质量指标 |
志翔生认定准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
生活补助费发放及时性 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
完成志翔生新生档案建档时间 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
6 |
6 |
|
|||
|
成本指标 |
床上用品每套价格 |
≤ |
350 |
元 |
410 |
8 |
6.8 |
根据实际需求，提升了产品质量 |
||
|
校服每套价格 |
≤ |
550 |
元 |
456 |
8 |
8 |
|
|||
|
志翔生生活补助费月均标准 |
≤ |
300 |
元 |
300 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭经济负担 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
毕业生参加高考录取率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
6 |
6 |
|
|||
|
在校生辍学率 |
≤ |
7 |
% |
7 |
6 |
6 |
|
|||
|
改善学生生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
提升志翔生就业创业能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
志翔学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98.5分，保障了困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力，志翔生认定准确率100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
志翔生新生人数没有达到预期。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强招生宣传工作，更加科学合理规划新生人数。 |
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|
项目负责人：张磊 |
财务负责人：万凤军 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000000246475-职业教育专业建设项目 |
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|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为深入贯彻习近平总书记对职业教育工作的重要指示和中省职业教育大会精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》《四川省职业教育改革实施方案》等文件要求，学校根据四川省教育厅、人力资源和社会保障厅、财政厅《关于开展四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程项目申报的通知》精神制定了《“三名工程”建设方案》。学校通过三年时间建设,全面完成“三名工程”项目建设任务，使学校整体办学水平、核心竞争力大幅提升，服务区域经济发展能力显著提高，成为综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先、民政特色鲜明的优质中等职业技术学校。依据《“三名工程”建设方案》要求，学校2022年需配置专业课题库5个，采购专业课课程包6个，开发校级精品课程6个，自编社工养老类专业教材2本，开展社工服务项目1个，打造优质专业课程，适应经济社会发展对职业教育的需求，进一步提高学校办学水平，提升学生的就业能力。 |
使学校整体办学水平、核心竞争力得到了大幅提升，服务区域经济发展能力显著提高，成为综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先、民政特色鲜明的优质中等职业技术学校。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成配置专业课题库5个，采购专业课课程包6个，开发校级精品课程6个，自编社工养老类专业教材2本，开展社工服务项目1个。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
156.00 |
155.51 |
155.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
156.00 |
155.51 |
155.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展校企社工服务项目 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
8 |
8 |
|
|
|
自编社工和养老类教材 |
＝ |
2 |
套 |
2 |
8 |
8 |
|
|||
|
配置专业课题库 |
＝ |
5 |
套 |
5 |
8 |
8 |
|
|||
|
开发校级精品课程 |
＝ |
6 |
套 |
6 |
8 |
8 |
|
|||
|
采购专业课课程包 |
＝ |
6 |
套 |
6 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
采购完成时间 |
≤ |
10 |
月 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生就业能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
精品课程有效使用年限 |
≥ |
4 |
年 |
4 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，使学校整体办学水平、核心竞争力得到了大幅提升，服务区域经济发展能力显著提高，成为综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先、民政特色鲜明的优质中等职业技术学校。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张晓丽 |
财务负责人：万凤军 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004883342-职业培训鉴定基础设施升级改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
根据国家《职业教育改革方案》，各级政府和社会应加大职业教育投入，进一步提高职业教育培训质量。学校2022年将用省慈善总会捐赠资金改善学校教育学培训条件，改造装修培训住宿1960平方米，改造装修食堂700平方米，新开立天然气户，添置培训辅助设备1套，改造升级监控设施设备，全面提升培训水平。 |
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。年度目标大部分未完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
478.20 |
478.20 |
80.19 |
16.77% |
10 |
1.68 |
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
478.20 |
478.20 |
80.19 |
16.77% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置培训辅助设备 |
＝ |
|
套 |
|
|
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|
|
餐饮实训装修改造面积 |
＝ |
350 |
平方米 |
|
10 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
购置设备 |
＝ |
3 |
套 |
3 |
6 |
6 |
|
|||
|
培训食堂装修改造面积 |
＝ |
|
平方米 |
|
|
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
培训住宿装修改造面积 |
＝ |
|
平方米 |
|
|
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
住宿实训装修改造面积 |
＝ |
1960 |
平方米 |
|
20 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高培训服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
28 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训学员满意度 |
≥ |
|
% |
|
|
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|
|
实训学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
8 |
|
职业培训鉴定基础设施升级改造项目主要因为进入政府采购程序，但还未完成政府采购，资金未支付。目标未完成。 |
|||
|
合计 |
100 |
7.68 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目因为疫情原因结转到2023年具体实施年，项目尚未完成，暂未自评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000004998284-上年结转-现代职业教育质量提升计划资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完善学校教学功能，满足国家对中职学校基本办学条件，提高职业教育水平。 |
新建仿真实训室2间，完善了学校教学功能，满足国家对中职学校基本办学条件，提高了职业教育水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目是2021年结转项目，2022年5月支汽修实训室新建项目首款。6月支付汽修实训室建设项目尾款，汽修实训室建设项目完成建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设仿真实训室房间数 |
＝ |
2 |
项 |
2 |
7 |
7 |
|
|
|
建设仿真实训室面积 |
＝ |
200 |
套 |
200 |
7 |
7 |
|
|||
|
新增实训设备套数 |
＝ |
5 |
套 |
5 |
8 |
8 |
|
|||
|
购买仿真课程资源库个数 |
＝ |
10 |
套 |
10 |
8 |
8 |
|
|||
|
在校实训学生人数 |
≥ |
3100 |
人 |
3226 |
5 |
5 |
|
|||
|
实训学生专业个数 |
＝ |
4 |
套 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专业实训室建设验收完成率 |
≥ |
80 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
课程资源库建设质量达标率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
工期完成时间 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
8 |
8 |
|
||
|
项目预期完成进度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
中职毕业生就业率 |
定性 |
不断增强 |
|
不断增强 |
3 |
3 |
|
|
|
社会效益指标 |
为学生毕业提供技术技能型专业发展方向 |
≥ |
80 |
% |
88% |
3 |
3 |
|
||
|
可持续影响指标 |
特色专业教学质量 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
5 |
5 |
|
||
|
学校职业教育实训能力 |
≥ |
逐步提高 |
年 |
逐步提高 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
专业授课教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
4 |
4 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，新建仿真实训室2间，完善了学校教学功能，满足国家对中职学校基本办学条件，提高了职业教育水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：万凤军 |
财务负责人：万凤军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000006583861-国家助学金项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据财政部、教育部和人社部《关于印发<中等职业学校国家助学金管理办法>的通知》精神，中等职业学校国家助学金资助对象为：中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。通过本项目的实施，加快发展现代职业教育，促进民办中职教育发展，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。 |
解决了中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，确保了有限的资金发放到最需要的学生手中。通过本项目的实施，加快了发展现代职业教育，促进了民办中职教育发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年在校家庭经济困难学生一年发放10个月国家助学金，每个人每月200元/人。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
213.00 |
260.67 |
255.51 |
98.02% |
10 |
9.8 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
213.00 |
260.67 |
255.51 |
98.02% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助高二年级学生年均人数 |
≥ |
680 |
人 |
680 |
10 |
10 |
|
|
|
补助高一年级学生年均人数 |
≥ |
700 |
人 |
700 |
10 |
10 |
|
|||
|
国家奖学金发放人数 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
国家助学金月均标准 |
＝ |
200 |
元/月 |
200 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
补助费发放及时性 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升学生就业创业能力 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
社会效益指标 |
在校生辍学率 |
≤ |
7 |
0 |
7 |
7 |
7 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
99.8 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分99.8分，解决了中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，确保了有限的资金发放到最需要的学生手中。通过本项目的实施，加快了发展现代职业教育，促进了民办中职教育发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：严敏 |
财务负责人：万凤军 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000023T000008791642-现代职业教育质量提升项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省民政厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省民政干部学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》和中办国办《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，省教育厅、人社厅、财政厅通过综合评审，将我校纳入了《四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程立项建设名单》，通过创建示范课堂、开发精品课程、编制教材、建设教学资源包、培养学生参加1+X证书考试等方式，学校的办学条件将全面超过《中等职业学校设置标准》，专业特色优势进一步凸显，服务地方产业发展能力显著提升，建成综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高，西部一流、全国领先的名中等职业学校、名专业和名实训基地。 |
项目下达与建立日期为2022年12月，23年开始实施 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
310.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
310.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目下达与建立日期为2022年12月，23年开始实施，暂未自评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：万凤军 |
财务负责人：万凤军 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
