四川省社会组织服务中心2024年单位预算-四川省民政厅

四川省社会组织服务中心2024年单位预算

第一部分四川省社会组织服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分四川省社会组织服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省社会组织服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省社会组织服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省社会组织服务中心职能简介。

四川省社会组织服务中心主要职责是：负责经省级民政主管部门注册登记的全省性社会团体、民办非企业单位的年检及证书制作等事务性工作；承担社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训。

四川省社会组织服务中心2024年重点工作。

1.抓好社会组织培训工作。以“社会组织赋能聚力行动计划”为抓手，依托省社会组织孵化园，充分发挥线上线下立体培育阵地，多措并举开展社会组织培训培育工作。

2.确保省级社会组织年检工作顺利推进。继续升级完善社会组织年检系统，加大年检宣传动员、开展年检操作培训，规范开展年检工作，不断提高年检率。

3.执行全省社会组织孵化培育项目。在总结前两届公益创投大赛经验的基础上，补齐短板、发扬优势、精准定位，高质量办好第三届公益创投大赛。充分发挥省级社会组织孵化园引领示范作用，努力激活“六平台”各项功能，指导市县孵化培育建设，加强社会组织生命周期培训和品牌社会组织创建。

4.加快推动社会组织数字化、信息化管理工作。提升四川省社会组织网服务功能，对症优化调整、开发增设网络功能。全面启用“智慧社管”AI 机器人，形成全省社会组织管理服务、沟通交流“一张网”。不断提升社会组织登记管理业务数字化信息化建设水平。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分四川省社会组织服务中心

2024年单位预算表

单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：310907-四川省社会组织服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	283.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.00
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	283.90
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	13.04
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	24.40
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	283.00
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	619.34	本年支出合计	619.34
七、上年结转
收入总计	619.34	支出总计	619.34

单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：310907-四川省社会组织服务中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

619.34

336.34

283.00

310907

四川省社会组织服务中心

619.34

336.34

283.00

单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	619.34	285.34	334.00
205	08	03	310907	培训支出	15.00	15.00
208	02	06	310907	社会组织管理	234.25	183.25	51.00
208	05	02	310907	事业单位离退休	16.65	16.65
208	05	05	310907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00
208	05	06	310907	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00
210	11	02	310907	事业单位医疗	13.04	13.04
221	02	01	310907	住房公积金	16.65	16.65
221	02	03	310907	购房补贴	7.75	7.75
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	283.00		283.00

财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：310907-四川省社会组织服务中心						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	619.34	一、本年支出	619.34	336.34	283.00
一般公共预算拨款收入	336.34	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	283.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	15.00	15.00
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	283.90	283.90
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	13.04	13.04
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	24.40	24.40
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	283.00		283.00
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：310907-四川省社会组织服务中心																																	金额单位：万元
项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
	类	款	小计	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	619.34	619.34	336.34	285.34	51.00	283.00		283.00
301		301		工资福利支出	218.24	218.24	218.24	218.24
30101	301	01	310907	基本工资	55.79	55.79	55.79	55.79
30102	301	02	310907	津贴补贴	8.89	8.89	8.89	8.89
3010201	301	02	310907	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14
3010203	301	02	310907	其他津贴补贴	7.75	7.75	7.75	7.75
30107	301	07	310907	绩效工资	82.50	82.50	82.50	82.50
30108	301	08	310907	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	22.00	22.00
30109	301	09	310907	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00	11.00
30110	301	10	310907	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	13.04	13.04
30112	301	12	310907	其他社会保障缴费	7.92	7.92	7.92	7.92
3011201	301	12	310907	失业保险	0.80	0.80	0.80	0.80
3011202	301	12	310907	工伤保险	0.44	0.44	0.44	0.44
3011209	301	12	310907	其他社会保险费	6.68	6.68	6.68	6.68
30113	301	13	310907	住房公积金	16.65	16.65	16.65	16.65
30199	301	99	310907	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45
3019999	301	99	310907	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45
302		302		商品和服务支出	229.09	229.09	96.09	50.44	45.65	133.00		133.00
30201	302	01	310907	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00
30202	302	02	310907	印刷费	1.20	1.20	1.20	0.20	1.00
30203	302	03	310907	咨询费	2.00	2.00	2.00		2.00
30205	302	05	310907	水费	2.00	2.00	2.00	2.00
30206	302	06	310907	电费	2.00	2.00	2.00	2.00
30207	302	07	310907	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10
30209	302	09	310907	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00
30211	302	11	310907	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00
30213	302	13	310907	维修（护）费	31.65	31.65	31.65		31.65
30216	302	16	310907	培训费	43.00	43.00	15.00	15.00		28.00		28.00
30217	302	17	310907	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
30226	302	26	310907	劳务费	11.00	11.00	11.00		11.00
30227	302	27	310907	委托业务费	105.00	105.00	2.00	2.00		103.00		103.00
30228	302	28	310907	工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00
30229	302	29	310907	福利费	4.16	4.16	4.16	4.16
30231	302	31	310907	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00
30299	302	99	310907	其他商品和服务支出	6.88	6.88	4.88	4.88		2.00		2.00
3029903	302	99	310907	机动经费	1.19	1.19	1.19	1.19
3029909	302	99	310907	其他商品和服务支出	5.69	5.69	3.69	3.69		2.00		2.00
303		303		对个人和家庭的补助	16.66	16.66	16.66	16.66
30309	303	09	310907	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
3030901	303	09	310907	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01
30399	303	99	310907	其他对个人和家庭的补助	16.65	16.65	16.65	16.65
310		310		资本性支出	5.35	5.35	5.35		5.35
31002	310	02	310907	办公设备购置	5.35	5.35	5.35		5.35
399		399		其他支出	150.00	150.00				150.00		150.00
39908	399	08	310907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	150.00	150.00				150.00		150.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称		当年财政拨款安排
类	款	项
			合计	336.34	336.34
			教育支出	15.00	15.00
			进修及培训	15.00	15.00
205	08	03	培训支出	15.00	15.00
			社会保障和就业支出	283.90	283.90
			民政管理事务	234.25	234.25
208	02	06	社会组织管理	234.25	234.25
			行政事业单位养老支出	49.65	49.65
208	05	02	事业单位离退休	16.65	16.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00
			卫生健康支出	13.04	13.04
			行政事业单位医疗	13.04	13.04
210	11	02	事业单位医疗	13.04	13.04
			住房保障支出	24.40	24.40
			住房改革支出	24.40	24.40
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65
221	02	03	购房补贴	7.75	7.75

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	285.34	234.90	50.44
		301	工资福利支出	218.24	218.24
301	01	30101	基本工资	55.79	55.79
301	02	30102	津贴补贴	8.89	8.89
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.75	7.75
301	07	30107	绩效工资	82.50	82.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00
301	09	30109	职业年金缴费	11.00	11.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92
301	12	3011201	失业保险	0.80	0.80
301	12	3011202	工伤保险	0.44	0.44
301	12	3011209	其他社会保险费	6.68	6.68
301	13	30113	住房公积金	16.65	16.65
301	99	30199	其他工资福利支出	0.45	0.45
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.45	0.45
		302	商品和服务支出	50.44		50.44
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	4.16		4.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
302	99	3029903	机动经费	1.19		1.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.69		3.69
		303	对个人和家庭的补助	16.66	16.66
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.65	16.65

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	51.00
				社会组织管理	51.00
208	02	06	310907	单位运转项目（其他）310907	45.65
208	02	06	310907	设备购置经费（310907）	5.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	2.10		2.00		2.00	0.10
310907	四川省社会组织服务中心	2.10		2.00		2.00	0.10

政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	283.00		283.00
229	60	02	310907	用于社会福利的彩票公益金支出	283.00		283.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
310907	四川省社会组织服务中心
（注：2024年四川省社会组织服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：310907-四川省社会组织服务中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

（注：2024年四川省社会组织服务中心未安排国有资本经营预算支出预算）

单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位部门预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310-四川省民政厅部门		334.00
310907-四川省社会组织服务中心	单位运转项目（其他）310907	45.65	做好社会组织纸制登记档案整理入库，形成电子化档案工作，负责社会组织档案的相关管理工作。根据需要印制社会组织登记证书及领用工作，确保登记使用需注。负责四川省社会组织网的日常运行和管理工作，确保网站内容更新、安全，为全省性社会组织提供服务。	效益指标	可持续影响指标	四川省社会组织网可使用年限	≥	1	年	3
				产出指标	数量指标	整理社会组织档案数量	≥	2000	件	5
				产出指标	质量指标	社会组织档案电子化建档率	≥	95	%	3
				产出指标	数量指标	社会组织网运行维护期限	≥	1	年	5
				成本指标	经济成本指标	印制社会组织法人证书成本	≤	1	万元	5
				效益指标	社会效益指标	档案查询便捷度	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	法律顾问服务	≥	1	年	2
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网等保测评	≥	0	次	5
				效益指标	社会效益指标	档案归档完整率	≥	90	%	3
				效益指标	可持续影响指标	社会组织档案保管年限	≥	30	年	5
				成本指标	经济成本指标	四川省社会组织网运行维护成本	≤	31.65	万元	5
				产出指标	质量指标	社会组织纸质档案归档完成率	≥	90	%	3
				成本指标	经济成本指标	社会组织档案及电子化成本	≤	11	万元	5
				产出指标	数量指标	印刷社会组织登记证书	≥	1000	套	5
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	90	%	2
				产出指标	数量指标	社会组织档案电子化	≥	15	万页	5
				效益指标	社会效益指标	社会组织网利用率	≥	90	%	4
				成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询服务成本	≤	2	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理和使用者的满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	四川省社会组织网扩能升级	≥	1	次	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	四川省社会组织网使用者满意度	≥	95	%	5
	设备购置经费（310907）	5.35	购买办公设备，保障中心工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
	单位运转项目（社会组织孵化培育）	283.00	1.促进构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级社会组织孵化体系，形成“省级平台标杆引领、市级平台全面覆盖、县级平台夯实基础、乡镇和社区级平台有序延伸”到新格局，充分发挥省级社会组织孵化园“一园区、六中心”的引领作用，力争成为全国一流社会组织孵化平台。 2.以社会服务需求为导向，以社会组织公益创投为平台，把四川省公益创投大赛打造成全国知名品牌，通过对优秀公益项目进行资助，加大社会组织培育力度，进一步拓宽公共服务提供渠道，创新社会治理模式，形成政府、市场与社会“1+1+1>3”协同共治的“善治”平台，以社会公益形式，用项目化推进，实现服务居民群众、激发社会组织活力、探索创新社会治理模式的目标。	产出指标	质量指标	受资助项目评价验收合格率	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益创投项目服务对象满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	品牌型社会组织评定参评数	≥	20	家	8
				产出指标	数量指标	政策研究课题	≥	2	个	5
				效益指标	可持续发展指标	受资助项目形成可复制经验做法报告	≥	10	个	7
				产出指标	时效指标	大赛按计划完成率	≥	95	%	2
				产出指标	数量指标	立体宣传平台、四川省社会组织孵化培育支持平台内容维护更新数量	≥	1	套	5
				产出指标	数量指标	拍摄制作四川省社会组织培育孵化宣传视频	≥	1	个	5
				效益指标	社会效益指标	社会组织知识知晓率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	大赛资助公益创投项目	≥	15	个	8
				产出指标	时效指标	各类培训按计划完成率	≥	95	%	2
				产出指标	数量指标	指导社会组织五级孵化体系运行及提能	≥	20	家	5
				效益指标	社会效益指标	通过社会组织孵化培育，直接受益人次	≥	2000	人次	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	受孵化社会组织满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	社会组织孵化培育场次	≥	10	场次	5
				产出指标	质量指标	立体宣传平台建设验收合格率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	省级及以上主流媒体平台大赛宣传报道	≥	1	次	5

第三部分四川省社会组织服务中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省社会组织服务中心（以下简称“社服中心”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。社服中心2024年收支预算总数619.34万元，比2023年收支预算总数减少6.79万元，主要原因是社会组织孵化培育项目项目预算资金减少。

（一）收入预算情况

社服中心2024年收入预算619.34万元，其中：一般公共预算拨款收入336.34万元，占54.31%；政府性基金预算拨款收入283.00万元，占45.69%。

（二）支出预算情况

社服中心2024年支出预算619.34万元，其中：基本支出285.34万元，占46.07%；项目支出334.00万元，占53.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

社服中心2024年财政拨款收支预算总数619.34万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少6.79万元，主要原因是社会组织孵化培育项目项目预算资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.34万元、本年政府性基金预算拨款收入283.00万元；支出包括：教育支出15.00万元、社会保障和就业支出283.90万元、卫生健康支出13.04万元、住房保障支出24.40万元、其他支出283.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社服中心2024年一般公共预算当年拨款336.34万元，比2023年预算数增加57.21万元，主要原因是人员类基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出15万元，占4.46%；社会保障和就业支出283.90万元，占84.41%；卫生健康支出13.04万元，占3.88%；住房保障支出24.40万元，占7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为15万元，主要用于：按职责内容举办的省级社会组织登记管理机关工作人员、业务主管单位有关工作人员及社会组织负责人的业务培训和社服中心干部能力提升培训等，促进中心人才队伍建设和助推省本级社会组织能力提升，良好发展。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024年预算数为234.25万元，主要用于：社会组织服务中心运转支出，保障社会组织管理相关工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为16.65万元，主要用于：社服中心退休人员生活需求。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.00万元，主要用于：社服中心基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11万元，主要用于：社服中心缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金及时缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.04万元，主要用于：社服中心缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.65万元，主要用于：社服中心在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为7.75万元，主要用于：社服中心在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

社服中心2024年一般公共预算基本支出285.34万元，其中：

人员经费234.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社服中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。

公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟单位工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障2024年社服中心开展省本级社会组织培训、协助年检年报、确保社会组织孵化培育项目的落地落实。

六、政府性基金预算支出情况说明

社服中心2024年政府性基金预算支出283万元，其中：基本支出0万元，项目支出283万元，比2023年预算数减少64万元，主要原因是社会组织孵化培育项目预算资金减少。

七、国有资本经营预算情况说明

社服中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

社服中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，社服中心安排政府采购预算7.05万元，其中，政府采购货物预算5.35万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，社服中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年社服中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算619.34万元。其中：人员类项目4个，涉及预算234.90万元；运转类项目7个，涉及预算384.44万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

10.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.政府性基金：反映各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

13.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。