四川省民政厅（本级）
2024年单位预算
目录
第一部分 四川省民政厅（本级）概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省民政厅（本级）2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省民政厅（本级）2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省民政厅（本级）
概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省民政厅（本级）职能简介。
1.起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全省民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全省乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全省行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全省涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全省儿童涉外收养登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成省委、省政府交办的其他任务。
15.职能转变。民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
16.有关职责分工。
（1）与省卫生健康委的有关职责分工。民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（2）与省测绘地理信息局的有关职责分工。民政厅会同省测绘地理信息局组织编制公布行政区划信息的四川省行政区划图。
（二）四川省民政厅（本级）2024年重点工作。
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好民政工作意义重大。全省民政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，扎实抓好省委十二届二次、三次、四次全会、省委经济工作会、省委农村工作会和2024年全国民政工作会决策部署落实，坚持稳中求进工作总基调，认真履行新时代新征程职责使命，服务加快构建新发展格局，以高质量发展为主线，以“民政服务机构优化提质年”为主题，以增进民生福祉为目标，聚焦“七个着力”，强化系统观念和底线思维，更好统筹发展和安全、深化改革和创新，服务经济社会发展大局。一是着力加强党对民政工作的全面领导，以更高站位确保新时代民政工作正确政治方向。二是着力强化民生兜底保障职能，以更大力度增进特殊困难群体民生福祉。三是着力发展“一老一小”事业，以更强责任积极应对人口老龄化。四是着力推动现代公益慈善事业发展，以更实举措助力实现共同富裕。五是着力提高基本社会服务能力和水平，以更优服务满足群众幸福感、获得感。六是着力加强和创新民政领域社会治理，以更新理念推动基层治理体系和治理能力现代化。七是着力强化民政基层基础工作，以更严要求推动民政各项事业行稳致远。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省民政厅部门的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省民政厅（本级）
2024年单位预算表
单位收支总表（公开表1）
| 单位收支总表 |
|||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
||
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
6,044.61 |
一、一般公共服务支出 |
47.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
1,261.00 |
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
| 四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
||
| 五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
220.00 |
|
| 六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
| 八、社会保障和就业支出 |
5,060.35 |
||
| 九、社会保险基金支出 |
|||
| 十、卫生健康支出 |
266.51 |
||
| 十一、节能环保支出 |
|||
| 十二、城乡社区支出 |
|||
| 十三、农林水支出 |
|||
| 十四、交通运输支出 |
|||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
| 十六、商业服务业等支出 |
|||
| 十七、金融支出 |
|||
| 十八、援助其他地区支出 |
|||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
| 二十、住房保障支出 |
450.75 |
||
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|||
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
| 二十四、其他支出 |
1,261.00 |
||
| 二十五、债务还本支出 |
|||
| 二十六、债务付息支出 |
|||
| 二十七、债务发行费用支出 |
|||
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
| 本 年 收 入 合 计 |
7,305.61 |
本 年 支 出 合 计 |
7,305.61 |
| 七、上年结转 |
|||
| 收 入 总 计 |
7,305.61 |
支 出 总 计 |
7,305.61 |
单位收入总表（公开表1-1）
| 单位收入总表 |
||||||||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||||||
| 项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
| 单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
| 合 计 |
7,305.61 |
6,044.61 |
1,261.00 |
|||||||||
| 310001 |
四川省民政厅 |
7,305.61 |
6,044.61 |
1,261.00 |
||||||||
单位支出总表（公开表1-2）
| 单位支出总表 |
|||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||
| 合 计 |
7,305.61 |
4,940.11 |
2,365.50 |
||||
| 201 |
36 |
99 |
310001 |
其他共产党事务支出 |
47.00 |
47.00 |
|
| 205 |
08 |
03 |
310001 |
培训支出 |
220.00 |
220.00 |
|
| 208 |
02 |
01 |
310001 |
行政运行 |
3,542.52 |
3,542.52 |
|
| 208 |
02 |
02 |
310001 |
一般行政管理事务 |
1,057.50 |
1,057.50 |
|
| 208 |
05 |
01 |
310001 |
行政单位离退休 |
108.18 |
108.18 |
|
| 208 |
05 |
05 |
310001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332.15 |
332.15 |
|
| 208 |
99 |
99 |
310001 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
| 210 |
11 |
01 |
310001 |
行政单位医疗 |
219.77 |
219.77 |
|
| 210 |
11 |
03 |
310001 |
公务员医疗补助 |
46.74 |
46.74 |
|
| 221 |
02 |
01 |
310001 |
住房公积金 |
280.55 |
280.55 |
|
| 221 |
02 |
03 |
310001 |
购房补贴 |
170.20 |
170.20 |
|
| 229 |
60 |
02 |
310001 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,261.00 |
1,261.00 |
|
财政拨款收支预算总表（公开表2）
| 财政拨款收支预算总表 |
||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
|||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
7,305.61 |
一、本年支出 |
7,305.61 |
6,044.61 |
1,261.00 |
|
| 一般公共预算拨款收入 |
6,044.61 |
一般公共服务支出 |
47.00 |
47.00 |
||
| 政府性基金预算拨款收入 |
1,261.00 |
外交支出 |
||||
| 国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
|||||
| 二、上年结转 |
公共安全支出 |
|||||
| 一般公共预算拨款收入 |
教育支出 |
220.00 |
220.00 |
|||
| 政府性基金预算拨款收入 |
科学技术支出 |
|||||
| 国有资本经营预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
|
社会保障和就业支出 |
5,060.35 |
5,060.35 |
|||
|
|
社会保险基金支出 |
|||||
|
|
卫生健康支出 |
266.51 |
266.51 |
|||
|
|
节能环保支出 |
|||||
|
|
城乡社区支出 |
|||||
|
|
农林水支出 |
|||||
|
|
交通运输支出 |
|||||
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
|
商业服务业等支出 |
|||||
|
|
金融支出 |
|||||
|
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
|
住房保障支出 |
450.75 |
450.75 |
|||
|
|
粮油物资储备支出 |
|||||
|
|
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
|
其他支出 |
1,261.00 |
1,261.00 |
|||
|
|
债务还本支出 |
|||||
|
|
债务付息支出 |
|||||
|
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 合 计 |
7,305.61 |
7,305.61 |
6,044.61 |
4,940.11 |
1,104.50 |
1,261.00 |
1,261.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 |
301 |
工资福利支出 |
3,671.80 |
3,671.80 |
3,671.80 |
3,671.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 |
301 |
01 |
310001 |
基本工资 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 |
301 |
02 |
310001 |
津贴补贴 |
752.16 |
752.16 |
752.16 |
752.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010201 |
301 |
02 |
310001 |
国家出台津贴补贴 |
16.24 |
16.24 |
16.24 |
16.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010202 |
301 |
02 |
310001 |
地方出台的津贴补贴（机关） |
565.72 |
565.72 |
565.72 |
565.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010203 |
301 |
02 |
310001 |
其他津贴补贴 |
170.20 |
170.20 |
170.20 |
170.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 |
301 |
03 |
310001 |
奖金 |
740.13 |
740.13 |
740.13 |
740.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010301 |
301 |
03 |
310001 |
年终一次性奖金（机关） |
64.39 |
64.39 |
64.39 |
64.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010303 |
301 |
03 |
310001 |
基础绩效奖 |
675.74 |
675.74 |
675.74 |
675.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 |
301 |
08 |
310001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
332.15 |
332.15 |
332.15 |
332.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30110 |
301 |
10 |
310001 |
职工基本医疗保险缴费 |
219.77 |
219.77 |
219.77 |
219.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30111 |
301 |
11 |
310001 |
公务员医疗补助缴费 |
46.74 |
46.74 |
46.74 |
46.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30112 |
301 |
12 |
310001 |
其他社会保障缴费 |
4.68 |
4.68 |
4.68 |
4.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3011202 |
301 |
12 |
310001 |
工伤保险 |
4.68 |
4.68 |
4.68 |
4.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30113 |
301 |
13 |
310001 |
住房公积金 |
280.55 |
280.55 |
280.55 |
280.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 |
301 |
99 |
310001 |
其他工资福利支出 |
523.03 |
523.03 |
523.03 |
523.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3019999 |
301 |
99 |
310001 |
其他工资福利支出 |
523.03 |
523.03 |
523.03 |
523.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 |
302 |
商品和服务支出 |
3,473.64 |
3,473.64 |
2,212.64 |
1,157.04 |
1,055.60 |
1,261.00 |
1,261.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 |
302 |
01 |
310001 |
办公费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 |
302 |
02 |
310001 |
印刷费 |
212.18 |
212.18 |
186.98 |
40.00 |
146.98 |
25.20 |
25.20 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 30203 |
302 |
03 |
310001 |
咨询费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205 |
302 |
05 |
310001 |
水费 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30206 |
302 |
06 |
310001 |
电费 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30207 |
302 |
07 |
310001 |
邮电费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30211 |
302 |
11 |
310001 |
差旅费 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
180.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30213 |
302 |
13 |
310001 |
维修（护）费 |
347.60 |
347.60 |
347.60 |
347.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30214 |
302 |
14 |
310001 |
租赁费 |
40.90 |
40.90 |
40.90 |
40.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30215 |
302 |
15 |
310001 |
会议费 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
10.00 |
75.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 30216 |
302 |
16 |
310001 |
培训费 |
220.00 |
220.00 |
220.00 |
220.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30217 |
302 |
17 |
310001 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30226 |
302 |
26 |
310001 |
劳务费 |
50.33 |
50.33 |
50.33 |
36.00 |
14.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 30227 |
302 |
27 |
310001 |
委托业务费 |
1,545.20 |
1,545.20 |
309.40 |
309.40 |
1,235.80 |
1,235.80 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 30228 |
302 |
28 |
310001 |
工会经费 |
46.76 |
46.76 |
46.76 |
46.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30229 |
302 |
29 |
310001 |
福利费 |
70.14 |
70.14 |
70.14 |
70.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30239 |
302 |
39 |
310001 |
其他交通费用 |
158.08 |
158.08 |
158.08 |
158.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3023901 |
302 |
39 |
310001 |
公务交通费用 |
158.08 |
158.08 |
158.08 |
158.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30299 |
302 |
99 |
310001 |
其他商品和服务支出 |
361.53 |
361.53 |
361.53 |
240.14 |
121.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3029901 |
302 |
99 |
310001 |
离退休公用经费 |
17.06 |
17.06 |
17.06 |
17.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3029903 |
302 |
99 |
310001 |
机动经费 |
51.28 |
51.28 |
51.28 |
51.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3029909 |
302 |
99 |
310001 |
其他商品和服务支出 |
293.19 |
293.19 |
293.19 |
171.80 |
121.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 303 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.27 |
146.27 |
146.27 |
111.27 |
35.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 30301 |
303 |
01 |
310001 |
离休费 |
84.21 |
84.21 |
84.21 |
84.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030101 |
303 |
01 |
310001 |
基本离休费 |
84.21 |
84.21 |
84.21 |
84.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 |
303 |
05 |
310001 |
生活补助 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030501 |
303 |
05 |
310001 |
遗属生活补助 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 |
303 |
09 |
310001 |
奖励金 |
35.15 |
35.15 |
35.15 |
0.15 |
35.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3030901 |
303 |
09 |
310001 |
独生子女父母奖励 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030909 |
303 |
09 |
310001 |
其他奖励金 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 |
303 |
99 |
310001 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.91 |
6.91 |
6.91 |
6.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 |
310 |
资本性支出 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31002 |
310 |
02 |
310001 |
办公设备购置 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
| 一般公共预算支出预算表 |
||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
|||||
| 项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 合 计 |
6,044.61 |
6,044.61 |
||||
| 一般公共服务支出 |
47.00 |
47.00 |
||||
| 其他共产党事务支出 |
47.00 |
47.00 |
||||
| 201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出 |
47.00 |
47.00 |
|
| 教育支出 |
220.00 |
220.00 |
||||
| 进修及培训 |
220.00 |
220.00 |
||||
| 205 |
08 |
03 |
培训支出 |
220.00 |
220.00 |
|
| 社会保障和就业支出 |
5,060.35 |
5,060.35 |
||||
| 民政管理事务 |
4,600.02 |
4,600.02 |
||||
| 208 |
02 |
01 |
行政运行 |
3,542.52 |
3,542.52 |
|
| 208 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
1,057.50 |
1,057.50 |
|
| 行政事业单位养老支出 |
440.33 |
440.33 |
||||
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
108.18 |
108.18 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332.15 |
332.15 |
|
| 其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
| 208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
| 卫生健康支出 |
266.51 |
266.51 |
||||
| 行政事业单位医疗 |
266.51 |
266.51 |
||||
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
219.77 |
219.77 |
|
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
46.74 |
46.74 |
|
| 住房保障支出 |
450.75 |
450.75 |
||||
| 住房改革支出 |
450.75 |
450.75 |
||||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
280.55 |
280.55 |
|
| 221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
170.20 |
170.20 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
| 一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
|||||
| 项 目 |
基本支出 |
|||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
|||||
| 合 计 |
4,940.11 |
3,783.07 |
1,157.04 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
3,671.80 |
3,671.80 |
|||
| 301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
772.59 |
772.59 |
|
| 301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
752.16 |
752.16 |
|
| 301 |
02 |
3010201 |
国家出台津贴补贴 |
16.24 |
16.24 |
|
| 301 |
02 |
3010202 |
地方出台的津贴补贴（机关） |
565.72 |
565.72 |
|
| 301 |
02 |
3010203 |
其他津贴补贴 |
170.20 |
170.20 |
|
| 301 |
03 |
30103 |
奖金 |
740.13 |
740.13 |
|
| 301 |
03 |
3010301 |
年终一次性奖金（机关） |
64.39 |
64.39 |
|
| 301 |
03 |
3010303 |
基础绩效奖 |
675.74 |
675.74 |
|
| 301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
332.15 |
332.15 |
|
| 301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
219.77 |
219.77 |
|
| 301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46.74 |
46.74 |
|
| 301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.68 |
4.68 |
|
| 301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
4.68 |
4.68 |
|
| 301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
280.55 |
280.55 |
|
| 301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
523.03 |
523.03 |
|
| 301 |
99 |
3019999 |
其他工资福利支出 |
523.03 |
523.03 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
1,157.04 |
1,157.04 |
|||
| 302 |
01 |
30201 |
办公费 |
50.00 |
50.00 |
|
| 302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
40.00 |
40.00 |
|
| 302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
10.00 |
10.00 |
|
| 302 |
05 |
30205 |
水费 |
33.00 |
33.00 |
|
| 302 |
06 |
30206 |
电费 |
34.00 |
34.00 |
|
| 302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
25.00 |
25.00 |
|
| 302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
180.92 |
180.92 |
|
| 302 |
15 |
30215 |
会议费 |
10.00 |
10.00 |
|
| 302 |
16 |
30216 |
培训费 |
220.00 |
220.00 |
|
| 302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
|
| 302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
36.00 |
36.00 |
|
| 302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
46.76 |
46.76 |
|
| 302 |
29 |
30229 |
福利费 |
70.14 |
70.14 |
|
| 302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
158.08 |
158.08 |
|
| 302 |
39 |
3023901 |
公务交通费用 |
158.08 |
158.08 |
|
| 302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
240.14 |
240.14 |
|
| 302 |
99 |
3029901 |
离退休公用经费 |
17.06 |
17.06 |
|
| 302 |
99 |
3029903 |
机动经费 |
51.28 |
51.28 |
|
| 302 |
99 |
3029909 |
其他商品和服务支出 |
171.80 |
171.80 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
111.27 |
111.27 |
|||
| 303 |
01 |
30301 |
离休费 |
84.21 |
84.21 |
|
| 303 |
01 |
3030101 |
基本离休费 |
84.21 |
84.21 |
|
| 303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
20.00 |
20.00 |
|
| 303 |
05 |
3030501 |
遗属生活补助 |
20.00 |
20.00 |
|
| 303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.15 |
0.15 |
|
| 303 |
09 |
3030901 |
独生子女父母奖励 |
0.15 |
0.15 |
|
| 303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.91 |
6.91 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
| 一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||
| 合 计 |
1,104.50 |
||||
| 其他共产党事务支出 |
47.00 |
||||
| 201 |
36 |
99 |
310001 |
全省性社会组织党组织党建工作经费 |
47.00 |
| 一般行政管理事务 |
1,057.50 |
||||
| 208 |
02 |
02 |
310001 |
设备购置经费310001 |
13.90 |
| 208 |
02 |
02 |
310001 |
单位运转项目（其他）310001 |
1,043.60 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
| 单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
| 合 计 |
3.00 |
3.00 |
|||||
| 310001 |
四川省民政厅 |
3.00 |
3.00 |
||||
政府性基金支出预算表（公开表4）
| 政府性基金支出预算表 |
|||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
| 项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||
| 合 计 |
1,261.00 |
1,261.00 |
|||||
| 229 |
60 |
02 |
310001 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,261.00 |
1,261.00 |
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
| 单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
| 合 计 |
|||||||
| 310001 |
四川省民政厅 |
||||||
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
| 国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
| 单位：四川省民政厅（本级） |
金额单位：万元 |
||||||
| 项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||
| 合 计 |
|||||||
单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
| 省级部门预算项目绩效目标表（2024年度） |
|||||||||||
| 金额单位：万元 |
|||||||||||
| 单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
| 310001-四川省民政厅 |
2365.5 |
||||||||||
| 310001-四川省民政厅 |
设备购置经费310001 |
13.90 |
严格落实资产报废报损要求，结合资产配置要求，进行设备购置并积极使用。 |
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥ |
8.5 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
15 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
175 |
台（套） |
10 |
正向指标 |
||||
| 产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
3 |
% |
10 |
反向指标 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
100 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
| 单位运转项目（其他）310001 |
1,043.60 |
一是着力做好婚姻登记、殡葬证件发放工作，提高婚姻、殡葬证件保障率，促进家庭的和谐、社会秩序的稳定；二是加强财政资金监督管理，对福彩公益金、领导干部任期经济责任审计、工会会费、财务收支等进行抽审工作，开展监督和评价各被审计对象会计账目、会计报表等会计资料及其已发生的财务收支活动；三是合理使用信息系统，及时处理系统故障，保障厅机关系统运行；四是保障驻厅纪检监察组日常监督执纪问责(监督调查处置)工作正常开展；五是委托第三方机构参与养老、救助绩效评价工作，对全省21个市（州）的养老、困难救助工作保障、工作管理和工作效果作出量化评价，形成绩效评价报告；六是通过开展“拍摄《地名天府》纪录片”“制作《地名天府》广播节目”等工作，推动全省行政区划管理和地名文化挖掘保护等业务水平的不断提升，进一步增强推动我省区划地名工作高质量发展的强大动力；七是根据《四川省贯彻<功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（暂行）实施细则>》开展第四届“四川慈善奖”个人获得者奖金发放工作；八是保障专家评审经费，为各处室开展政府采购项目、重要项目事前开展、事后结项等工作，提供专家指导意见，提高工作质量与效率；九是认真组织召开纳入民政厅会议计划的各项会议；十是开展全省性社会组织等级评估工作,提高社会组织内部治理精细化、标准化和专业化水平，促进社会组织健康有序发展。 |
产出指标 |
质量指标 |
各信息系统、设备故障次数 |
≤ |
3 |
次 |
2 |
||
| 产出指标 |
数量指标 |
印制《四川省行政区划简册2023》 |
≥ |
1000 |
套 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
加强信息化部署，形成网络安全报告 |
≥ |
12 |
次 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
评估社会组织数量 |
≥ |
70 |
个 |
3 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
《地名天府》系列节目观众满意度 |
≥ |
95 |
% |
3 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
形成《2026-2035年四川省行政区划中长期发展规划思路》报告 |
≥ |
1 |
个 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
质量指标 |
《地名天府》纪录片完整展现四川省的万千风貌，解读地名背后的人文底蕴。《地名天府》广播节目讲好地名的来历、体现历史厚重感，挖掘地名背后的故事、激发听众的乡愁记忆 |
定性 |
完整记录、按时播放 |
2 |
||||||
| 产出指标 |
质量指标 |
标准草案符合省级标准编写规范，达到送审标准 |
≥ |
1 |
个 |
2 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
省级社会组织法人离任和注销审计个数 |
≥ |
100 |
件 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
时效指标 |
各项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
2 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
婚姻家庭讲座 |
≥ |
4 |
场 |
3 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被抽审社会组织服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
2 |
|||||
| 产出指标 |
质量指标 |
省级社会组织离任审计保障率 |
≥ |
85 |
% |
3 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
“一网通办”形成数据共享标准 |
≥ |
10 |
个 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
质量指标 |
婚姻登记证件印制合格率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
|||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
推动地名文化建设全面协调可持续发展，加强四川省地名文化影响力可持续化传播 |
定性 |
推动发展、持续传播 |
4 |
||||||
| 产出指标 |
质量指标 |
婚姻家庭辅导有效率 |
≥ |
85 |
% |
3 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
《地名天府》广播节目集数 |
≥ |
150 |
集 |
2 |
|||||
| 产出指标 |
质量指标 |
区划简册、统计年鉴书籍印刷完成质量 |
定性 |
内容完整 印刷优良 |
套 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
质量指标 |
调研报告符合调研方案要求并通过专家组评审 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
|||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
婚姻家庭和谐稳定 |
定性 |
有效提升 |
4 |
||||||
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
完善社会组织管理长效机制，规范社会组织管理 |
定性 |
逐步完善机制并规范管理 |
4 |
||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
婚姻登记、慈善获奖等对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
3 |
|||||
| 产出指标 |
质量指标 |
出具的审计报告内容真实完整，按时完成相关整改，规范财经管理秩序 |
定性 |
内容真实完整，审计整改按时完成 |
2 |
||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
“四川慈善奖”被表彰个人人数 |
≥ |
35 |
人 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
印制婚姻登记证件对数 |
≥ |
640000 |
对 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
日常监督执纪问责的相关调研与审查调查次数 |
≥ |
2 |
次 |
3 |
|||||
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
奖励宣传慈善典型，营造慈善氛围，推进全省慈善事业高质量发展 |
定性 |
更加良好 |
4 |
||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
省级社会组织抽查财务审计个数 |
≥ |
100 |
件 |
3 |
|||||
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
提高民政工作法治化水平和政务服务能力，推动四川民政政策法规和标准建设 |
定性 |
持续发展 |
4 |
||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计年鉴、区划简册读者（使用者）满意度 |
≥ |
90 |
% |
2 |
|||||
| 全省性社会组织党组织党建工作经费 |
47.00 |
根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织按5000元给予一次性补助，对社会组织党组织按3000元给予工作经费补助。 |
产出指标 |
数量指标 |
给予社会组织党组织补助的个数 |
≥ |
114 |
个/套 |
20 |
||
| 产出指标 |
数量指标 |
给予新建社会组织党组织补助的个数 |
≥ |
16 |
个/套 |
20 |
|||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会组织管理规范性 |
定性 |
社会组织管理更加规范有效提高 |
30 |
||||||
| 产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
|||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会组织党组织满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
| 单位运转项目（课题调研及标准制定专项经费） |
24.00 |
围绕民政事业发展的重要理论、重大政策、重点工作和难点问题，委托专业机构通过征集意见、广泛调研、座谈论证等方式，开展民政发展规划、法律法规、政策制度、标准体系、决策管理等方面的课题研究和标准化制定，形成调研成果和标准化草案，力争发布省级标准，不断推动民政政策法规制度创新、理论创新、实践创新。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
调研报告、标准可利用时长 |
≥ |
3 |
年 |
15 |
||
| 产出指标 |
数量指标 |
开展全省实地调研次数 |
≥ |
15 |
次 |
10 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
形成调研报告个数 |
≥ |
2 |
个 |
10 |
|||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
调研报告转化民政事业高质量发展的政策措施成果 |
≥ |
2 |
个 |
15 |
|||||
| 产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
|||||
| 产出指标 |
质量指标 |
调研报告符合调研方案要求并通过专家组评审 |
≥ |
2 |
个 |
10 |
|||||
| 产出指标 |
质量指标 |
标准草案符合省级标准编写规范，达到送审标准 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
形成标准草案数 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
|||||
| 单位运转项目（养老服务专项经费） |
1,093.00 |
通过组织举办第六届老博会、第二届老年文化艺术节及蜀养人才培英行动，开展养老机构等级评定与划分及养老服务综合监管监测等工作，推动全省养老服务体系建设高质量发展，建立健全养老服务领域综合监管长效机制，大力营造孝亲敬老社会氛围，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展第二届老年文化艺术节活动，举办颁奖晚会 |
≥ |
1 |
场 |
6 |
||
| 产出指标 |
数量指标 |
实地开展养老服务综合监管监测检查、评估工作 |
≥ |
2 |
次 |
6 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
形成养老机构等级评定与划分评价结果报告 |
≥ |
1 |
篇 |
6 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
蜀养人才拍摄视频个数 |
≥ |
10 |
个 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
实地开展养老机构等级评定与划分机构数量 |
≥ |
20 |
家 |
6 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
蜀养人才线下培训人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
3 |
|||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
开展养老服务综合监管监测，修订养老服务指标 |
定性 |
根据监管监测结果进行指标修订 |
10 |
||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
蜀养人才线上培训人次 |
≥ |
3300 |
人次 |
3 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
养老机构评定与划分省级评定结果准确率 |
≥ |
95 |
% |
6 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
实训示范基地建设个数 |
≥ |
10 |
个 |
3 |
|||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
推动全省养老机构健康有序发展，提高养老服务质量 |
定性 |
养老服务质量较上年提升 |
10 |
||||||
| 产出指标 |
时效指标 |
各项任务及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
6 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
举办中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会 |
≥ |
1 |
场 |
6 |
|||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
参与活动老年人、蜀养人才线下培训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
制定养老服务综合监管监测配套措施文件 |
≥ |
1 |
个 |
6 |
|||||
| 单位运转项目（儿童工作专项经费） |
35.00 |
深入贯彻习近平总书记关于儿童工作系列重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院和省委省政府部署，不断推动我省儿童福利工作取得新发展、再上新台阶。 1.印制绘本丛书分发至全省部分市县乡村四级未成年人保护阵地，让更多特殊困难儿童了解掌握必要的法律法规、应急自救和安全自护知识，防范化解应对成长中的各类风险。 2.开展留守儿童和困境儿童关爱保护宣传活动启动仪式，做好儿童保护宣传工作，引导更多社会公众关心关爱特殊困难儿童，强化特殊困难儿童群体自我保护知识宣传，提高自我保护意识。 |
产出指标 |
时效指标 |
各项目12月底前完成率 |
≥ |
100 |
% |
9 |
||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
使用《未成年人自我保护知识》图书的儿童及家庭满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
开展宣传启动仪式 |
≥ |
1 |
场 |
14 |
|||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
未成年人自我保护意识 |
定性 |
基本掌握图书中不同情况下自我保护方式方法 |
20 |
||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
印制《未成年人自我保护知识》系列丛书套数 |
≥ |
10000 |
套 |
14 |
|||||
| 产出指标 |
质量指标 |
图书印制错误率 |
≤ |
0.01 |
% |
9 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
《未成年人自我保护知识》系列丛书分发阵地 |
≥ |
100 |
个 |
14 |
|||||
| 单位运转项目（民政行业职业技能竞赛补助经费） |
109.00 |
1.开展养老护理职业技能大赛，推动全省养老服务体系建设高质量发展，不断提高老年人获得感、幸福感、安全感。2.通过组织开展2项殡葬职业技能竞赛（遗体火化师、公墓管理员），促进殡葬行业技术骨干交流，选拔培养我省殡葬专业技术尖子。3.持续加强儿童工作队伍人才建设，提高业务能力，推动我省儿童福利工作再上新台阶。4.通过举办假肢装配工职业技能大赛，推动康复辅具从业者更加专业化、标准化、规范化、促进高技能康复辅具人才成长。 |
产出指标 |
数量指标 |
评选专业技术人才 |
≥ |
6 |
人 |
10 |
||
| 产出指标 |
数量指标 |
职业技能大赛项目 |
≥ |
6 |
项 |
10 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参赛人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
| 产出指标 |
时效指标 |
各项任务及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
开展职业技能大赛及宣传活动 |
≥ |
4 |
场 |
10 |
|||||
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
推动我省儿童福利工作健康良好发展 |
定性 |
营造保护未成年人社会氛围 |
10 |
||||||
| 产出指标 |
质量指标 |
职业技能大赛评定结果准确率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
| 产出指标 |
数量指标 |
赛前专业技能培训人数 |
≥ |
419 |
人 |
10 |
|||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高全省养老护理员、孤残儿童护理员、康复辅具从业人员技能水平 |
定性 |
通过竞赛理论和实践考核，提高技能水平 |
10 |
||||||
第三部分 四川省民政厅（本级）
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民政厅（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。民政厅（本级）2024年收支预算总数7305.61万元，比2023年收支预算总数增加602.68万元，主要原因是事业单位人员支出预留经费编入厅机关，政府性基金预算支出增加。
（一）收入预算情况
民政厅（本级）2024年收入预算7305.61万元，其中：一般公共预算拨款收入6044.61万元，占82.74%；政府性基金预算拨款收入1261万元，占17.26%。
（二）支出预算情况
民政厅（本级）2024年支出预算7305.61万元，其中：基本支出4940.11万元，占67.63%；项目支出2365.5万元，占32.37%。
二、财政拨款收支预算情况说明
民政厅（本级）2024年财政拨款收支预算总数7305.61万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加602.68万元，主要原因是厅机关预留经费增加；民政行业职业技能大赛预算支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6044.61万元、本年政府性基金预算拨款收入1261万元；支出包括：一般公共服务支出47万元、教育支出220万元、社会保障和就业支出5060.35万元、卫生健康支出266.51万元、住房保障支出450.75万元和其他支出1261万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民政厅（本级）2024年一般公共预算当年拨款6044.61万元，比2023年预算数增加2.28万元，主要原因是住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出47万元，占0.78%；教育支出220万元，占3.64%；社会保障和就业支出5060.35万元，占83.72%；卫生健康支出266.51万元，占4.41%；住房保障支出450.75万元，占7.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为47万元，主要用于：社会组织党建工作，根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》，对新建社会组织党组织给予一次性补助，对社会组织党组织给予工作经费补助。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为220万元，主要用于：四川省民政厅机关自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3542.52万元，主要用于：民政厅机关的运转支出，保障厅机关运转。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1057.5万元，主要用于：会议，民政厅机关印制婚姻登记证件、编印区划简册、民政统计年鉴，开展社会组织审计等，开展民政专项资金绩效评价，办公设备购置，信息化建设及运行保障，制作宣传节目，驻厅纪检组专项工作经费，慈善事业促进工作等。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为108.18万元，主要用于：民政厅机关离休人员的离休费发放、开展离退休人员活动、离休困难人员及630建国初期退休人员的生活补助发放，保障离退休人员生活需求。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为332.15万元，主要用于：民政厅机关缴纳基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为20万元，主要用于：发放民政厅机关去世干部职工遗属的生活补助，保障遗属生活需求。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为219.77万元，主要用于：民政厅机关缴纳基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为46.74万元，主要用于：民政厅机关公务员医疗补助支出，保障公务员医疗及时缴纳。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为280.55万元，主要用于：民政厅机关在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为170.2万元，主要用于：民政厅机关在职人员住房购置补助支出，保障住房购置补助及时支付。
四、一般公共预算基本支出情况说明
民政厅（本级）2024年一般公共预算基本支出4940.11万元，其中：
人员经费3783.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、机关和事业单位预留人员经费。
公用经费1157.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民政厅（本级）2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要开支的公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，小型客车4辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，主要原因是按职能职责划分，民政厅（本级）2024年车辆运行维护预算指标仍安排到机关服务中心，未在民政厅（本级）安排。
六、政府性基金预算支出情况说明
民政厅（本级）2024年政府性基金预算支出1261万元，其中：基本支出0万元，项目支出1261万元，比2023年预算数增加705万元，主要原因是养老服务专项经费增加，新增民政行业职业技能大赛项目。
七、国有资本经营预算情况说明
民政厅（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，民政厅（本级）的机关运行经费财政拨款预算为952.2万元，比2023年预算增加42.04万元，增长4.61%。主要原因是适当预留机动经费。
（二）政府采购情况
2024年，民政厅（本级）安排政府采购预算1549.34万元，其中，政府采购货物预算476.9万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1072.44万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，民政厅（本级）共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年民政厅（本级）开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算7709.17元。其中：人员类项目8个，涉及预算4186.63万元；公用经费项目8个，涉及预算1157.04万元；运转类项目7个，涉及预算2318.5万元；部门项目1个，涉及预算47万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。
2.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映民政厅机关的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民政厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民政厅机关开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民政厅机关基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映民政厅机关的公务员医疗补助经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
20.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
