四川省民政厅机关服务中心2024年单位预算-四川省民政厅

四川省民政厅机关服务中心2024年单位预算

第一部分四川省民政厅机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

2机构设置

第二部分四川省民政厅机关服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分四川省民政厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四川省民政厅机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省民政厅机关服务中心职能简介。

四川省民政厅机关服务中心是财政全额拨款的事业单位，主要负责省民政厅机关车辆、通讯、文印等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和管理机关交其使用的国有资产。

（2四川省民政厅机关服务中心2024年重点工作。

今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，机关中心全体干部职工紧紧围绕厅党组重点工作要求，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化机关“绿色低碳”推进工作。认真贯彻落实中央、省、厅党组关于加快推进生态文明建设战略部署，以落实《四川省机关运行保障条例》为主线，高质量推动厅机关能源资源节约和生态环境保护工作，坚持勤俭办一切事业做实做细后勤保障管理服务工作，统一思想、凝聚合力，不断深化“碳中和”建设；积极加强我厅“再生资源智能投放暂存点”智能回收使用，落实党政机关垃圾减量分类系列措施，引导干部职工对生活垃圾再生资源回收循环利用，实现绿色能源利用与资产集约使用的深度融合；将绿色环保融入日常生活，让绿色出行、节水节电、“光盘行动”、垃圾分类等成为习惯，用实际行动有效发挥党政机关示范引领效应。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分四川省民政厅机关服务中心 2024年单位预算表

1单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：四川省民政厅机关服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,080.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.10
六、其他收入	200.00	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,213.81
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	43.45
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,280.83	本年支出合计	1,280.83
七、上年结转
收入总计	1,280.83	支出总计	1,280.83

2单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：四川省民政厅机关服务中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,280.83

1,080.83

200.00

1,280.83

1,080.83

200.00

310601

四川省民政厅机关服务中心

1,280.83

1,080.83

200.00

3单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：四川省民政厅机关服务中心						金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	1,280.83	971.83	309.00
					1,280.83	971.83	309.00
				四川省民政厅机关服务中心	1,280.83	971.83	309.00
205	08	03	310601	培训支出	1.10	1.10
208	02	03	310601	机关服务	1,179.98	870.98	309.00
208	05	02	310601	事业单位离退休	0.70	0.70
208	05	05	310601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13
210	11	02	310601	事业单位医疗	22.47	22.47
221	02	01	310601	住房公积金	28.69	28.69
221	02	03	310601	购房补贴	14.76	14.76

4财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：四川省民政厅机关服务中心				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,080.83	一、本年支出	1,080.83	1,080.83
一般公共预算拨款收入	1,080.83	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.10	1.10
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1,013.81	1,013.81
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	22.47	22.47
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	43.45	43.45
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

5财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：四川省民政厅机关服务中心																											金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	小计	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,080.83	1,080.83	1,080.83	791.83	289.00
				1,080.83	1,080.83	1,080.83	791.83	289.00
			四川省民政厅机关服务中心	1,080.83	1,080.83	1,080.83	791.83	289.00
			工资福利支出	316.23	316.23	316.23	316.23
		310601	基本工资	75.47	75.47	75.47	75.47
		310601	津贴补贴	16.42	16.42	16.42	16.42
301	02	310601	国家出台津贴补贴	1.66	1.66	1.66	1.66
301	02	310601	其他津贴补贴	14.76	14.76	14.76	14.76
		310601	奖金	75.66	75.66	75.66	75.66
301	03	310601	年终一次性奖金（机关）	6.29	6.29	6.29	6.29
301	03	310601	基础绩效奖	69.37	69.37	69.37	69.37
		310601	绩效工资	55.55	55.55	55.55	55.55
		310601	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	33.13	33.13	33.13
		310601	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	22.47	22.47
		310601	其他社会保障缴费	6.89	6.89	6.89	6.89
301	12	310601	失业保险	1.44	1.44	1.44	1.44
301	12	310601	工伤保险	0.48	0.48	0.48	0.48
301	12	310601	其他社会保险费	4.97	4.97	4.97	4.97
		310601	住房公积金	28.69	28.69	28.69	28.69
		310601	其他工资福利支出	1.95	1.95	1.95	1.95
301	99	310601	其他工资福利支出	1.95	1.95	1.95	1.95
			商品和服务支出	760.56	760.56	760.56	475.56	285.00
		310601	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00
		310601	印刷费	45.00	45.00	45.00		45.00
		310601	咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00
		310601	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00
		310601	物业管理费	302.37	302.37	302.37	302.37
		310601	差旅费	52.24	52.24	52.24	52.24
		310601	维修（护）费	39.78	39.78	39.78		39.78
		310601	租赁费	5.22	5.22	5.22		5.22
		310601	培训费	1.10	1.10	1.10	1.10
		310601	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
		310601	劳务费	195.00	195.00	195.00		195.00
		310601	工会经费	4.79	4.79	4.79	4.79
		310601	福利费	6.98	6.98	6.98	6.98
		310601	公务用车运行维护费	66.00	66.00	66.00	66.00
		310601	其他商品和服务支出	29.98	29.98	29.98	29.98
302	99	310601	离退休公用经费	0.70	0.70	0.70	0.70
302	99	310601	机动经费	3.68	3.68	3.68	3.68
302	99	310601	其他商品和服务支出	25.60	25.60	25.60	25.60
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04
		310601	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
303	09	310601	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04
			资本性支出	4.00	4.00	4.00		4.00
		310601	办公设备购置	4.00	4.00	4.00		4.00

6一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
单位：四川省民政厅机关服务中心							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	1,080.83	1,080.83
					1,080.83	1,080.83
				四川省民政厅部门	1,080.83	1,080.83
205	08	03	310	培训支出	1.10	1.10
208	02	03	310	机关服务	979.98	979.98
208	05	02	310	事业单位离退休	0.70	0.70
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13
210	11	02	310	事业单位医疗	22.47	22.47
221	02	01	310	住房公积金	28.69	28.69
221	02	03	310	购房补贴	14.76	14.76

7一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：四川省民政厅机关服务中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	791.83	316.27	475.56
				791.83	316.27	475.56
		310601	四川省民政厅机关服务中心	791.83	316.27	475.56
		301	工资福利支出	316.23	316.23
301	01	30101	基本工资	75.47	75.47
301	02	30102	津贴补贴	16.42	16.42
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.66	1.66
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.76	14.76
301	03	30103	奖金	75.66	75.66
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.29	6.29
301	03	3010303	基础绩效奖	69.37	69.37
301	07	30107	绩效工资	55.55	55.55
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	33.13
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89
301	12	3011201	失业保险	1.44	1.44
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48
301	12	3011209	其他社会保险费	4.97	4.97
301	13	30113	住房公积金	28.69	28.69
301	99	30199	其他工资福利支出	1.95	1.95
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.95	1.95
		302	商品和服务支出	475.56		475.56
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	302.37		302.37
302	11	30211	差旅费	52.24		52.24
302	16	30216	培训费	1.10		1.10
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	4.79		4.79
302	29	30229	福利费	6.98		6.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.98		29.98
302	99	3029901	离退休公用经费	0.70		0.70
302	99	3029903	机动经费	3.68		3.68
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.60		25.60
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04

8一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：四川省民政厅机关服务中心					金额单位：万元
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	289.00
					289.00
				四川省民政厅机关服务中心	289.00
				机关服务	289.00
208	02	03	310601	单位运转项目（其他）310601	285.00
208	02	03	310601	设备购置经费（310601）	4.00

9一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：四川省民政厅机关服务中心						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	66.10		66.00		66.00	0.10
		66.10		66.00		66.00	0.10
310601	四川省民政厅机关服务中心	66.10		66.00		66.00	0.10

10政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
单位：四川省民政厅机关服务中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

注：四川省民政厅机关服务中心此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：四川省民政厅机关服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

注：四川省民政厅机关服务中心此表无数据。

12国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：四川省民政厅机关服务中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

注：四川省民政厅机关服务中心此表无数据。

13单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310601-四川省民政厅机关服务中心		309.00
310601-四川省民政厅机关服务中心	单位运转项目（其他）310601	305.00	机关环境保洁维护、治安管理、消防管理、车辆停放管理、文印等其他后勤服务等，按质按量完成服务内容，做到保障机关正常运行、优化机关办公环境、提高机关后勤的保障能力，提高服务对象满意度，保障优化机关各部门工作环境。	产出指标	质量指标	执勤检查合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	提供劳务服务种类数	＝	7	类	10
				产出指标	数量指标	保障劳务人员人数	≥	28	人	10
				产出指标	时效指标	后勤服务响应时间	≤	30	分钟	10
				效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	服务场地面积	＝	7949	平方米	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	环境及卫生服务验收质量合格率	＝	100	%	10
	设备购置经费（310601）	4.00	保障单位办公运转需求，按时按质完成设备购置。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	30	正向指标

第三部分四川省民政厅机关服务中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省民政厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。厅机关服务中心2024年收支预算总数1280.83万元,比2023年收支预算总数减少66.08万元，主要原因是上年度安排了省直机关办公用房维修专项一次性项目，此项目在上年度已完成。

（一）收入预算情况

四川省民政厅机关服务中心2024年收入预算1280.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1080.83万元，占84.39%；其他收入200万元，占15.61%。

（二）支出预算情况

四川省民政厅机关服务中心2024年支出预算1280.83万元，其中：基本支出971.83万元，占75.88%；项目支出309万元，占24.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省民政厅机关服务中心2024年财政拨款收支预算总数1080.83万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少96.08万元，主要原因是上年度安排了省直机关办公用房维修专项一次性项目，此项目在上年度已完成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1080.83万元；支出包括：教育支出1.10万元、社会保障和就业支出1013.81万元、卫生健康支出22.47万元、住房保障支出43.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省民政厅机关服务中心2024年一般公共预算当年拨款1080.83万元，比2023年预算数减少96.08万元，主要原因是上年度安排了省直机关办公用房维修专项一次性项目，此项目在上年度已完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.10万元，占0.10%；社会保障和就业支出1013.81万元，占93.80%；卫生健康支出22.47万元，占2.08%；住房保障支出43.45万元，占4.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数1.10万元，主要用于：单位工作人员参加各种培训费用支出，加强单位人才队伍建设。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为979.98万元，主要用于：厅机关运转支出，保障各项工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.7万元，主要用于保障单位离退休人员待遇。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.13万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.47万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.69万元，主要用于在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障单位职工住房公积金待遇。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为14.76万元，主要用于在职人员单位住房补贴发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省民政厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出791.83万元，其中：

人员经费316.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费475.56万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省民政厅机关服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数66.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费66万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门调研、兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车辆0辆。另外单位承担了民政厅机关10辆公务用车的运行维护保障工作。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费66万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障民政厅机关及机关中心正常车辆运行工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

厅机关服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，厅机关服务中心安排政府采购预算211.43万元，其中，政府采购货物预算11万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算200.43万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，厅机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1280.83万元。其中：人员类项目3个，涉及预算316.27万元；运转类项目9个，涉及预算964.56万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。