四川省养老服务中心2024年单位预算-四川省民政厅

四川省养老服务中心

2024年单位预算

第一部分四川省养老服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分四川省养老服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省养老服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省养老服务中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省养老服务中心职能简介。

四川省养老服务中心主要职责为提供养老、康复服务，组织开展养老服务实训示范等工作。

四川省养老服务中心2024年重点工作。

一是加强党的领导,确保正确政治方向；二是抓细内部建设，筑稳事业发展根基；三是做好项目管理，提升综合服务能力；四是推动业务融合，释放发展强劲活力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分四川省养老服务中心

2024年单位预算表

单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
部门：310913-四川省养老服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	534.98	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	615.00	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入		六、科学技术支出	153.49
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,000.16
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	21.45
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	27.38
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	1,149.98	本年支出合计	1,203.47
七、上年结转	53.49
收入总计	1,203.47	支出总计	1,203.47

单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

部门：310913-四川省养老服务中心										金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）
	合计	1,203.47	53.49	534.98			615.00
		1,203.47	53.49	534.98			615.00
310913	四川省养老服务中心	1,203.47	53.49	534.98			615.00

单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

部门：310913-四川省养老服务中心							金额单位：万元
项目					合计	基本支出		项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	1,203.47	598.98		604.49
205	08	03	310913	培训支出	1.00	1.00
206	09	02	310913	重点研发计划	153.49			153.49
208	02	99	310913	其他民政管理事务支出	945.40	494.40		451.00
208	05	05	310913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50
208	05	06	310913	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25
210	11	02	310913	事业单位医疗	21.45	21.45
221	02	01	310913	住房公积金	27.38	27.38

财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：310913-四川省养老服务中心					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	534.98	一、本年支出	588.47	588.47
一般公共预算拨款收入	534.98	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	53.49	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	53.49	教育支出	1.00	1.00
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	153.49	153.49
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	385.16	385.16
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	21.45	21.45
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	27.38	27.38
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：310913-四川省养老服务中心			金额单位：万元

一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心							金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项
			合计	588.47	534.98	53.49
			教育支出	1.00	1.00
			进修及培训	1.00	1.00
205	08	03	培训支出	1.00	1.00
			科学技术支出	153.49	100.00	53.49
			科技重大项目	153.49	100.00	53.49
206	09	02	重点研发计划	153.49	100.00	53.49
			社会保障和就业支出	385.16	385.16
			民政管理事务	330.40	330.40
208	02	99	其他民政管理事务支出	330.40	330.40
			行政事业单位养老支出	54.75	54.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25
			卫生健康支出	21.45	21.45
			行政事业单位医疗	21.45	21.45
210	11	02	事业单位医疗	21.45	21.45
			住房保障支出	27.38	27.38
			住房改革支出	27.38	27.38
221	02	01	住房公积金	27.38	27.38

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费		公用经费
类	款
			合计	404.98	337.98		67.00
		301	工资福利支出	337.98	337.98
301	01	30101	基本工资	76.08	76.08
301	02	30102	津贴补贴	2.06	2.06
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.06	2.06
301	07	30107	绩效工资	150.00	150.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50
301	09	30109	职业年金缴费	18.25	18.25
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51
301	12	3011209	其他社会保险费	5.51	5.51
301	13	30113	住房公积金	27.38	27.38
301	99	30199	其他工资福利支出	0.76	0.76
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.76	0.76
		302	商品和服务支出	67.00			67.00
302	01	30201	办公费	4.50			4.50
302	02	30202	印刷费	0.95			0.95
302	05	30205	水费	0.36			0.36
302	06	30206	电费	9.00			9.00
302	07	30207	邮电费	2.00			2.00
302	09	30209	物业管理费	13.00			13.00
302	11	30211	差旅费	9.00			9.00
302	16	30216	培训费	1.00			1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50			0.50
302	26	30226	劳务费	0.80			0.80
302	28	30228	工会经费	4.56			4.56
302	29	30229	福利费	6.84			6.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50			2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.98			11.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.98			11.98

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		金额
类	款	项				金额
				合计		183.49
				重点研发计划		153.49
206	09	02	310913	养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用		53.49
206	09	02	310913	单位运转项目（养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用）		100.00
				其他民政管理事务支出		30.00
208	02	99	310913	单位运转项目（其他）310913		22.14
208	02	99	310913	设备购置经费（310913）		7.86

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	3.00		2.50		2.50		0.50
310913	四川省养老服务中心	3.00		2.50		2.50		0.50

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出		项目支出
类	款	项
				合计

（注：2024年四川省养老服务中心单位预算未安排政府性基金支出）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

（注：2024年四川省养老服务中心单位预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心								金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

（注：2024年四川省养老服务中心单位预算未安排国有资本经营预算支出）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-四川省民政厅部门		551.00
310913-四川省养老服务中心	单位运转项目（其他）310913	443.14	1.完成培训教室改造项目；2.实施项目咨询审核服务及日常维修维护；3.根据职能职责组织开展培训工作。	成本指标	经济成本指标	其他日常维修维护成本	≤	2	万元	2
				成本指标	经济成本指标	线下人均师资费	≤	50	元/人	3
				成本指标	经济成本指标	线下人均培训费	≤	400	元/人	3
				成本指标	经济成本指标	配电设施维护成本	≤	2.8	万元	3
				成本指标	经济成本指标	网络教室改造成本	≤	9	万元	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	＝	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	项目咨询审核服务成本	≤	3.5	万元	2
				效益指标	社会效益指标	配电设施正常运行率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	线上培训人次	≥	3300	人次	10
				产出指标	数量指标	设施设备维护数量	≥	2	套	10
				成本指标	经济成本指标	线上人均培训费	≤	100	元/人	2
				成本指标	经济成本指标	其他运转成本	≤	4.84	万元	2
				效益指标	可持续影响指标	项目咨询审核服务年限	＝	12	月	10
				产出指标	数量指标	线下培训人次	≥	2300	人次	10
				产出指标	数量指标	年考试人数	≥	300	人次	5
	设备购置经费（310913）	7.86	用于单位设备购置：1.便携式计算机2台，共14000元；2.A3彩色打印机1台，共10000元；3.UPS不间断电源设备一台，共35000元；4.网络教室桌椅70套，每套280元，共19600元。	效益指标	可持续影响指标	UPS应急电源设备使用年限	≥	3	年	5
				成本指标	经济成本指标	便携式计算机成本	≤	1.4	万元	5
				成本指标	经济成本指标	网络教室桌椅成本	≤	1.96	万元	5
				产出指标	数量指标	便携式计算机	＝	2	台	10
				产出指标	数量指标	网络教室桌椅数量	≥	70	套	5
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	UPS应急电源设备	＝	1	台	10
				效益指标	可持续影响指标	打印机使用年限	≥	6	年	5
				产出指标	数量指标	A3彩色打印机	＝	1	台	10
				效益指标	可持续影响指标	便携式计算机使用年限	≥	6	年	5
				成本指标	经济成本指标	A3彩色打印机成本	≤	1	万元	5
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	UPS应急电源设备成本	≤	3.5	万元	5
				效益指标	可持续影响指标	网络教室桌椅使用年限	≥	15	年	5
	单位运转项目（养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用）	100.00	本项目整合省民政厅、省养老服务中心现有养老服务平台进行延伸扩展，以养老服务监测大数据软件平台为支撑，通过对全省老年人智能辅具、健康监测设备等远程监测数据进行一系列数据接入和大数据服务。统一养老智能辅具及健康监测设备数据接口、养老服务资源接入规范，制定相关地方标准或企业标准。从而实现智慧养老设备数据采集、传输再到数据分析处理服务内容、服务过程的数据汇总与统一监管，有效促进四川省智慧养老服务发展。	产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	3	个	10
				成本指标	经济成本指标	财务验收审计费用	≤	100000	元	3
				成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤	228000	元	3
				成本指标	经济成本指标	测试化验加工费	≤	70000	元	2
				成本指标	经济成本指标	研发材料成本	≤	72000	元	3
				效益指标	社会效益指标	培训科技管理人员	≥	10	人	10
				成本指标	经济成本指标	会议费/差旅费/国际合作交流费	≤	100000	元	3
				产出指标	数量指标	公开发表论文	≥	2	篇	10
				产出指标	质量指标	项目完全验收合格率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	中间件软件采购费	≤	400000	元	3
				效益指标	社会效益指标	制定养老智能辅具及健康监测设备数据接口行业标准及规范	≥	1	套	10
				产出指标	数量指标	申请地标或企标	≥	1	个	10
				成本指标	经济成本指标	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	≤	30000	元	3
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10

第三部分四川省养老服务中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省养老服务中心（以下简称“养老中心”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。养老中心2024年收支预算总数1203.47万元，比2023年收支预算总数增加107.13万元，主要原因是用于开展培训及评定等相关职能职责活动的事业收支增加。

（一）收入预算情况

养老中心2024年收入预算1203.47万元，其中：上年结转53.49万元，占4.45%；一般公共预算拨款收入534.98万元，占44.45%；事业收入615万元，占51.10%。

（二）支出预算情况

养老中心2024年支出预算1203.47万元，其中：基本支出598.98万元，占49.77%；项目支出604.49万元，占50.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

养老中心2024年财政拨款收支预算总数588.47万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少488.02万元，主要原因是蜀养人才培英工程、能力提升项目等项目支出财政拨款预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入534.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入53.49；支出包括：教育支出1万元、科学技术支出153.49万元、社会保障和就业支出385.16万元、卫生健康支出21.45万元、住房保障支出27.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

养老中心2024年一般公共预算当年拨款534.98万元，比2023年预算数增加214.07万元，主要原因是人员、公用经费等基本支出、单位运转项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1万元，占0.17%；科学技术支出153.49万元，占26.08%；社会保障和就业支出385.16万元，占65.45%；卫生健康支出21.45万元，占3.65%；住房保障支出27.38万元，占4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）2024年预算数为1万元，主要用于：单位自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为330.4万元，主要用于：单位运转支出，保障各单位工作顺利开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.5万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为18.25万元，主要用于：事业单位缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金及时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.45万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.38万元，主要用于：单位在职人员住房公积金支出，保障单位职工住房公积金及时缴纳。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为100万元，主要用于：养老服务中心的养老服务监测大数据智能管理系统研发与应用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

养老中心2024年一般公共预算基本支出404.98万元，其中：

人员经费337.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

养老中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是新增调拨公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位养老、康复服务，组织养老服务实训示范等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

养老中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

养老中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

养老中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，养老中心安排政府采购预算48.28万元，其中，政府采购货物预算5.9万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算42.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，养老中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费2.5万元。其中，财政拨款预算安排2.5万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年养老中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1203.47万元。其中：人员类项目3个，涉及预算337.98万元；运转类项目9个，涉及预算812万元；特定目标类项目1个，涉及预算53.49万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

14.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。