四川省民政干部学校2024年单位预算-四川省民政厅

四川省民政干部学校

2024年单位预算

第一部分四川省民政干部学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分四川省民政干部学校2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省民政干部学校2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省民政干部学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省民政干部学校职能简介。

四川省民政干部学校主要承担中等职业学历教育，为有初中学历的孤残学生、低保家庭（社会弱势群体家庭）子女、贫困家庭子女、部分社会家庭子女提供中等职业学历教育及职业技能培训。同时承担全省民政系统在职人员培训和民政行业特有工种职业技能鉴定。

四川省民政干部学校2024年重点工作。

一是扎实学、务实做，推动政治建设有力有序。二是创品牌、见成效，推动教育教学有声有色。三是拓路径、促发展，推动民政培训有质有效。四是抓管理、疏心理，推动安全管控有章有法。

二、机构设置

四川省民政干部学校是隶属四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分四川省民政干部学校

2024年单位预算表

单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：310906-四川省民政干部学校			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,522.54	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	2,121.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	110.00	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,532.87
六、其他收入	262.00	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	194.49
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	90.63
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	96.55
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	2,205.96
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,015.54	本年支出合计	5,120.50
七、上年结转	104.96
收入总计	5,120.50	支出总计	5,120.50

单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

5,120.50

104.96

2,522.54

2,121.00

262.00

110.00

310906

四川省民政干部学校

5,120.50

104.96

2,522.54

2,121.00

262.00

110.00

单位支出总表（公开表1-2）


单位支出总表
单位：310906-四川省民政干部学校							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	5,120.50	2,602.54	2,517.96
205	03	02	310906	中等职业教育	2,437.87	2,125.87	312.00
205	08	03	310906	培训支出	95.00	95.00
208	05	02	310906	事业单位离退休	1.40	1.40
208	05	05	310906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.73	128.73
208	05	06	310906	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36
210	11	02	310906	事业单位医疗	90.63	90.63
221	02	01	310906	住房公积金	96.55	96.55
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	2,205.96		2,205.96

财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：310906-四川省民政干部学校						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,643.54	一、本年支出	4,748.50	2,542.54	2,205.96
一般公共预算拨款收入	2,522.54	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	2,121.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	104.96	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	20.00	教育支出	2,160.87	2,160.87
政府性基金预算拨款收入	84.96	科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	194.49	194.49
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	90.63	90.63
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	96.55	96.55
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	2,205.96		2,205.96
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
单位：310906-四川省民政干部学校						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称		当年财政拨款安排
类	款	项
			合计	2,542.54	2,522.54	20.00
			教育支出	2,160.87	2,140.87	20.00
			职业教育	2,155.87	2,135.87	20.00
205	03	02	中等职业教育	2,155.87	2,135.87	20.00
			进修及培训	5.00	5.00
205	08	03	培训支出	5.00	5.00
			社会保障和就业支出	194.49	194.49
			行政事业单位养老支出	194.49	194.49
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.73	128.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36
			卫生健康支出	90.63	90.63
			行政事业单位医疗	90.63	90.63
210	11	02	事业单位医疗	90.63	90.63
			住房保障支出	96.55	96.55
			住房改革支出	96.55	96.55
221	02	01	住房公积金	96.55	96.55

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：310906-四川省民政干部学校						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,230.54	1,766.31	464.23
		301	工资福利支出	1,655.15	1,655.15
301	01	30101	基本工资	274.80	274.80
301	07	30107	绩效工资	145.89	145.89
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	128.73
301	09	30109	职业年金缴费	64.36	64.36
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.63	90.63
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65
301	12	3011201	失业保险	7.24	7.24
301	12	3011202	工伤保险	2.41	2.41
301	13	30113	住房公积金	96.55	96.55
301	99	30199	其他工资福利支出	844.54	844.54
301	99	3019901	聘用人员经费	540.94	540.94
301	99	3019999	其他工资福利支出	303.60	303.60
		302	商品和服务支出	464.23		464.23
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	26.00		26.00
302	05	30205	水费	33.00		33.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	20.40		20.40
302	09	30209	物业管理费	108.80		108.80
302	11	30211	差旅费	24.30		24.30
302	14	30214	租赁费	5.10		5.10
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	62.51		62.51
302	27	30227	委托业务费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	70.00		70.00
302	29	30229	福利费	24.32		24.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	3029901	离退休公用经费	1.40		1.40
		303	对个人和家庭的补助	111.16	111.16
303	05	30305	生活补助	64.80	64.80
303	05	3030503	其他生活补助	64.80	64.80
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	46.36	46.36

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：310906-四川省民政干部学校					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	312.00
				中等职业教育	312.00
205	03	02	310906	现代职业教育质量提升项目	20.00
205	03	02	310906	单位运转项目（其他）310906	271.00
205	03	02	310906	设备购置经费（310906）	21.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：310906-四川省民政干部学校							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	5.40		4.90		4.90	0.50
310906	四川省民政干部学校	5.40		4.90		4.90	0.50

政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
单位：310906-四川省民政干部学校							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	2,205.96		2,205.96
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	2,205.96		2,205.96

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：310906-四川省民政干部学校							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
310906	四川省民政干部学校

注：2024年四川省民政干部学校未安排政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：310906-四川省民政干部学校							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

注：2024年四川省民政干部学校未安排国有资本经营预算经费支出。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位项目支出绩效目标表（2024年度）
											金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310906-四川省民政干部学校	“志翔班”补助经费项目	621.00	目标一：对经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。目标二：按时完成志翔生新生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率100%。	产出指标	数量指标	采购床上用品套数	≥	400	套	6
				效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	6
				产出指标	质量指标	物品验收合格率	＝	100	%	2
				效益指标	社会效益指标	改善学生生活质量	定性	每月拨付给学生生活补助费，提高志翔学生生活质量		5
				成本指标	经济成本指标	学生校服人均成本	≤	600	元/人	3
				产出指标	数量指标	采购新生校服套数	≥	400	套	6
				产出指标	时效指标	完成志翔生新生档案建档时间	≤	11	月	8
				效益指标	社会效益指标	毕业生参加高考录取率	≥	80	%	6
				产出指标	时效指标	生活补助费发放及时性	≤	12	月	7
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	每月拨付给学生生活补助费，减轻志翔学生家庭负担		5
				产出指标	质量指标	志翔生认定准确率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	志翔学生满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	床上及生活用品人均成本	≤	450	元/人	3
				产出指标	数量指标	补助志翔生年均人数	≥	1150	人	13
	职业教育专业建设项目	458.00	依据“三名工程”建设方案和学校专业建设需求，学校2024年需进行民政服务专业名实训室升级改造、老年人服务专业实训室升级改造，电子商务专业教学实训系统建设，精品课程升级培育，并开展专业建设、竞赛培训咨询服务等，打造优质专业教学资源，适应经济社会发展对职业教育的需求，进一步提高学校办学水平，提升学生的就业能力。	产出指标	时效指标	项目竣工完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	精品课程升级培育	≥	6	门	8
				效益指标	社会效益指标	完成国家级目标任务	定性	完成国家级教学资源库目标任务		10
				产出指标	数量指标	购置智能财税基本技能竞赛系统	＝	1	套	8
				产出指标	数量指标	老年人服务专业实训室升级改造	＝	1	个	8
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	高学校办学水平	定性	建成市级在线精品课程，提高办学水平		10
				产出指标	数量指标	民政服务专业名实训室升级改造	＝	1	个	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	8
				成本指标	经济成本指标	民政服务专业名实训室升级改造成本	≤	170.05	万元	10
	办学能力提升建设项目	1,042.00	根据中共中央、国务院《中国教育现代化2035》、国务院《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6号），2024年需进行校园管理系统建设，教室机房设备更新，安全改造文化建设，国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设，进一步提升办学能力，稳定办学规模。	产出指标	数量指标	学校体育场看台进行改造	＝	1	项	5
				成本指标	经济成本指标	学术报告厅LED大屏系统每套建设成本	≤	5.03	万元	2
				产出指标	时效指标	系统改造升级完成时间	≤	12	月	5
				产出指标	数量指标	购置空调	≥	20	台	6
				产出指标	数量指标	购置自动体外除颤仪（AED）	＝	5	个	7
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	11	月	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	新购虚拟仿真实训云平台	＝	1	项	5
				产出指标	数量指标	实训楼公区专业文化打造	＝	1	项	4
				效益指标	社会效益指标	完成三名工程建设任务	定性	完成三名工程社会任务		10
				效益指标	社会效益指标	改善学生上学环境	定性	完成国家虚拟仿真实训基地建设目标，改善学生实训课程环境		10
				成本指标	经济成本指标	自动体外除颤仪（AED）每套成本	≤	2.5	万元	2
				产出指标	数量指标	购置LED大屏	＝	4	套	7
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	4
				成本指标	经济成本指标	实训室门禁系统升级改造成本	≤	49	万元	2
				产出指标	数量指标	实训室门禁系统升级改造	＝	1	个	7
	单位运转项目（其他）310906	271.00	学校在2024年需组织开展学生活动6场，完成1150人的招生任务，开展消防设施、电梯、日常配电等设备的日常维护，以及校园的零星维修维护等保障学校正常运转，教育教学工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	＝	100	%	5
				产出指标	质量指标	学生活动出勤率	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	开展大型学生活动次数	≥	6	次	10
				产出指标	数量指标	招收新生人数	≥	1150	人数	10
				产出指标	数量指标	维修维护保障建筑物面积	≥	70000	平方米	10
				产出指标	时效指标	活动计划按期完成率	＝	100	%	5
				产出指标	时效指标	招收新生完成时间	≤	10	月	10
				产出指标	数量指标	开展大型学生活动人次	≥	3000	人/次	10
				效益指标	可持续影响指标	提升教学管理能力	定性	优		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
	设备购置经费（310906）	21.00	根据学校教育教学发展需要，2024年购置年脑30台，打印机1台，打印复印扫描一体机1台，碎纸机2台，文件柜3组，档案密集柜28立方米，去湿机1台，光盘刻录机1台，防盗门一扇，其他教学专用设备1台。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	碎纸机每台购置成本	≤	600	元/台	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	计算机每台购置成本	≤	4000	元/台	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标

第三部分四川省民政干部学校

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民政干校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。民政干校2024年收支预算总数5120.5万元，比2023年收支预算总数减少420.05万元，主要原因是其他收入省高技能人才基地建设项目项目资金减少。

（一）收入预算情况

民政干校2024年收入预算5120.5万元，其中：上年结转104.96万元，占2.05%；一般公共预算拨款收入2522.54万元，占49.26%；政府性基金预算拨款收入2121万元，占41.42%；事业收入110万元，占2.15%；其他收入262万元，占5.12%。

（二）支出预算情况

民政干校2024年支出预算5120.5万元，其中：基本支出2602.54万元，占50.83%；项目支出2517.96万元，占49.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民政干校2024年财政拨款收支预算总数4643.54 万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加128万元，主要原因是办学能力提升项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2522.54万元、本年政府性基金预算拨款收入2121万元、上年结转收入104.96万元；支出包括：教育支出2160.87万元、社会保障和就业支出194.49万元、卫生健康支出90.63万元、住房保障支出96.55万元、其他支出2205.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政干校2024年一般公共预算当年拨款2522.54 万元，比2023年预算数减少200万元，主要原因是中等职业教育经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2522.54万元，占0.54%；教育支出2140.87万元，占84.87%；社会保障和就业支出194.49万元，占7.71%；卫生健康支出90.63万元，占3.59%；住房保障支出96.55万元，占3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为2135.87万元，主要用于：学校日常运转支出，保障学校运行。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：举行教职员工培训，提升教职员工业务能力。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.4万元，主要用于：单位离退休人员活动经费，保障单位离退休工作顺利开展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为128.73万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为64.36万元，主要用于：单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为90.63万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为96.55万元，主要用于：单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民政干校2024年一般公共预算基本支出2230.54万元，其中：

人员经费1766.31万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费464.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政干校2024年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4.9万元，2024年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及同类型学校工作学习交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降30%。主要原因是2023年新购交通车，维保费用减少。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车辆2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费4.9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、年审等方面支出，保障机要、应急等工作正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民政干校2024年政府性基金预算支出2205.96万元，其中：基本支出0万元，项目支出2205.96万元，比2023年预算数增加522.96万元，主要原因是办学能力提升项目、职业教育专业建设项目支出增加。

七、国有资本经营预算情况说明

民政干校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

民政干校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，民政干校安排政府采购预算1,089.79万元，其中，政府采购货物预算223.74万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算866.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，民政干校所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年民政干校开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算5015.54万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2017.56万元；运转类项目7个，涉及预算876.98万元；特定目标类项目3个，涉及预算2121万元。

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第四部分名词解释

1.财政拨款收入：反应财政当年拨付的资金。

2.事业收入：反应事业单位开展业务活动取得的收入。

3.其他收入：反应预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转：反应以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应民政部门举办的中等职业教育支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.基本支出：反应为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：反应在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.政府性基金：反应各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

15.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。